| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS CONFORME COMPROVANTE DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
1870 |
01/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB MICRO JUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. |
1871 |
01/04/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB MICRO JUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. |
1872 |
01/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ENCHER CAMINHÕES PIPAS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1873 |
01/04/2022 |
R$ 2.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
1874 |
01/04/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1875 |
01/04/2022 |
R$ 3.536,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1876 |
01/04/2022 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
1877 |
01/04/2022 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. AVISO DE RETIFICAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N 026/2022, TOMADA DE PREÇOS N 004/2022. |
1878 |
01/04/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N 026/2022, TOMADA DE PREÇOS N 004/2022 |
1879 |
01/04/2022 |
R$ 730,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1880 |
01/04/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 01 DE ABRIL, EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA CTI HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1881 |
01/04/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2022, EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ROBERTO BARREIRO DE ALMEIDA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A O HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1882 |
01/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2022, EM TRANSFERENCIA EM CARATER DE URGENCIA, DO PACIENTE JOÃO COSTA DOS SANTOS , DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1883 |
01/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1884 |
01/04/2022 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO(PROGRAMA AUXILIO BRASIL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CC:25929-2. |
1885 |
01/04/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1886 |
01/04/2022 |
R$ 3.072,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME, CRECHES E UNIDADES ESCOLARES NA REDE MUNIVIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG. |
1887 |
01/04/2022 |
R$ 996,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1888 |
01/04/2022 |
R$ 5.005,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE LIXEIRAS RETANGULAR PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO AMBIENTE DO ESTADIO DUVARL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1889 |
01/04/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 01/04/2022 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID 19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
1890 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIA 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, A VISITA DE UM IMOVEL QUE SERÁ ALUGADO PARA A CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
1891 |
01/04/2022 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 6 E 7 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1892 |
01/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. DESTE MUNICIPIO. |
1893 |
01/04/2022 |
R$ 2.000,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CASE- CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO INFANTIL. |
1894 |
01/04/2022 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CASE- CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO INFANTIL. |
1895 |
01/04/2022 |
R$ 2.997,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP, CURSO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TURMA :040.2021.0115 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1896 |
01/04/2022 |
R$ 22.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP, CURSO: RECEPCIONISTA TURMA:040.2021.0114 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1897 |
01/04/2022 |
R$ 22.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO - SF |
1898 |
01/04/2022 |
R$ 2.275,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1900 |
01/04/2022 |
R$ 2.865,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO MOVEL PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 7.734, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. |
1901 |
01/04/2022 |
R$ 3.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA HCT-0194 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1902 |
01/04/2022 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) POR UMA VEZ EXTRATO DA NOTA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL N 011/2022. |
1903 |
01/04/2022 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PL N 035/2022, PP N 013/2022 |
1904 |
01/04/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, FORRO PIZADO, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA SANTA CRUZ NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO NORTE NA DATA 01/05. |
1905 |
01/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
1906 |
01/04/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1907 |
01/04/2022 |
R$ 5.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1908 |
01/04/2022 |
R$ 646,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AOS MESES DE JANIEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1909 |
01/04/2022 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUT.ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1910 |
01/04/2022 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1911 |
01/04/2022 |
R$ 4.978,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA COBRIR EVENTO ESPORTIVO NO CAMPO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL POR 6 DIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
1912 |
01/04/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO |
1913 |
01/04/2022 |
R$ 1.982,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS. REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1914 |
01/04/2022 |
R$ 6.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFO ABORDANDO PERSONALIDADE CHAPADENSES MARCANTES DENTRO DA HISTORIA DE 200 ANOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE |
1915 |
01/04/2022 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1916 |
01/04/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA: OWT-1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1917 |
01/04/2022 |
R$ 236,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA: OWT-1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1918 |
01/04/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA: HCT-0194 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1919 |
01/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO: 00127610920188130418 ID: 081040000038017577 AUTOR: RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1920 |
01/04/2022 |
R$ 1.282,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA: HCT-0194 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1921 |
01/04/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00127610920188130418 ID: 081040000038017542 AUTOR: RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1922 |
01/04/2022 |
R$ 11.157,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO FIAT LINEA DE PLACA PUK-3990 NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO. |
1923 |
01/04/2022 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PUA-5676 NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO. |
1924 |
01/04/2022 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1925 |
01/04/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE PARA ATENDER PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1926 |
01/04/2022 |
R$ 1.539,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SER USADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
1927 |
01/04/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1928 |
01/04/2022 |
R$ 1.550,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1929 |
01/04/2022 |
R$ 1.926,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1930 |
01/04/2022 |
R$ 1.140,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1931 |
01/04/2022 |
R$ 3.495,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1932 |
01/04/2022 |
R$ 461,87 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451. |
1933 |
01/04/2022 |
R$ 56,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM NO DIA 06 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA MINAS AGINDO EM REDE. |
1934 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM NO DIA 06 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA MINAS AGINDO EM REDE. |
1935 |
01/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
1936 |
01/04/2022 |
R$ 18.142,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
1937 |
01/04/2022 |
R$ 173.680,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO GEODÉSIO PLANIALTIMÉTRICO COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
1938 |
01/04/2022 |
R$ 32.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO 22/052, PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR ROMULO MESSIAS EVANGELISTA DA SILVA EM TREINAMENTO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS E GESTAO DO SIMPLES NACIONAL. |
1939 |
01/04/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 05 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO. |
1940 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 05 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO. |
1941 |
01/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 05 DE ABRIL TRANSPORTANDO SERVIDORA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO. |
1942 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM NO DIA 06 DE ABRIL PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO PROGRAMA MINAS AGINDO EM REDE. |
1943 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1944 |
01/04/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
1945 |
01/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1946 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO MINAS AGINDO EM REDE, NO DIA 04-04-2022. |
1947 |
01/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO MINAS AGINDO EM REDE, NO DIA 04-04-2022. |
1948 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO MINAS AGINDO EM REDE, NO DIA 04-04-2022. |
1949 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO MINAS AGINDO EM REDE, NO DIA 04-04-2022. |
1950 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO MINAS AGINDO EM REDE, NO DIA 04-04-2022. |
1951 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM, PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO MINAS AGINDO EM REDE, NO DIA 04-04-2022. |
1952 |
01/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1953 |
01/04/2022 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1954 |
01/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1955 |
01/04/2022 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1956 |
01/04/2022 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1957 |
01/04/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1958 |
01/04/2022 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO |
1959 |
01/04/2022 |
R$ 11.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1960 |
01/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1961 |
01/04/2022 |
R$ 19.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1962 |
01/04/2022 |
R$ 3.436,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL |
1963 |
01/04/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DE BOA VISTA |
1964 |
01/04/2022 |
R$ 3.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1965 |
01/04/2022 |
R$ 2.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1966 |
01/04/2022 |
R$ 4.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1967 |
01/04/2022 |
R$ 4.453,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1968 |
01/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
1969 |
01/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES. |
1970 |
01/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL |
1971 |
01/04/2022 |
R$ 2.700,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1972 |
01/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1973 |
01/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1974 |
01/04/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
1975 |
01/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
1976 |
01/04/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO- NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
1977 |
01/04/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCAIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1978 |
01/04/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS NO DISTRITOS DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1979 |
01/04/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REGIÃO DE BOA VISTA |
1980 |
01/04/2022 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.962/2019 ? CC: 309893. |
1981 |
01/04/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1982 |
01/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1983 |
01/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1984 |
01/04/2022 |
R$ 14.373,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1985 |
01/04/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
1986 |
01/04/2022 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1987 |
01/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES EM TFD NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
1988 |
01/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1989 |
01/04/2022 |
R$ 1.520,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1990 |
01/04/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1991 |
01/04/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1992 |
01/04/2022 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1993 |
01/04/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TFD. |
1994 |
01/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1995 |
01/04/2022 |
R$ 1.070,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. |
1996 |
01/04/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
1997 |
01/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. |
1998 |
01/04/2022 |
R$ 72.842,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE PLANTIO DE ALGODÃO AGROECOLÓGICO NESTE MUNICIPIO. |
1999 |
01/04/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2000 |
01/04/2022 |
R$ 5.220,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2022. |
2001 |
01/04/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2002 |
04/04/2022 |
R$ 1.090,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2003 |
04/04/2022 |
R$ 9.298,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2004 |
04/04/2022 |
R$ 6.928,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2005 |
04/04/2022 |
R$ 1.307,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2006 |
04/04/2022 |
R$ 27.783,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2007 |
04/04/2022 |
R$ 9.464,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2008 |
04/04/2022 |
R$ 8.689,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2009 |
04/04/2022 |
R$ 9.161,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2010 |
04/04/2022 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2011 |
04/04/2022 |
R$ 2.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2012 |
04/04/2022 |
R$ 30.752,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2013 |
04/04/2022 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÕES DE VARGEM E GRANJAS. |
2014 |
04/04/2022 |
R$ 16.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF AS REGIOES DE VARGEM E GRANJAS DO NORTE |
2015 |
04/04/2022 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2016 |
04/04/2022 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2017 |
04/04/2022 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2018 |
04/04/2022 |
R$ 140,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
2019 |
04/04/2022 |
R$ 75.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
2020 |
04/04/2022 |
R$ 40.677,84 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM DEVIDO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG ONDE SE APRESENTOU NA SEDE DA SECULT NO PREDIO GERAIS NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LEI ALDIR BLANC E NA SEDE DO IEPHA NA PRACA DA LIBERDADE PARA TRATAR DE ASPECTOS DO ICMS CULTURAL DO MUNICIPIO. |
2021 |
04/04/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB MICRO JUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. |
2022 |
04/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM DILIGENCIAS NA SECULT NA COORDENADORIA DE ARTESANATO E NO IEPHA/MG NO PERIODO DE 04 A 11 DE ABRIL DE 2022. |
2023 |
04/04/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF. A MES DE ABRIL |
2024 |
04/04/2022 |
R$ 9.819,60 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
2025 |
04/04/2022 |
R$ 1.187,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO: CONSELHO TUTELARE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2026 |
04/04/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. CONTRA PARTIDA. |
2029 |
07/04/2022 |
R$ 21.227,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. CC: 309486 |
2030 |
07/04/2022 |
R$ 293.772,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO. |
2031 |
07/04/2022 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RG 140 B 2013 DE PLACA MOT-0002 NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO. |
2032 |
07/04/2022 |
R$ 741,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2033 |
07/04/2022 |
R$ 2.265,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2034 |
07/04/2022 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2035 |
07/04/2022 |
R$ 18.771,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2036 |
07/04/2022 |
R$ 19.671,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2037 |
07/04/2022 |
R$ 18.982,72 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 07 DE ABRIL A SERVICO DO MUNICIPIO. |
2038 |
07/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). CONFORME RESOLUÇAO 7447/2021- AG 1097-9 - CC: 303003 CUSTEIO COVID |
2039 |
07/04/2022 |
R$ 19.820,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2040 |
07/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
2041 |
07/04/2022 |
R$ 353,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTE NAS ATIVIDADES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
2042 |
07/04/2022 |
R$ 5.306,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTE NAS ATIVIDADES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM A PORTARIA N 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
2043 |
07/04/2022 |
R$ 927,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2044 |
07/04/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. |
2045 |
07/04/2022 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RT PCR COVID 19 PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES N° 7505 DE 13 DE MAIO DE 2021 CC: 30460-3 |
2046 |
07/04/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, SENDO: 04 CAMINHOES BASCULANTE 20 M3, 01 CAMINHÃO PIPA 22 M3, 01 CAMINHÃO PRANCHA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 02 CAMINHONETES DE APOIO.REF. A ENTROCAMENTO PARA DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
2047 |
07/04/2022 |
R$ 39.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2048 |
07/04/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CAPÁCITAÇOES E REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA NO ARAÇUAI. |
2049 |
07/04/2022 |
R$ 361,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO NO DIA 08 DE ABRIL DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SOFIA FELDMAN NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2050 |
07/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
2051 |
07/04/2022 |
R$ 4.963,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUT. ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2052 |
07/04/2022 |
R$ 12.529,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUT. ATIV.SERV. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2053 |
07/04/2022 |
R$ 10.856,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
2054 |
07/04/2022 |
R$ 4.543,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2055 |
07/04/2022 |
R$ 2.099,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO SAIDA DE SANTA RITA |
2056 |
07/04/2022 |
R$ 1.329,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SANTA RITA. |
2057 |
07/04/2022 |
R$ 1.236,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRÃO DE AREIA, BARRA E REGIÃO. |
2058 |
07/04/2022 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2059 |
07/04/2022 |
R$ 3.987,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE MOÇA SANTA, BOA VISTA E FERREIRAS. |
2060 |
07/04/2022 |
R$ 4.290,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2061 |
07/04/2022 |
R$ 25.993,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO CASARÃO VELHO, FUTURA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA . |
2062 |
07/04/2022 |
R$ 11.358,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NA PRAÇA PRADE JOSE MARIA SACRAMENTO. |
2063 |
07/04/2022 |
R$ 5.814,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE CAMPO LIMPO. |
2064 |
07/04/2022 |
R$ 6.313,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE BENS DESTE MUNICIPIO. |
2065 |
07/04/2022 |
R$ 6.676,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2066 |
07/04/2022 |
R$ 16.733,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TROFEIS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO EM CHAPDADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
2067 |
07/04/2022 |
R$ 6.951,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2068 |
07/04/2022 |
R$ 11.000,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
2069 |
07/04/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2070 |
07/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
2071 |
07/04/2022 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIEMNTO DE AGUA. |
2072 |
07/04/2022 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
2073 |
07/04/2022 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2074 |
07/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
2075 |
07/04/2022 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
2076 |
07/04/2022 |
R$ 3.623,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS DA BICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2077 |
07/04/2022 |
R$ 16.852,85 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07 DE ABRIL PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA INFLUENZA, COVID-19 E TRIPLICE VIRAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
2078 |
07/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL QUADRA E ENTORNO ESPORTIVO. |
2079 |
07/04/2022 |
R$ 8.011,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2080 |
07/04/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2081 |
07/04/2022 |
R$ 414,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2082 |
07/04/2022 |
R$ 621,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2083 |
07/04/2022 |
R$ 297,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2084 |
07/04/2022 |
R$ 57,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2085 |
07/04/2022 |
R$ 365,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2086 |
07/04/2022 |
R$ 365,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:27936-6 AG:1097-9 |
2087 |
07/04/2022 |
R$ 5.663,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2089 |
07/04/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LANCHES PARA ATENDIMENTO Á ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO: REUNIÕES COM COLABORADORES DA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA, ENCONTRO REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL BEM COMO REUNIÕES PEDAGÓGICAS E REUNIÃO COM COLABORADORES DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA. |
2090 |
07/04/2022 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2091 |
11/04/2022 |
R$ 5.006,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2092 |
11/04/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2093 |
11/04/2022 |
R$ 1.669,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2094 |
11/04/2022 |
R$ 4.465,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2095 |
11/04/2022 |
R$ 871,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2096 |
11/04/2022 |
R$ 1.180,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2097 |
11/04/2022 |
R$ 133,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2098 |
11/04/2022 |
R$ 2.111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2099 |
11/04/2022 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2100 |
11/04/2022 |
R$ 1.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2101 |
11/04/2022 |
R$ 5.595,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2102 |
11/04/2022 |
R$ 75,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2103 |
11/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2104 |
11/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO E DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE E DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULO PLACA QOL 3833, VIAGEN REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
2105 |
11/04/2022 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO E DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULO PLACA QOL 3833, VIAGEN REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
2106 |
11/04/2022 |
R$ 33,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO E DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULO PLACA RMD5B79, VIAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
2107 |
11/04/2022 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A ROCADEIRA. |
2108 |
11/04/2022 |
R$ 423,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A MOTOR BOMBA DRAGA PARA RETIRADA DE AREIA E CASCALHO DO RIO CAPIVARI. |
2109 |
11/04/2022 |
R$ 281,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO CONASEMS, DA INSCRIÇÃO DE JOSÉ MACHADO NETO PARA A PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO 2022 NO CAMPO GRANDE MS. |
2110 |
11/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE MARÇO. |
2111 |
11/04/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). CONFORME RESOLUÇAO 7447/2021- AG 1097-9 - CC: 303003 CUSTEIO COVID |
2112 |
11/04/2022 |
R$ 17.591,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2113 |
11/04/2022 |
R$ 18.261,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMETO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2114 |
11/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL |
2115 |
11/04/2022 |
R$ 9.435,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES PARA MANUTENÇÕES DA COODERNAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
2116 |
11/04/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2117 |
11/04/2022 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF AS REGIÕES DE CACHOEIRA DO NORTE E BOA VISTA. |
2118 |
11/04/2022 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2119 |
11/04/2022 |
R$ 4.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2120 |
11/04/2022 |
R$ 839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2121 |
11/04/2022 |
R$ 3.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE E BOA VISTA. |
2122 |
11/04/2022 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2123 |
11/04/2022 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2124 |
11/04/2022 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. |
2125 |
11/04/2022 |
R$ 1.502,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE |
2126 |
11/04/2022 |
R$ 571,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERTADO DIARIAMENTE AS CRIANÇAS. |
2127 |
11/04/2022 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2128 |
11/04/2022 |
R$ 3.879,32 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART - LAUDO TECNICO DE SEGURANCA, ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
2129 |
11/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF-CRAS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CC 25.940-3. |
2130 |
11/04/2022 |
R$ 1.264,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORODE PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2131 |
11/04/2022 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO L-200 OUTDOOR DE PLACA HLF-7429 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2132 |
11/04/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2133 |
11/04/2022 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2134 |
11/04/2022 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM LIMPEZA, CARPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS NA RIGIÃO DE SANTA RITA. |
2135 |
11/04/2022 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS, VARGEM E BARRA. |
2136 |
11/04/2022 |
R$ 6.435,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS NA REGIÃO DO CAJAMUNUN, AGUA LIMPA E AGUA SUJA, NA MANUT. ATIV.SERV. DE ESTRADAS VICINAIS. |
2137 |
11/04/2022 |
R$ 10.790,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO,REDE DE AGUA E REDE PULVIAL EM TODO MUNICIPIO. |
2138 |
11/04/2022 |
R$ 22.852,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESIDENCIAS NA REGIÃO DE SÃO JOÃO - SRS. GILMAR E JOÃO DO MUNDO. |
2139 |
11/04/2022 |
R$ 6.492,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO (VAF) VALOR ADICIONAL FISCAL ? DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PERTENCENTES AOS MUINCIPIOS DE MINA GERAIS EMBASADOS NAS NOVAS ORIENTAÇÕES DA SEE/MG, DECRETO 47950/2020, RESOLUÇÃO 5369/2020, PORTARIA SRE 172/2020 E PORTARIA SRE 175/2020, E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA FINS DE AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
2140 |
11/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CASARÃO VELHO FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
2141 |
11/04/2022 |
R$ 15.533,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2142 |
11/04/2022 |
R$ 7.314,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2143 |
11/04/2022 |
R$ 1.956,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
2144 |
11/04/2022 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU, VEICULO GOL DE PLACA QUO-2163 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NA REGIÃO DA VARGEM SETUBAL. |
2145 |
11/04/2022 |
R$ 617,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE MOÇA SANTA. |
2146 |
11/04/2022 |
R$ 7.213,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRUGIAS |
2147 |
11/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
2148 |
11/04/2022 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2149 |
11/04/2022 |
R$ 56,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
2150 |
11/04/2022 |
R$ 1.747,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HLF-5449. |
2151 |
11/04/2022 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
2152 |
11/04/2022 |
R$ 14.126,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 7.732, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979 |
2153 |
11/04/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
2154 |
11/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA GMM-0E47, FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, CAMPO DE FUTEBOL E OBRAS PUBLICAS. |
2155 |
11/04/2022 |
R$ 5.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA GMM-0E47, FAO-0D72, GVK-5574, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2156 |
11/04/2022 |
R$ 34.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA GEA-5J87, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE. |
2157 |
11/04/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GTL-0H94, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE. |
2158 |
11/04/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF. |
2159 |
11/04/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
2160 |
11/04/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS E ESCOLAS A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2161 |
11/04/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4858, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
2162 |
11/04/2022 |
R$ 1.726,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HMM-0405, CLT-6981, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, ENCASCALHAMENTO REGIÃO CACHOEIRA, ATERRO CAMPO DE FUTEBOL CACHOEIRA E SANTA RITA. |
2163 |
11/04/2022 |
R$ 26.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
2164 |
11/04/2022 |
R$ 52.011,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2165 |
12/04/2022 |
R$ 14.924,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GRANJAS DO NORTE. |
2166 |
12/04/2022 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA PAC 2 DE PLACA PUA-5676 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2167 |
12/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE LIXO HMN-9401 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
2168 |
12/04/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA GMV-1931 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
2169 |
12/04/2022 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
2170 |
12/04/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS DA BICA. |
2171 |
12/04/2022 |
R$ 20.747,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUTURA INSTALAÇÕES DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME PORTARIA Nº 3.747, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017. |
2172 |
12/04/2022 |
R$ 15.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE ABRIL |
2173 |
12/04/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL. |
2174 |
12/04/2022 |
R$ 7.110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
2175 |
12/04/2022 |
R$ 43.282,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE |
2176 |
12/04/2022 |
R$ 18.984,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA MRU-4D92, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DE SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2177 |
12/04/2022 |
R$ 5.660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA GMM-0E47,GVK-5574, FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO PARA PATROLAMENTO. |
2178 |
12/04/2022 |
R$ 17.460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA AO VIVO (LIVE) PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA (FACEBOOK E YOUTUBE) E RÁDIOS LOCAIS COMPOSTA POR 01 NARRADOR PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA E RECONHECIMENTO REGIONAL,NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL CHAPADENSE NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA DSEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022. |
2180 |
13/04/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2181 |
13/04/2022 |
R$ 2.702,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. |
2182 |
13/04/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
2183 |
13/04/2022 |
R$ 6.361,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2184 |
13/04/2022 |
R$ 19.060,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, NETO LX, PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NO DIA 23/04/2022. |
2185 |
13/04/2022 |
R$ 19.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2186 |
13/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2187 |
13/04/2022 |
R$ 19.292,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
2188 |
13/04/2022 |
R$ 17.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2189 |
13/04/2022 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. REF MES DE MARÇO. |
2190 |
13/04/2022 |
R$ 8.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, RECREATIVAS E SOCIOCULTURAL, POSSIBILITANDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE. |
2191 |
13/04/2022 |
R$ 231,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2193 |
13/04/2022 |
R$ 15.565,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
2194 |
13/04/2022 |
R$ 7.346,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A ABRIL DE 2022. |
2195 |
13/04/2022 |
R$ 468,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO COM MOTOVOLANTE SOBRE INFORMATIVO SOBRE A VACINAÇÃO DE REFORÇO PARA A POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS EM SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE E BOA VISTA NO DIA 11/03/2022. |
2196 |
13/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) POR UMA VEZ: AVISO DE LICITAÇÃO/ANULAÇÃO, PROCESSO LT N° 013/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 043/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2022. |
2197 |
13/04/2022 |
R$ 1.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO (DOU) POR UMA VEZ: AVISO DE LICITAÇÃO/ANULAÇÃO, PROCESSO LT N° 013/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 043/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2022. |
2198 |
13/04/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA NELSINHO E SEUS TECLADOS REALIZADO NA CAVALGADA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
2199 |
13/04/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA FORRO PIZADO NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 EM CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS.. |
2200 |
13/04/2022 |
R$ 2.297,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOFORD RANGER DE PLACA ORC-9915 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2201 |
13/04/2022 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2202 |
13/04/2022 |
R$ 923,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA RTA-2G86 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
2203 |
13/04/2022 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QOI-2759 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
2204 |
13/04/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
2205 |
13/04/2022 |
R$ 2.725,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2206 |
13/04/2022 |
R$ 3.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
2207 |
13/04/2022 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PIPA DE PLACA HMH-4218 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
2208 |
13/04/2022 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DAS UBS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2209 |
13/04/2022 |
R$ 4.013,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. RECURSO: SIGTV - G32021 CONTA: 31188 X. |
2210 |
13/04/2022 |
R$ 1.600,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2211 |
13/04/2022 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE ABRIL DE 2022. |
2212 |
13/04/2022 |
R$ 1.560,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2213 |
13/04/2022 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2214 |
13/04/2022 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
2215 |
13/04/2022 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS. |
2216 |
13/04/2022 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2217 |
13/04/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF AO MES DE ABRIL. |
2218 |
13/04/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, UBS SÃO JOAO MARQUES E BATIEIRO E ETC. REF AO MES DE ABRIL. |
2219 |
13/04/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
2220 |
13/04/2022 |
R$ 3.579,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2221 |
13/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES. |
2222 |
13/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE MONTES CLAROS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS. |
2223 |
13/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO REFRIGERADOR INDREL RC 430 NS 58885 E RVV 440D SN 59095 DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICPIO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
2224 |
13/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2225 |
13/04/2022 |
R$ 90,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REDE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2226 |
13/04/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GATOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF-CRAS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CC: 25.940-3. |
2227 |
13/04/2022 |
R$ 1.440,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA SEDE DO MUNICIPIO. REF AS DATAS 27/04, 28/04, 29/04, 30/04 DE 2022. |
2228 |
13/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
2229 |
13/04/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA KIT FUSÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. |
2230 |
13/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO. |
2231 |
13/04/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA |
2232 |
13/04/2022 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CIDADES VIZINHAS E PARA LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO. |
2233 |
13/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA REFERE ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC, BEM COMO EXIGÊNCIA LEGAL DO CUMPRIMENTO DAS HABILIDADES ESSENCIAIS PARA CADA TRANSIÇÃO DESCRITA NO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, E, DEMANDANDO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES PEDAGÓGICOS AUXILIAREM OS PROFISSIONAIS NO DIA A DIA DA ESCOLA. |
2234 |
13/04/2022 |
R$ 11.037,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES. |
2235 |
13/04/2022 |
R$ 7.066,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2236 |
13/04/2022 |
R$ 622,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.732, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979 |
2237 |
13/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 7.732, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 |
2239 |
13/04/2022 |
R$ 12.537,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS E VIDROS NAS UBS E CENTRO DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
2240 |
13/04/2022 |
R$ 4.147,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS CORREGO DO ROCHA E RIBEIRÃO DA CACHOEIRA. |
2241 |
13/04/2022 |
R$ 6.996,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS CORREGO DO ROCHA E RIBEIRÃO DA CACHOEIRA. |
2242 |
13/04/2022 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE GISLENE APARECIDA BARBOSA, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS NO PERIODO DE 15/03/2022 ATE 19/032022. |
2243 |
13/04/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF |
2244 |
13/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO - SF |
2245 |
13/04/2022 |
R$ 4.237,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TERRENO COM MANILHAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PATIO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES. |
2246 |
13/04/2022 |
R$ 6.411,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO 2676, EBC 0624, DSU 9872, BFO 0567, RID 6F90, EQL 4599, GWH 2987, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2247 |
13/04/2022 |
R$ 13.868,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HID 6F90, EQL 4599, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE COVID NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2248 |
13/04/2022 |
R$ 1.125,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
2249 |
13/04/2022 |
R$ 3.624,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA HMV AABS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2250 |
13/04/2022 |
R$ 8.340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NO MANILHAMENTO DE CORREGO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE BLOQUETES DA PREFEITURA, AS MARGENS DA BR 367 SAIDA PARA BERILO. |
2251 |
13/04/2022 |
R$ 64.693,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO-2676, OMG-9879, CNV-1669, EBC-0624, EQL-4599, DSU-9872, BFO-0567, HID-6P90, GWH-2987, HSF-2281, PWV-55AS PWT-7254, DESTINADOS AD TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. |
2252 |
13/04/2022 |
R$ 29.725,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QUD 6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (13 VIAGENS) BELO HORIZONTE (01 VIAGEM) CAPELINHA (02 VIAGENS). |
2253 |
13/04/2022 |
R$ 24.835,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAPELINHA E TURMALINA. |
2254 |
13/04/2022 |
R$ 1.365,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DA SECREATIRIA MUN DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. |
2255 |
13/04/2022 |
R$ 1.768,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BUY-9495, BYR-2437, JPX-2AB1, BYR-2437, NCY-1170, HUC-7596, DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMBUSITIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
2256 |
13/04/2022 |
R$ 4.569,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA DFV-9589, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO |
2257 |
13/04/2022 |
R$ 2.274,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BUY 9495, BYR 2437, JPX 2A81, BYR 2437, NCY-1170, HUC-7596, DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COMBUSITIVELE MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
2258 |
13/04/2022 |
R$ 2.473,80 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19 DE ABRIL TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2260 |
18/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 7ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
2261 |
18/04/2022 |
R$ 10.571,04 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 TROFEU 59 ANOS. |
2262 |
18/04/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 TROFEU 59 ANOS. |
2263 |
18/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 TROFEU 59 ANOS. |
2264 |
18/04/2022 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL, TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA E CONTROLE DE QUALIDADE APLICADO NO EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA NO CENTRO DE SAUDE DE CAHAPADA DO NORTE |
2265 |
18/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/04/2022 |
2266 |
18/04/2022 |
R$ 14.980,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19 DE ABRIL TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS. |
2267 |
18/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2268 |
18/04/2022 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE S.S.BOA VISTA NAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
2269 |
18/04/2022 |
R$ 3.220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2270 |
18/04/2022 |
R$ 13.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2271 |
18/04/2022 |
R$ 5.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) POR UMA VEZ EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N 042/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 009/2022, CREDENCIAMENTO N 006/2022. |
2272 |
18/04/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) POR UMA VEZ EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N 042/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 009/2022, CREDENCIAMENTO N 006/2022. |
2273 |
18/04/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A COMPACTADOR DE SOLO. |
2274 |
18/04/2022 |
R$ 144,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2275 |
18/04/2022 |
R$ 2.015,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2276 |
18/04/2022 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2277 |
18/04/2022 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2278 |
18/04/2022 |
R$ 4.072,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2279 |
18/04/2022 |
R$ 1.338,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/04/2022 |
2280 |
18/04/2022 |
R$ 28.290,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/04/2022 |
2281 |
18/04/2022 |
R$ 5.922,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2282 |
18/04/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DÁGUA PARA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2283 |
18/04/2022 |
R$ 17.670,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAIXA DÁGUA PARA MANUTENÇAO DA PRAÇA DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2284 |
18/04/2022 |
R$ 11.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. REF AO MES DE MARÇO. |
2285 |
18/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF A RETRO ESCAVADEIRA JCB C3 4X4 DE PLACA RET-0001. |
2286 |
18/04/2022 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2287 |
18/04/2022 |
R$ 25.727,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
2288 |
18/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2289 |
18/04/2022 |
R$ 967,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE SIMEONE SOARES DE MATOS DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA - CENTRO METROPOLITANO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2290 |
18/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
2291 |
18/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE ABRIL DE 2022 |
2292 |
18/04/2022 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. |
2293 |
18/04/2022 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE CAPELINHA, GOVERNADOR VALADARES, ARAÇUAÍ. |
2294 |
18/04/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE CAPELINHA. |
2295 |
18/04/2022 |
R$ 361,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE TURMALINA. |
2296 |
18/04/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE COMBATE AS LEISHIMANIOSES NO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS.CC:310883 AG:10979. |
2297 |
18/04/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
2298 |
18/04/2022 |
R$ 2.002,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE |
2299 |
18/04/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA VDE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2022 A 02/05/2022 |
2300 |
20/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2301 |
20/04/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2302 |
20/04/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
2303 |
20/04/2022 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
2304 |
20/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2305 |
20/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO. |
2306 |
20/04/2022 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
2307 |
20/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2308 |
20/04/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO/INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XXlll MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL. |
2309 |
20/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
2310 |
20/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. |
2311 |
20/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2312 |
20/04/2022 |
R$ 1.334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL, REF MES DE ABRIL. |
2313 |
20/04/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO VEICULO DE PLACA PYQ-2321. |
2314 |
20/04/2022 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO VEICULO DE PLACA OLR-9919. |
2315 |
20/04/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
2316 |
20/04/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GATOS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF-CRAS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CC:31188X |
2317 |
20/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTSOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS DAS UBS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
2318 |
20/04/2022 |
R$ 9.913,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
2319 |
20/04/2022 |
R$ 15.075,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
2320 |
20/04/2022 |
R$ 2.371,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE PROCESSADORA DE FILME RAIO - X, INSTALAÇÃO DE TERMOSTATO, TROCA DE RESISTENCIA DO FIXADOR, INSTALAÇÃO DE UM ROLO DE BORRACHA, NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2321 |
20/04/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMENTARISTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CHAPADA DO NORTE DURANTE A FINAL REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NO DIA 23/04 NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
2322 |
20/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA COBRIR EVENTO ESPORTIVO NO CAMPO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL POR 3 DIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
2323 |
20/04/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2324 |
20/04/2022 |
R$ 1.302,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
2325 |
20/04/2022 |
R$ 6.301,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SISTEMA DE ALARME NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
2326 |
20/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NAS CIDADES DE TURMALINA, CAPELINHA, MINAS NOVAS, ARAÇUAÍ, DIAMANTINA. |
2328 |
20/04/2022 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. |
2329 |
20/04/2022 |
R$ 1.281,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. CC: 30460-3 |
2330 |
20/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR PAIF NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAS |
2331 |
20/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEIS TELEVISÕES DAS UBS, NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2332 |
20/04/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME, CRECHES E UNIDADES ESCOLARES NA REDE MUNIVIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG. |
2333 |
20/04/2022 |
R$ 4.299,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CA A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2334 |
25/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARTICIPACAO DA XXlll MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM REUNIOES NA CAMARA COM DEPUTADO DIEGO ANDRADE E NO SENADO TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
2335 |
25/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARTICIPACAO DA XXlll MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM REUNIOES NA CAMARA COM DEPUTADO DIEGO ANDRADE E NO SENADO TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
2336 |
25/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARTICIPACAO DA XXlll MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM REUNIOES NA CAMARA COM DEPUTADO DIEGO ANDRADE E NO SENADO TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
2337 |
25/04/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPACAO DA XXlll MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM REUNIOES NA CAMARA COM DEPUTADO DIEGO ANDRADE E NO SENADO TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
2338 |
25/04/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2339 |
25/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA FATOR ZERO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 30/04/2022. |
2340 |
25/04/2022 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA VDE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2022 A 02/05/2022 |
2341 |
25/04/2022 |
R$ 9.840,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE INSTRUMENTO MUSICAL UTILIZADO PELA BANDA DE MUSICA DA FILARMONICA SANTA CRUZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2342 |
25/04/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TRIBUTOS MUNICIPAIS E GESTAO DO SIMPLES NACIONAL. |
2343 |
25/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TATAMI) PARA COMPOR AS AULAS DE KARATE REALIZADAS NO SALÃO DO CASI NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2344 |
25/04/2022 |
R$ 5.896,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
2345 |
25/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 12.458,26. COMPETENCIA 03/2022 |
2346 |
25/04/2022 |
R$ 12.458,26 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2347 |
25/04/2022 |
R$ 56,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA E TURMALINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2348 |
25/04/2022 |
R$ 89,26 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAPELINHA TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA PERICIA MEDICA E ATENDIMENTO NA CAIXA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
2349 |
25/04/2022 |
R$ 96,28 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO DO MODULO DE FORMACAO DE GESTORES E TECNICOS DA EDUCACAO PUBLICA VISANDO O DESENVOLVIMENTO PRATICO E TEORICO DE TODOS OS MODULOS DO PAR, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2350 |
25/04/2022 |
R$ 236,43 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO DO MODULO DE FORMACAO DE GESTORES E TECNICOS DA EDUCACAO PUBLICA VISANDO O DESENVOLVIMENTO PRATICO E TEORICO DE TODOS OS MODULOS DO PAR, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2351 |
25/04/2022 |
R$ 340,58 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO DO MODULO DE FORMACAO DE GESTORES E TECNICOS DA EDUCACAO PUBLICA VISANDO O DESENVOLVIMENTO PRATICO E TEORICO DE TODOS OS MODULOS DO PAR, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2352 |
25/04/2022 |
R$ 343,65 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO GUSTAVO SOARES LOPES NO DIA 25 DE ABRIL DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2353 |
25/04/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO SOARES DE SOUSA NO DIA 26 DE ABRIL DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2354 |
25/04/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CALCAMENTO EM BLOQUETE DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO E MORRO DA BARRA NA COMUNIDADE DE RIBEIRAO DO GRANJAS. |
2355 |
25/04/2022 |
R$ 233,94 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS, FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO N° 355 CS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
2356 |
25/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 27 DE ABRIL PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PERCUSOS GERAIS- REDE SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). |
2357 |
25/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 27 DE ABRIL PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PERCUSOS GERAIS- REDE SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). |
2358 |
25/04/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE O MES DE MARCO2022. |
2359 |
25/04/2022 |
R$ 18.749,72 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DO PASEP, REFERENTE O MES DE MARCO/2022. |
2361 |
25/04/2022 |
R$ 247,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO BATIEIRO DESTE MUNICIPIO. |
2362 |
25/04/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
2363 |
25/04/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
2364 |
25/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
2365 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27 DE ABRIL PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA COVID. |
2366 |
25/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A 19 DIAS TRABALHADOS. |
2367 |
25/04/2022 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2368 |
25/04/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, REGULARIZACAO DO VEICULO SPIM PLACA RMD 5B79. |
2369 |
25/04/2022 |
R$ 1.215,81 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, REGULARIZACAO DO VEICULO SPIM PLACA RMD 5B79, UTILIZADO NAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE DOENTES. |
2370 |
25/04/2022 |
R$ 1.144,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, REGULARIZACAO DO VEICULO SPIM PLACA RMD 5B79, UTILIZADO NAS ATIVIDADES TRANSPORTE DE DOENTES. |
2371 |
25/04/2022 |
R$ 142,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RECURSO EMENDA ESPECIAL FEDERAL. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO. |
2372 |
25/04/2022 |
R$ 292.692,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. |
2373 |
25/04/2022 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMILIA DE JOAO PEREIRA DE SOUSA NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃOZINHO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2374 |
25/04/2022 |
R$ 5.496,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO |
2375 |
25/04/2022 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMILIA DE GILMAR NA COMUNIDADE DO AMORIM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2376 |
25/04/2022 |
R$ 7.739,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MOBILHAR O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME A RESOLUÇÃO 7734/2021.AG:10979 CC:310883. |
2377 |
25/04/2022 |
R$ 5.995,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE.CC 259330 |
2378 |
25/04/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. |
2379 |
25/04/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE JANTA E LANCHES NOS FINAIS DE PARTIDAS PARA EQUIPES PARTICIPANTES, NOS DIAS DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DIAS 01/03 AO 23/04 |
2380 |
25/04/2022 |
R$ 3.288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE MATA BURRO NAS REGIÕES DE SÃO JOAO, BOA VISTA E MORRO BRANCO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2381 |
25/04/2022 |
R$ 6.081,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2382 |
25/04/2022 |
R$ 34.802,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SQUEZZE PLÁSTICO 500 ML- PERSONALIZADA PARA ATLETAS QUE ESTAO COMPETINDO NO JEMG NA CIDADE TAIOBEIRAS. |
2383 |
25/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FINAL DO CAMPEONATO E JUDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF A LOCAÇAO DE 2 PISCINA DE BOLINHA, 1 ESCORREGADOR E 4 PULA PULA. |
2384 |
25/04/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CASARÃO VELHO FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
2385 |
25/04/2022 |
R$ 2.612,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI,CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
2386 |
25/04/2022 |
R$ 409.452,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
2387 |
25/04/2022 |
R$ 16.372,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
2388 |
25/04/2022 |
R$ 13.430,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2390 |
28/04/2022 |
R$ 12.830,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2391 |
28/04/2022 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2392 |
28/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2393 |
28/04/2022 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2394 |
28/04/2022 |
R$ 4.706,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2395 |
28/04/2022 |
R$ 6.067,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2396 |
28/04/2022 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2397 |
28/04/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2398 |
28/04/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2399 |
28/04/2022 |
R$ 5.750,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2400 |
28/04/2022 |
R$ 3.957,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2401 |
28/04/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2402 |
28/04/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2403 |
28/04/2022 |
R$ 1.576,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2404 |
28/04/2022 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2405 |
28/04/2022 |
R$ 2.629,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2406 |
28/04/2022 |
R$ 1.286,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2407 |
28/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2408 |
28/04/2022 |
R$ 5.994,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2409 |
28/04/2022 |
R$ 4.149,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2410 |
28/04/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2411 |
28/04/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2412 |
28/04/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2413 |
28/04/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2414 |
28/04/2022 |
R$ 1.918,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2415 |
28/04/2022 |
R$ 4.123,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2416 |
28/04/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2417 |
28/04/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2418 |
28/04/2022 |
R$ 1.494,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2419 |
28/04/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2420 |
28/04/2022 |
R$ 2.262,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2421 |
28/04/2022 |
R$ 4.072,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2422 |
28/04/2022 |
R$ 14.204,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2423 |
28/04/2022 |
R$ 1.260,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2424 |
28/04/2022 |
R$ 18.203,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2425 |
28/04/2022 |
R$ 6.834,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2426 |
28/04/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2427 |
28/04/2022 |
R$ 12.234,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2428 |
28/04/2022 |
R$ 6.065,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2429 |
28/04/2022 |
R$ 12.318,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2430 |
28/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2431 |
28/04/2022 |
R$ 1.553,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2432 |
28/04/2022 |
R$ 5.600,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2433 |
28/04/2022 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2434 |
28/04/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2435 |
28/04/2022 |
R$ 235,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2436 |
28/04/2022 |
R$ 3.707,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2437 |
28/04/2022 |
R$ 25.292,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2438 |
28/04/2022 |
R$ 6.881,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2439 |
28/04/2022 |
R$ 61.281,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2440 |
28/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2441 |
28/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2442 |
28/04/2022 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2443 |
28/04/2022 |
R$ 4.286,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2444 |
28/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2445 |
28/04/2022 |
R$ 6.875,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2446 |
28/04/2022 |
R$ 2.678,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2447 |
28/04/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2448 |
28/04/2022 |
R$ 8.929,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2449 |
28/04/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2450 |
28/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2451 |
28/04/2022 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2452 |
28/04/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2453 |
28/04/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2454 |
28/04/2022 |
R$ 4.015,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2455 |
28/04/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2456 |
28/04/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2457 |
28/04/2022 |
R$ 279,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2458 |
28/04/2022 |
R$ 4.818,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2459 |
28/04/2022 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2460 |
28/04/2022 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2461 |
28/04/2022 |
R$ 1.625,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2462 |
28/04/2022 |
R$ 17.490,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2463 |
28/04/2022 |
R$ 1.804,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2464 |
28/04/2022 |
R$ 71.106,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2465 |
28/04/2022 |
R$ 3.362,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2466 |
28/04/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2467 |
28/04/2022 |
R$ 1.535,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2468 |
28/04/2022 |
R$ 8.463,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2469 |
28/04/2022 |
R$ 1.799,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2470 |
28/04/2022 |
R$ 2.261,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2471 |
28/04/2022 |
R$ 1.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2472 |
28/04/2022 |
R$ 4.543,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2473 |
28/04/2022 |
R$ 7.030,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2474 |
28/04/2022 |
R$ 8.111,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2475 |
28/04/2022 |
R$ 9.455,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2476 |
28/04/2022 |
R$ 646,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2477 |
28/04/2022 |
R$ 5.245,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2478 |
28/04/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2479 |
28/04/2022 |
R$ 3.788,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2480 |
28/04/2022 |
R$ 20.007,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2481 |
28/04/2022 |
R$ 1.902,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2482 |
28/04/2022 |
R$ 4.820,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2483 |
28/04/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2484 |
28/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2485 |
28/04/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2486 |
28/04/2022 |
R$ 13.209,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2487 |
28/04/2022 |
R$ 2.262,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2488 |
28/04/2022 |
R$ 12.141,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2489 |
28/04/2022 |
R$ 35.908,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2490 |
28/04/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2491 |
28/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2492 |
28/04/2022 |
R$ 34.405,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2493 |
28/04/2022 |
R$ 43,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2494 |
28/04/2022 |
R$ 3.553,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2495 |
28/04/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2496 |
28/04/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2497 |
28/04/2022 |
R$ 75.448,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2498 |
28/04/2022 |
R$ 103,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2499 |
28/04/2022 |
R$ 6.506,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2500 |
28/04/2022 |
R$ 22.373,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2501 |
28/04/2022 |
R$ 767,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2502 |
28/04/2022 |
R$ 3.465,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2503 |
28/04/2022 |
R$ 13.624,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2504 |
28/04/2022 |
R$ 9.626,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2505 |
28/04/2022 |
R$ 19.670,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2506 |
28/04/2022 |
R$ 46.662,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2507 |
28/04/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2508 |
28/04/2022 |
R$ 60.793,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2509 |
28/04/2022 |
R$ 398,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2510 |
28/04/2022 |
R$ 531,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2511 |
28/04/2022 |
R$ 73.327,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2512 |
28/04/2022 |
R$ 134.073,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2513 |
28/04/2022 |
R$ 18.532,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2514 |
28/04/2022 |
R$ 55.930,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2515 |
28/04/2022 |
R$ 3.004,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2516 |
28/04/2022 |
R$ 4.107,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2517 |
28/04/2022 |
R$ 3.823,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2518 |
28/04/2022 |
R$ 10.439,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. |
2519 |
28/04/2022 |
R$ 7.019,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2520 |
28/04/2022 |
R$ 5.138,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2521 |
28/04/2022 |
R$ 10.949,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2522 |
28/04/2022 |
R$ 15.308,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2523 |
28/04/2022 |
R$ 62.825,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2524 |
28/04/2022 |
R$ 2.295,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2525 |
28/04/2022 |
R$ 1.808,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2526 |
28/04/2022 |
R$ 73.243,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2527 |
28/04/2022 |
R$ 30.957,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2528 |
28/04/2022 |
R$ 45.294,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2529 |
28/04/2022 |
R$ 1.257,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2530 |
28/04/2022 |
R$ 474,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2531 |
28/04/2022 |
R$ 254,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2022. |
2532 |
28/04/2022 |
R$ 2.779,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
2533 |
28/04/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO29/04/2022. |
2534 |
28/04/2022 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
2535 |
28/04/2022 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
2536 |
28/04/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 29/04/2022. |
2537 |
28/04/2022 |
R$ 211,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇÃO N° 7153/2020 CC: 310468 |
2538 |
28/04/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. REF AO MES DE ABRIL. |
2539 |
28/04/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2540 |
28/04/2022 |
R$ 34,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2541 |
28/04/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCELO RODRIGUES VIANA DA SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2542 |
28/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS, ENCANAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CRECHE DE S.S. BOA VISTA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
2543 |
28/04/2022 |
R$ 585,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A ABRIL / 2022. |
2544 |
28/04/2022 |
R$ 2.559,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A ABRIL / 2022. |
2545 |
28/04/2022 |
R$ 115,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2546 |
28/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
2547 |
28/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DE PASSAGENS SECAS NA REGIÃO DO BATIEIRO, CORREGO DO ROCHA E MORRO BRANCO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2548 |
28/04/2022 |
R$ 10.622,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO SOARES DE SOUSA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2550 |
29/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2551 |
29/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
2552 |
29/04/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE ABRIL E MAIO. |
2553 |
29/04/2022 |
R$ 4.532,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. REF AO MES DE ABRIL. |
2554 |
29/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E COLAGEM DE PNEU DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF AO CAMINHÃO BASCULANTE 26.280 DE PLACA OWS-2337 |
2555 |
29/04/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO NA REGIÃO DO CAMPO LIMPO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
2556 |
29/04/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SISTEMA DE ALARME NO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
2557 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DAS REGIÕES DO GRANJAS DO NORTE, VARGEM DO SETUBAL, RIBEIRÃO DA AREIA, RIBEIRÃO DA CACHOEIRA, RIBEIRÃO DO GRANJAS E CAMPO LIMPO. |
2558 |
29/04/2022 |
R$ 39.811,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO CASARÃO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2559 |
29/04/2022 |
R$ 21.096,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSEIO DE RECREAÇÃO COM ALMOÇO E PISCINA PARA 25 ALUNOS DO PROJETO VIVA FELIZ, VOLUNTARIOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CHAPADENSE DE 2022 NA MANUT.COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2560 |
29/04/2022 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2561 |
29/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
2562 |
29/04/2022 |
R$ 6.976,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM CAPELINHA. |
2563 |
29/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2564 |
29/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
2565 |
29/04/2022 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. |
2566 |
29/04/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE ABRIL DE 2022 |
2567 |
29/04/2022 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTE NAS ATIVIDADES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM A PORTARIA N 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021.REF AO MES DE MARÇO DE 2022. |
2568 |
29/04/2022 |
R$ 5.234,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. |
2569 |
29/04/2022 |
R$ 17.661,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATETERIAIS DE IRRIGAÇAO PARA MANUTENÇAO DA PRAÇA DO LARGO DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2570 |
29/04/2022 |
R$ 10.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO 2676, EBC 0624, DSU 9872, BTO 0567, HID GF90, EQL 4599, GWH 2987, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
2571 |
29/04/2022 |
R$ 4.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL |
2572 |
29/04/2022 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719 DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF-NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO. |
2573 |
29/04/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GYW 4684, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE LIXO E ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NO DIST DE GRANJAS DO MUNICIPIO. |
2574 |
29/04/2022 |
R$ 1.743,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HID 6990, EQL 4599, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DE COVID NA ZONARURAL DO MUNICIPIO. |
2575 |
29/04/2022 |
R$ 2.399,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GYW 4684, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM SERVIÇOS URBANOS. |
2576 |
29/04/2022 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4858, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO. |
2577 |
29/04/2022 |
R$ 1.587,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4858, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
2578 |
29/04/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF VARGEM DO SETUBAL. |
2579 |
29/04/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF SAO JOAO MARQUES. |
2580 |
29/04/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
2581 |
29/04/2022 |
R$ 3.046,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
2582 |
29/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
2583 |
29/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS. |
2584 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
2585 |
29/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
2586 |
29/04/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2587 |
29/04/2022 |
R$ 1.054,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
2588 |
29/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
2589 |
29/04/2022 |
R$ 2.409,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2590 |
29/04/2022 |
R$ 101,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2591 |
29/04/2022 |
R$ 53,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES. |
2599 |
29/04/2022 |
R$ 22.539,40 |
|