| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3289 |
01/06/2022 |
R$ 5.256,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3290 |
01/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3291 |
01/06/2022 |
R$ 4.310,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF AO MES DE JUNHO. |
3292 |
01/06/2022 |
R$ 348,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JONARL DE MINAS GERAIS, AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL N°1.169/2022. |
3293 |
01/06/2022 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE MAIO. |
3294 |
01/06/2022 |
R$ 1.597,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3295 |
01/06/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
3296 |
01/06/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES. |
3297 |
01/06/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3298 |
01/06/2022 |
R$ 72,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF A ROTAS REMANESCENTES, ROTA 06, 1.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21, 26, 37.1.REF AO MES DE MAIO |
3299 |
01/06/2022 |
R$ 51.596,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3300 |
01/06/2022 |
R$ 94,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REF AO MES DE JUNHO. |
3301 |
01/06/2022 |
R$ 4.791,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO CRAS REALIZANDO VISITAS TECNICAS , NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA 01/06.CC 25.940-3. |
3302 |
01/06/2022 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO DOS 200 ANOS DA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE CHAPADA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
3303 |
01/06/2022 |
R$ 3.248,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO PAIF-CRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. |
3304 |
01/06/2022 |
R$ 1.251,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
3305 |
01/06/2022 |
R$ 2.935,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
3306 |
01/06/2022 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UBS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA DO ARAÇUIAI, E S.S. DA BOA VISTA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
3307 |
01/06/2022 |
R$ 10.050,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3308 |
01/06/2022 |
R$ 3.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3309 |
01/06/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3310 |
01/06/2022 |
R$ 2.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3311 |
01/06/2022 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3312 |
01/06/2022 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3313 |
01/06/2022 |
R$ 12.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3314 |
01/06/2022 |
R$ 57,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3315 |
01/06/2022 |
R$ 1.501,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAÇAO NO IX FORUM DA MULHER DO VALE DO JEQUITINHONHA NA CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 26/05/2022 |
3316 |
01/06/2022 |
R$ 799,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DES |
3317 |
01/06/2022 |
R$ 2.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3318 |
01/06/2022 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3319 |
01/06/2022 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3320 |
01/06/2022 |
R$ 4.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3321 |
01/06/2022 |
R$ 3.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3322 |
01/06/2022 |
R$ 17.100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3323 |
01/06/2022 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3324 |
01/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3325 |
01/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3326 |
01/06/2022 |
R$ 1.330,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3327 |
01/06/2022 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3328 |
01/06/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA CAPACITACAO NA JUSTICA FEDERAL. |
3329 |
01/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
3330 |
01/06/2022 |
R$ 17,40 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3331 |
01/06/2022 |
R$ 393,46 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VEICULUO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3332 |
01/06/2022 |
R$ 193,50 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A CUIDADORA DE GISLENE DURANTE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL EM MINAS NOVAS, DURANTE 11-05-2022 ATÉ 23-05-2022. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3333 |
01/06/2022 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
3334 |
01/06/2022 |
R$ 78,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
3335 |
01/06/2022 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 02 DE JUNHO - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RETIRADA DE 02 PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S. |
3336 |
01/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA EMONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3337 |
01/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 2 PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITARES. |
3338 |
01/06/2022 |
R$ 84,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL. |
3339 |
01/06/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA CAPACITACAO NA JUSTICA FEDERAL. |
3340 |
01/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 02/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E ASSOCIACAO TINGUI, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SEMENTES VIVAS EM 06 COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO E DEMAIS OBJETIVOS ESPECIFICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO EM ANEXO. |
3341 |
01/06/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUES PARA CALÇAMENTOS DE RUAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3342 |
02/06/2022 |
R$ 99.997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3343 |
02/06/2022 |
R$ 9.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JONARL DE MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 067/2022, PREGÃO ELETRONICO N° 002/2022. |
3344 |
02/06/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 067/2022, PREGÃO ELETRONICO N° 002/2022. |
3345 |
02/06/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JONARL DE MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 066/2022, PREGÃO ELETRONICO N° 002/2022, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 068/2022, PREGÃO ELETRONICO N° 002/2022. |
3346 |
02/06/2022 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWV-5645, DETINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE ENGENHARIA PARA RALIZAÇAO DE AVALIAÇAO DE LOCAIS PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS/CRECHES E QUADRAS REFORMAS PARA CADASTRAMENTOS DE PROPOSTAS DO PROJETOS MAOS DADAS. |
3347 |
02/06/2022 |
R$ 1.205,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO EM OUTRO MUNICIPIO. |
3348 |
02/06/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A JUNHO DE 2022. |
3349 |
02/06/2022 |
R$ 305,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A JUNHO. |
3350 |
02/06/2022 |
R$ 7.460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A MES DE JUNHO. PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
3351 |
02/06/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA NYD-3214, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. |
3352 |
02/06/2022 |
R$ 2.338,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
3353 |
02/06/2022 |
R$ 1.311,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JUNHO. |
3354 |
02/06/2022 |
R$ 9.675,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:213411 |
3355 |
02/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS, ENTRE O PERIODO 30/05 A 22/06. |
3356 |
02/06/2022 |
R$ 2.091,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
3357 |
02/06/2022 |
R$ 11.728,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE JUNHO. |
3358 |
02/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS ABERTURA DE ESTRADAS, LIMPEZA DE RUAS, PASSAGENS DE CORREGOS, PREPARAÇÃO DE LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES, CARREGAMENTO DE CAMINHÃO, ATERRAMENTO DE PONTE NA REGIÃO DE SÃO JOÃO PITERIAS. |
3359 |
02/06/2022 |
R$ 24.269,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE JUNHO. |
3360 |
02/06/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO. |
3361 |
02/06/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS REF AO VEICULO DE PLACA RTA-2G86. |
3362 |
02/06/2022 |
R$ 484,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.REF AO VEICULO DE PLACA QOL-3823. |
3363 |
02/06/2022 |
R$ 2.398,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA CLT 6981, DESTINADA A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA |
3364 |
02/06/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
3365 |
02/06/2022 |
R$ 8.790,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA NYD-3214, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E TRANSPORTE DE MATEIRIAS EM OBRAS PUBLICAS. |
3366 |
02/06/2022 |
R$ 5.599,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, GVH-9073, KNL-2851, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA TERRAPLENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA INICIO DE OBRAS DE COSTRUÇÃO DO ESTADIO |
3367 |
02/06/2022 |
R$ 22.440,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3368 |
02/06/2022 |
R$ 1.390,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3369 |
02/06/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONACIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
3370 |
02/06/2022 |
R$ 2.687,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A JUNHO. |
3371 |
02/06/2022 |
R$ 1.761,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3372 |
02/06/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DIARIAS DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA INSTITUIÇÃO. |
3373 |
02/06/2022 |
R$ 839,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS ANUNCIOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
3374 |
02/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS GERAIS COMO DESCRITO ABAIXO, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 069/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022. |
3375 |
02/06/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFO ABORDANDO PERSONALIDADE CHAPADENSES MARCANTES DENTRO DA HISTORIA DE 200 ANOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
3376 |
02/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO E PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3377 |
02/06/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMETO DE PACIENTES EM TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3378 |
02/06/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3379 |
02/06/2022 |
R$ 13.824,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3380 |
02/06/2022 |
R$ 7.568,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPAROS E REFORMA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3381 |
02/06/2022 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS, COM LIMPEZA, CAPINA DE RUAS, ROÇAMENTO, MANUNTEÇAO EM REDES ELETRICAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URNBANAS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JUNHO |
3382 |
02/06/2022 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, NAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.REF. AO MES DE JUNHO. |
3383 |
02/06/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS.REF A MES DE JUNHO |
3384 |
02/06/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.392,94. COMPETENCIA 06/2022 |
3385 |
02/06/2022 |
R$ 14.392,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS.REF.A MES DE JUNHO |
3386 |
02/06/2022 |
R$ 7.123,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
3387 |
02/06/2022 |
R$ 8.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
3388 |
02/06/2022 |
R$ 5.295,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3389 |
02/06/2022 |
R$ 7.369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TANQUES PARA MANUTENÇÃO EM RESEVATORIOS EM TODO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
3390 |
02/06/2022 |
R$ 21.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3391 |
02/06/2022 |
R$ 15.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAJAMUNUM,AGUA LIMPA, AGUA SUJA , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3392 |
02/06/2022 |
R$ 4.799,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
3393 |
02/06/2022 |
R$ 15.443,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
3394 |
02/06/2022 |
R$ 14.221,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
3395 |
02/06/2022 |
R$ 22.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
3396 |
02/06/2022 |
R$ 13.834,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PARA FECHAMENTO AO REDOR DA ESCOLA DO COMUNIDADE DO BURACÃO VISANDO MELHORA NA SEGURANÇA DOS ALUNOS. |
3397 |
02/06/2022 |
R$ 9.383,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DOS PITEIRAS. REF A EMENDA IMPOSITIVA. |
3398 |
02/06/2022 |
R$ 14.041,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUNTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3399 |
02/06/2022 |
R$ 16.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA ADEQUAÇÃO DE MORADIA DO SR. COSME E DAMIÃO REGIAO DO GRANIAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3400 |
02/06/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ROCAGEM DE RUAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3401 |
03/06/2022 |
R$ 12.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REFORMA DA ASSOCIAÇÃO NA COMUNIDADE DA AGROVILA II NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3402 |
03/06/2022 |
R$ 13.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOÇA SANTA NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255. |
3403 |
03/06/2022 |
R$ 6.925,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE BENS NAS ATIVIDADES E REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3404 |
03/06/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E ADUEQUAÇÃO DE RESIDENCIAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO-SR. GILMARE JOÃO DO MUNDO |
3405 |
03/06/2022 |
R$ 3.316,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO JOÃO PITEIRAS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255. |
3406 |
03/06/2022 |
R$ 5.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255. |
3407 |
03/06/2022 |
R$ 17.527,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255. |
3408 |
03/06/2022 |
R$ 3.225,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3409 |
03/06/2022 |
R$ 5.526,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3410 |
03/06/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF. A MES DE JUNHO. |
3411 |
03/06/2022 |
R$ 14.028,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. |
3412 |
03/06/2022 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO |
3413 |
03/06/2022 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DESANEAMENTO.REF AO MES DE JUNHO. |
3414 |
03/06/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, DAS UBS DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE. |
3415 |
03/06/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JONARL DE MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 074/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 075/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 |
3416 |
03/06/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES. |
3417 |
03/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3418 |
03/06/2022 |
R$ 23.483,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA INICIO DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
3419 |
03/06/2022 |
R$ 16.771,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CORREGO DO MALAI PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
3420 |
03/06/2022 |
R$ 13.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3421 |
03/06/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 076/2022, PREGÃO ELETRONICO 003/2022. |
3422 |
03/06/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS,AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 076/2022, PREGÃO ELETRONICO 003/2022. |
3423 |
03/06/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°252 DE 04 DE MAIO DE 2022 |
3424 |
03/06/2022 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPARO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE CAMINHÕES PIPAS USADOS NO SISTEMA DE ABASTECIEMENTO DE AGUA RURAIS, CONFORME DECRETO DE SECA N°252 DE 04 DE MAIO DE 2022 |
3425 |
03/06/2022 |
R$ 11.722,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CORREGO DO ATANASIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
3426 |
03/06/2022 |
R$ 14.968,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE ANA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR MINAS NOVAS PARA SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 15/06/2022, RETORNO 17/06/2022. |
3427 |
03/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CORREGO DO ATANASIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
3428 |
03/06/2022 |
R$ 4.817,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA. |
3429 |
03/06/2022 |
R$ 5.870,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA. |
3430 |
03/06/2022 |
R$ 17.855,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3431 |
03/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3432 |
03/06/2022 |
R$ 330,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
3433 |
03/06/2022 |
R$ 1.193,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NA REGAIO DO SAO JAOAO , NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3434 |
03/06/2022 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CAPACITAÇÃOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS PARA O TRABALHO, POSSIBILITANDO ASSIM A AQUISIÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE COMPETENCIAS INDIVIDUAIS E PROFISSIONAIS, QUE AGREGUEM VALOR À INSTITUIÇÃO E VALOR SOCIAL AO INDIVIDUAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3435 |
03/06/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO |
3436 |
03/06/2022 |
R$ 9.216,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
3437 |
03/06/2022 |
R$ 2.520,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CASARÃO VELHO FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
3438 |
03/06/2022 |
R$ 4.035,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS DA BICA.- Fonte: 255 - CC: 305359 - Resolução 7553/2021 |
3439 |
03/06/2022 |
R$ 7.518,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CASARÃO VELHO FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
3440 |
03/06/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DOS CRUZEIROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO. |
3441 |
03/06/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUTURA INSTALAÇÕES DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
3442 |
03/06/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. |
3443 |
03/06/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO DE INTEGRACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PROAGRI SAÚDE, RESOLUCAO 7800/2021 CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO E RETIRADA DE VACINA COVID-19 NA SRS/DIAMANTINA. C/C 31.062-X. |
3444 |
03/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO DE INTEGRACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PROAGRI SAÚDE, RESOLUCAO 7800/2021 CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.062-X. |
3445 |
03/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
3446 |
03/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3447 |
03/06/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS DO MES DE JUNHO/2022 REGIONAL DIAMANTINA, CIB MICRO CONJUNTA. |
3448 |
03/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS DO MES DE JUNHO/2022 REGIONAL DIAMANTINA, CIB MICRO CONJUNTA. |
3449 |
03/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
3450 |
03/06/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE JUNHO. |
3451 |
03/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPO. |
3452 |
03/06/2022 |
R$ 10.948,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JPX 2A81, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
3453 |
03/06/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PRERAPAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE PARA INICIO DAS OBRAS |
3454 |
03/06/2022 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GMM-0E47, DESTINADO AO SERVIÇOS DE UMIDECIMENTO PARA TERRAPLENAGEME NA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL EM SANTA RITA DO ARAÇUAI E ABASTECIENTO DE CAIXAS DE PRAÇAS E CAMPO DE FUTEBOL |
3455 |
03/06/2022 |
R$ 11.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA GZV-4D59, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS OBRAS DOS CAMPO DE FUTEBOL EM CACHOEIRA DO NORTE E CAMPO DE FUTEBOL SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
3456 |
03/06/2022 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CAMINHOES PLACAS OWY 8D16, IYG 3394, GXS 8522, HZP 5734, DESTINADOS A COLETAREM 14 CAIXAS DE 15 MIL LITROS E TUBOS DOAÇÕES RECEBIDAS COM RETIRADA NO PATIO IDENE EM ARAÇUAI E ENTREGA NO PATIO DA PREFEITURA |
3457 |
03/06/2022 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA CZC-4008, KEY-8828, CPJ-4762, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
3458 |
03/06/2022 |
R$ 19.035,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL. |
3459 |
03/06/2022 |
R$ 4.547,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GMM-0E47, DESTINADO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3460 |
03/06/2022 |
R$ 6.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA PWV 5645 DESTINADO AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE GRANIAS DO NORTE |
3461 |
03/06/2022 |
R$ 516,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONACIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
3462 |
03/06/2022 |
R$ 233,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO NO LANÇAMENTO DO PROJETO BANQUETE DE LEITURA NO DIA 26/05/2022 DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CHAPADA DO NORTE. |
3463 |
03/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DE SAO JOAO MARQUES. |
3464 |
03/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3465 |
03/06/2022 |
R$ 7.303,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3466 |
03/06/2022 |
R$ 8.213,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
3467 |
03/06/2022 |
R$ 6.653,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
3468 |
03/06/2022 |
R$ 6.004,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3469 |
03/06/2022 |
R$ 6.338,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
3470 |
03/06/2022 |
R$ 13.845,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS, COM MANUTENÇAO EM RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODAS REGIAO DESTE MUNICIPIO. |
3471 |
03/06/2022 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3472 |
03/06/2022 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MES DE JUNHO. |
3473 |
03/06/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRAFICO, DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF AO MES DE JUNHO. |
3474 |
03/06/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JUNHO |
3475 |
03/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA COMEMORAÇÃO TRADICIONAL DA FESTA DE SÃO JOSE NA VILA SAÕ JOSE/SANTA RITA DO ARACUAÍ NA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
3476 |
03/06/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3477 |
03/06/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3478 |
03/06/2022 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3479 |
03/06/2022 |
R$ 175,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3480 |
03/06/2022 |
R$ 4.022,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3481 |
03/06/2022 |
R$ 887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3482 |
03/06/2022 |
R$ 2.703,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3483 |
03/06/2022 |
R$ 5.892,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3484 |
03/06/2022 |
R$ 1.953,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3485 |
03/06/2022 |
R$ 9.027,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3486 |
03/06/2022 |
R$ 3.469,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3487 |
03/06/2022 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3488 |
03/06/2022 |
R$ 7.124,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3489 |
03/06/2022 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3490 |
03/06/2022 |
R$ 128,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3491 |
03/06/2022 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3492 |
03/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3493 |
03/06/2022 |
R$ 2.230,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3494 |
03/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3495 |
03/06/2022 |
R$ 3.691,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE JUNHO. |
3496 |
03/06/2022 |
R$ 322.063,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS SECAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3497 |
03/06/2022 |
R$ 42.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE REFORMA DA CASA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3498 |
03/06/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELHADO NA FUTURA CASA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3499 |
03/06/2022 |
R$ 8.607,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FUTURA CASA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3500 |
03/06/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE GRAMA NA PRAÇA DO CEMITERIO E DO ROSARIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3501 |
03/06/2022 |
R$ 11.188,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DO CEMITERIO E DO ROSARIO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE MAQUINAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE |
3502 |
03/06/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3503 |
03/06/2022 |
R$ 17.233,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, TRES MANILHAMENTOS E TRES PASSAGENS NA REGIAO DE SÃO JOÃO PITEIRAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3504 |
03/06/2022 |
R$ 13.445,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DO ROSARIO E NO CEMITERIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3505 |
03/06/2022 |
R$ 7.435,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE COPIAS PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES TRIMETRAIS, DOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BASICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3506 |
03/06/2022 |
R$ 796,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE SUSPENÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 069/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022, AVISO DE SUSPENÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 074/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022, AVISO DE SUSPENÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 075/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 |
3507 |
03/06/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) AVISO DE SUSPENÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 069/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022, AVISO DE SUSPENÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 074/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022, AVISO DE SUSPENÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 075/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 |
3508 |
03/06/2022 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3509 |
03/06/2022 |
R$ 8.841,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE ALDITORIO E ALMOXARIFADO. |
3510 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE ART, FECHAMENTO DA ESCOLA DA AGROVILA ll. |
3511 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NAS COMUNIDADES DE VARGEM DO SETUBAL, CAMPO LIMPO E CUBA. |
3512 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS PARA A FORMALIZACAO NA AQUISICAO DE TERRENO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
3513 |
06/06/2022 |
R$ 4.127,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ: AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO N° 008/2022. |
3514 |
06/06/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(DOU) POR UMA VEZ: AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022. |
3515 |
06/06/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO/ATUALIZACAO DE REGISTRO PARA CESSAO DE IMOVEL. |
3516 |
06/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NA COMINIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
3517 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA NA COMUNIDADE DA AGRO VILA. |
3518 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO GRANJAS DONORTE. |
3519 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PITEIRAS. |
3520 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART,REFORMA DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA COM EXECUÇÃO DE COBERTURA E PISO , E ADEQUAÇÕES NA QUADRA PINTURA, ALAMBRADO E OUTROS. |
3521 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PIRAPORA : SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA TRANSPORTAR CRIANCA PARA SUA FAMILIA EM SUA CIDADE DE ORIGEM. |
3522 |
06/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PIRAPORA : SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA ACOMPANHAR CRIANCA ATE SUA FAMILIA E CIDADE DE ORIGEM. |
3523 |
06/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O PREFEITO NO DIA 03 DE JUNHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3524 |
06/06/2022 |
R$ 263,62 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451. POSTAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
3525 |
06/06/2022 |
R$ 207,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REF A DIARIAS PARA MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO IDENE E NA CODEVASF PARA RECEBIMENTO DE DOAÇOES DE CAIXAS DAGUA E MAQUINA PÁ CARREGADEIRA . |
3526 |
06/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF, JUNHO/2022. |
3527 |
06/06/2022 |
R$ 16,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3528 |
06/06/2022 |
R$ 293,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE CRUZINHA. |
3529 |
06/06/2022 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3530 |
06/06/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3531 |
06/06/2022 |
R$ 1.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CRUZINHA. |
3532 |
06/06/2022 |
R$ 12.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3533 |
06/06/2022 |
R$ 1.355,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE.CC:310654 AG:10979 |
3534 |
06/06/2022 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES-BENS DE PLACA DLG-7489 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, CAPELINHA E BELO HORIZONTE. |
3535 |
06/06/2022 |
R$ 8.952,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
3536 |
06/06/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
3537 |
06/06/2022 |
R$ 16,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3538 |
06/06/2022 |
R$ 5.409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GVK 5574, DESTINADO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3539 |
06/06/2022 |
R$ 20.370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3540 |
06/06/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGR-9869, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABERTURA DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICIPIO, ENCASCALHAMENTO REGIÃO SÃO JOÃO MARQUES |
3541 |
06/06/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOÃO PITERIAS. |
3542 |
06/06/2022 |
R$ 9.746,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO PARA PATROLAMENTO E CONSERVAÇÃO. |
3543 |
06/06/2022 |
R$ 11.640,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS 02 DE JUNHO - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RETIRADA DE 02 PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S. |
3544 |
06/06/2022 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHAPADA DO NORTE PARA TAIOBEIRAS / MG PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JEMG) NO DIA 15/05/2022 PERFAZENDO UM TOTAL DE 492KM E RETORNO NO DIA 22/05/2022 PARA CHAPADA DO NORTE PERFAZENDO 492 KM. TOTALIZANDO ASSIM, 984 KM DE PERCURSO. |
3545 |
06/06/2022 |
R$ 3.936,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
3546 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: PROJETO E FISCALIZACAO D OBRA REFORMA DA UBS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
3547 |
06/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3548 |
06/06/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE ART: CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES. |
3549 |
06/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE/CAMPO MNICIPAL , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3550 |
06/06/2022 |
R$ 1.290,10 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: LAUDO DE AVALIACAO, TERRENO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
3551 |
06/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A SERVIÇOS DE ACESSO PARA POÇOS AESIANOS, CARREGAMENTO DE CAMINHOES COM MATERIAIS PARA OBRA, TERRAPLANAGEM DE OBRAS A SEREM INICIADAS E AÇOES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE MAIO. |
3552 |
06/06/2022 |
R$ 39.676,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PLACA QMV-1931 |
3553 |
06/06/2022 |
R$ 444,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3554 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS BEM COMO FORRÓ, ZUMBA, BALLET, SAPATEADO E RITMO DIVERSOS NA SEDE E NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3555 |
06/06/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇAO DO PREDIO DA OFICINA MECANICA, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES E OFICNAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3556 |
06/06/2022 |
R$ 5.223,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3557 |
06/06/2022 |
R$ 5.552,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3558 |
06/06/2022 |
R$ 4.776,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA USADO NO CAMPEONAL MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NO PERIODO 01/03 A 22/04 NAS ATIVIDADES DE DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
3559 |
06/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3560 |
06/06/2022 |
R$ 15.001,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3561 |
06/06/2022 |
R$ 11.849,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS COM EXECUÇÃO DE REPAROS DIVERSOS EM PREDIOS E MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO. |
3562 |
06/06/2022 |
R$ 11.538,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE |
3563 |
06/06/2022 |
R$ 17.894,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, TRES MANILHAMENTOS E TRES PASSAGENS NA REGIAO DE SÃO JOÃO PITEIRAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3564 |
06/06/2022 |
R$ 24.922,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3568 |
07/06/2022 |
R$ 7.422,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3569 |
07/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM TANQUE EM POLIETILENO 10,000 LITROS PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3570 |
07/06/2022 |
R$ 6.790,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3571 |
07/06/2022 |
R$ 20.578,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA, NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, UTILIZANDO DE SALDO RESIDENDUAL PARA AMPLIAÇAO DE META FISICA DO CONVÊNIO: 1491000408/2017/SEGOV/PADEM |
3573 |
07/06/2022 |
R$ 61.413,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3574 |
07/06/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO JOÃO PITEIRAS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3575 |
07/06/2022 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZACAO DE DEBITO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021, ILUMINACAO DA PRACA DO PEQUIZEIRO. |
3576 |
07/06/2022 |
R$ 17,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA RITA. |
3577 |
07/06/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CORREGO BUQUINHA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
3578 |
07/06/2022 |
R$ 16.307,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL, BARRAGENS DA VALE. |
3579 |
07/06/2022 |
R$ 34.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AMPLIAÇÃ E REFORMAS EM RUAS E VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3580 |
07/06/2022 |
R$ 5.100,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MARCENEIRA COFECÇÃO DE DIVISORIAS PARA CRAS NA MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO IGD/SUAS CC:313580 |
3581 |
07/06/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF A ROTAS REMANESCENTES, ROTA 06, 1.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21, 26, 37.1.REF AO MES DE JUNHO |
3582 |
07/06/2022 |
R$ 48.431,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3583 |
07/06/2022 |
R$ 1.290,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3592 |
13/06/2022 |
R$ 1.219,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3594 |
13/06/2022 |
R$ 8.382,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3595 |
13/06/2022 |
R$ 3.269,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3596 |
13/06/2022 |
R$ 14.749,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3597 |
13/06/2022 |
R$ 5.483,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMARIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIA E INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NA CIDADE DE CAPELINHA. CC: 309338 |
3598 |
13/06/2022 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3599 |
13/06/2022 |
R$ 466,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
3600 |
13/06/2022 |
R$ 479,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3601 |
13/06/2022 |
R$ 5.165,95 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELAA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2022. |
3602 |
13/06/2022 |
R$ 13.895,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE/CAMPO MUNICIPAL , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3603 |
13/06/2022 |
R$ 1.290,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3607 |
15/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A COMBULSTIVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. |
3608 |
15/06/2022 |
R$ 252,79 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE JUNHO TRANPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NO INSS. |
3609 |
15/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DOCUMENTO, ALVARA / E OU HABITE-SE. |
3610 |
15/06/2022 |
R$ 1.463,26 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS EM PARTICIPACAO DE REUNIOES NA IDENE E CODEVASF. |
3611 |
15/06/2022 |
R$ 464,73 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA MARIA OLIVEIRA CARVALHO DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE MATERNIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
3612 |
15/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GERAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3613 |
15/06/2022 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO EM ALTO RELEVO COM A SEGUINTES MEDIDAS , 60CM DE ALTURA X 60CM DE COMPRIMENTO, PARA FUTURA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISTO,ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3614 |
15/06/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3615 |
15/06/2022 |
R$ 11.158,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, PREDIOS E BENS DESTE MUNICIPIO. |
3616 |
15/06/2022 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3617 |
15/06/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DAS UBS DA SEDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE CONFORMA A RESOLUÇÃO 7553/2021 CC:395359 FONTE:255 |
3618 |
15/06/2022 |
R$ 3.848,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CARAMBOLA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
3619 |
15/06/2022 |
R$ 29.127,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL, BARRAGENS DA VALE. |
3620 |
15/06/2022 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, TRES MANILHAMENTOS E TRES PASSAGENS NA REGIAO DE SÃO JOÃO PITEIRAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3621 |
15/06/2022 |
R$ 14.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, TRES MANILHAMENTOS E TRES PASSAGENS NA REGIAO DE SÃO JOÃO PITEIRAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3622 |
15/06/2022 |
R$ 5.181,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DO ROSARIO E NO CEMITERIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3623 |
15/06/2022 |
R$ 12.911,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DO ROSARIO E NO CEMITERIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3624 |
15/06/2022 |
R$ 4.509,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3625 |
16/06/2022 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. |
3626 |
16/06/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3627 |
16/06/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO |
3628 |
16/06/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3629 |
16/06/2022 |
R$ 1.906,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE O MES DE MAIO / 2022. |
3630 |
20/06/2022 |
R$ 21.814,07 |
|
| EMPENHO ESTIMATO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CS A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
3631 |
20/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ALMG TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS EM ORGAOS ESTADUAIS. |
3632 |
20/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ALMG TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS EM ORGAOS ESTADUAIS. |
3633 |
20/06/2022 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A COMPRA DE 17 SACOS DE CIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3634 |
20/06/2022 |
R$ 748,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3635 |
20/06/2022 |
R$ 762,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A COMPRA DE MATERIAL, PARA REFORMA DA CASA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3636 |
20/06/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3637 |
20/06/2022 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CORREGO DE CAPAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
3638 |
20/06/2022 |
R$ 23.728,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
3639 |
20/06/2022 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3640 |
20/06/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3641 |
20/06/2022 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3642 |
20/06/2022 |
R$ 1.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
3643 |
20/06/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 10ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
3644 |
20/06/2022 |
R$ 12.561,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. |
3645 |
20/06/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3646 |
20/06/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3647 |
20/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE MAIO. |
3648 |
20/06/2022 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO. |
3649 |
20/06/2022 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
3650 |
20/06/2022 |
R$ 353,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA VARGEM E GRANJAS DO NORTE DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE ABRIL E MAIO. |
3651 |
20/06/2022 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE TREINAMENTOS E REUNIÕES DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE.REF AO MES DE JUNHO. |
3652 |
20/06/2022 |
R$ 2.104,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE MAIO E JUNHO. |
3653 |
20/06/2022 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO. |
3654 |
20/06/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE MAIO E JUNHO. |
3655 |
20/06/2022 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE MAIO E JUNHO. |
3656 |
20/06/2022 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3657 |
20/06/2022 |
R$ 174,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3658 |
20/06/2022 |
R$ 648,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3659 |
20/06/2022 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3660 |
20/06/2022 |
R$ 168,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3661 |
20/06/2022 |
R$ 1.688,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3662 |
20/06/2022 |
R$ 184,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO SÃO JOAO MARQUES. |
3663 |
20/06/2022 |
R$ 603,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICOLA MASSEY 4275 FERGUNSON NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
3664 |
20/06/2022 |
R$ 877,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICOLA MASSEY 4283 FERGUNSON NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
3665 |
20/06/2022 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9963 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO SÃO JOAO MARQUES. |
3668 |
20/06/2022 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, KASSIANO SILVA, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES NA DATA DE 25/06. |
3670 |
21/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DA BANDA FORRO PIZADO , PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES NA DATA DE 24/06 |
3671 |
21/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
3672 |
21/06/2022 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS NAS REGIÕES DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM E BARRA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3673 |
21/06/2022 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS, COMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRÃO DA AREIA, BARRA E REGIÃO. |
3674 |
21/06/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 21 A 22 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
3675 |
21/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 21 A 22 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
3676 |
21/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 21 A 22 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
3677 |
21/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3678 |
21/06/2022 |
R$ 10.335,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, 3 MANILHAMENTOS E 3 PASSAGENS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3679 |
21/06/2022 |
R$ 12.565,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
3680 |
21/06/2022 |
R$ 7.916,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS PRAÇAS DA MATRIZ, DA BIQUINHA, DO CEMITERIO, DA BICA E DA RUA DO CRUZEIRO NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. |
3681 |
21/06/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE S.S.BOA VISTA. |
3682 |
21/06/2022 |
R$ 1.847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3683 |
21/06/2022 |
R$ 1.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3684 |
21/06/2022 |
R$ 854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3685 |
21/06/2022 |
R$ 1.119,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL, BARRAGENS DA VALE. |
3686 |
21/06/2022 |
R$ 33.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DO ROSARIO E NO CEMITERIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3687 |
21/06/2022 |
R$ 9.926,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, TRES MANILHAMENTOS E TRES PASSAGENS NA REGIAO DE SÃO JOÃO PITEIRAS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3688 |
21/06/2022 |
R$ 9.720,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE/CAMPO MUNICIPAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3689 |
21/06/2022 |
R$ 1.290,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DA BANDA RENATINHO BALA, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES NA DATA DE 26/06. |
3694 |
22/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3700 |
23/06/2022 |
R$ 2.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO COM PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
3701 |
23/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, PH OLIVER NA PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3702 |
23/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 147 CXA EM ATENDIMENTO AO PSF - DISTRITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
3703 |
23/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA REUNIÃO EM OUTROS MUNICIPIOS, TURMALINA, ARAÇUAI, CAPELINHA, MINAS NOVAS, VEREDINHA. |
3704 |
23/06/2022 |
R$ 2.544,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMATINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3705 |
23/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3706 |
23/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CEAF, TRAMITACAO NO SEI, CONFERENCIA DE PROCESSOS E CADASTRO NO SIGAF. |
3707 |
23/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CEAF, TRAMITACAO NO SEI, CONFERENCIA DE PROCESSOS E CADASTRO NO SIGAF. |
3708 |
23/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TEORICA E PRATICA PARA AS REFERENCIAS TECNICAS MUNICIPAIS DO VIGIAGUA SOBRE A PORTARIA DE PORTABILIDADE, INDICADORES PDVISA, INSPECAP ETA, INSPECAO EM CAMINHAO PIPA, PLANO DE AMOSTRAGEM, COLETA DE AMOSTRA, ANALISE DE TURBIDEZ E CLORO A FIM DE AUXILIAR O ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS PELOS INDICADORES DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DA VIGILANCIA. C/C 31.065-4. |
3709 |
23/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TEORICA E PRATICA PARA AS REFERENCIAS TECNICAS MUNICIPAIS DO VIGIAGUA SOBRE A PORTARIA DE PORTABILIDADE, INDICADORES PDVISA, INSPECAP ETA, INSPECAO EM CAMINHAO PIPA, PLANO DE AMOSTRAGEM, COLETA DE AMOSTRA, ANALISE DE TURBIDEZ E CLORO A FIM DE AUXILIAR O ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS PELOS INDICADORES DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DA VIGILANCIA. C/C 31.065-4. |
3710 |
23/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3711 |
23/06/2022 |
R$ 1.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3712 |
23/06/2022 |
R$ 479,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 27 DE JUNHO TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NA JUSTICA FEDERAL DE MONTES CLAROS. |
3713 |
23/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, UTILIZACAO DE SALDO RESIDUAL PARA AMPLIACAO DE META FISICA DO CONVENIO Nº 14910000408/2017 SEGOV/PADEM/CONSTRUCAO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
3714 |
23/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UBS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA DO ARAÇUIAI, E S.S. DA BOA VISTA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
3715 |
23/06/2022 |
R$ 9.381,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE ANGELANDIA-MG ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DE CURSO AVANCADO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO. |
3716 |
23/06/2022 |
R$ 1.085,70 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3717 |
23/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
3718 |
23/06/2022 |
R$ 46,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REPAROS NAS PRAÇAS DO ROSARIO E NO CEMITERIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3719 |
23/06/2022 |
R$ 7.286,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3720 |
23/06/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3721 |
23/06/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3722 |
23/06/2022 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
3723 |
23/06/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
3724 |
23/06/2022 |
R$ 744,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
3725 |
23/06/2022 |
R$ 548,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3752 |
26/06/2022 |
R$ 2.443,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3754 |
26/06/2022 |
R$ 21.763,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3755 |
26/06/2022 |
R$ 7.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3756 |
26/06/2022 |
R$ 8.669,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3757 |
26/06/2022 |
R$ 11.748,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3758 |
26/06/2022 |
R$ 935,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3759 |
26/06/2022 |
R$ 3.455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3760 |
26/06/2022 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
3761 |
26/06/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3762 |
26/06/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3763 |
26/06/2022 |
R$ 2.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
3764 |
26/06/2022 |
R$ 2.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3765 |
26/06/2022 |
R$ 9.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3766 |
26/06/2022 |
R$ 6.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3767 |
26/06/2022 |
R$ 487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
3768 |
26/06/2022 |
R$ 2.154,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
3769 |
26/06/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3770 |
26/06/2022 |
R$ 248,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3771 |
26/06/2022 |
R$ 12.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3772 |
26/06/2022 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
3774 |
26/06/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DE CRUZINHA |
3775 |
26/06/2022 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3776 |
26/06/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3777 |
26/06/2022 |
R$ 7.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE CRUZINHA. |
3778 |
26/06/2022 |
R$ 9.381,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3781 |
29/06/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3782 |
29/06/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3783 |
29/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3784 |
29/06/2022 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3785 |
29/06/2022 |
R$ 6.193,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3786 |
29/06/2022 |
R$ 7.403,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3787 |
29/06/2022 |
R$ 1.888,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3788 |
29/06/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3789 |
29/06/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3790 |
29/06/2022 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3791 |
29/06/2022 |
R$ 4.298,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3792 |
29/06/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3793 |
29/06/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3794 |
29/06/2022 |
R$ 3.592,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3795 |
29/06/2022 |
R$ 1.736,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3796 |
29/06/2022 |
R$ 3.592,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3797 |
29/06/2022 |
R$ 3.698,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3798 |
29/06/2022 |
R$ 3.474,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3799 |
29/06/2022 |
R$ 6.102,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3800 |
29/06/2022 |
R$ 2.149,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3801 |
29/06/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3802 |
29/06/2022 |
R$ 1.535,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3803 |
29/06/2022 |
R$ 6.140,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3804 |
29/06/2022 |
R$ 3.325,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3805 |
29/06/2022 |
R$ 4.917,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3806 |
29/06/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3807 |
29/06/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3808 |
29/06/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3809 |
29/06/2022 |
R$ 848,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3810 |
29/06/2022 |
R$ 4.145,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3811 |
29/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3812 |
29/06/2022 |
R$ 1.690,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3813 |
29/06/2022 |
R$ 15.342,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3814 |
29/06/2022 |
R$ 19.553,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3815 |
29/06/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3816 |
29/06/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3817 |
29/06/2022 |
R$ 13.149,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3818 |
29/06/2022 |
R$ 7.293,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3819 |
29/06/2022 |
R$ 195,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3820 |
29/06/2022 |
R$ 260,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3821 |
29/06/2022 |
R$ 10.151,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3822 |
29/06/2022 |
R$ 5.429,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3823 |
29/06/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3824 |
29/06/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3825 |
29/06/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3826 |
29/06/2022 |
R$ 2.208,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3827 |
29/06/2022 |
R$ 29.067,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3828 |
29/06/2022 |
R$ 7.096,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3829 |
29/06/2022 |
R$ 60.614,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3830 |
29/06/2022 |
R$ 10.618,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3831 |
29/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3832 |
29/06/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3833 |
29/06/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3834 |
29/06/2022 |
R$ 5.484,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3835 |
29/06/2022 |
R$ 2.586,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3836 |
29/06/2022 |
R$ 8.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3837 |
29/06/2022 |
R$ 2.873,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3838 |
29/06/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3839 |
29/06/2022 |
R$ 9.467,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3840 |
29/06/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3841 |
29/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3842 |
29/06/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3843 |
29/06/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3844 |
29/06/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3845 |
29/06/2022 |
R$ 538,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3846 |
29/06/2022 |
R$ 2.505,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3847 |
29/06/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3848 |
29/06/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3849 |
29/06/2022 |
R$ 5.996,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3850 |
29/06/2022 |
R$ 1.002,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3851 |
29/06/2022 |
R$ 3.341,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3852 |
29/06/2022 |
R$ 17.082,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3853 |
29/06/2022 |
R$ 204,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3854 |
29/06/2022 |
R$ 1.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3855 |
29/06/2022 |
R$ 1.683,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3856 |
29/06/2022 |
R$ 78.144,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3857 |
29/06/2022 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3858 |
29/06/2022 |
R$ 4.101,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3859 |
29/06/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3860 |
29/06/2022 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3861 |
29/06/2022 |
R$ 11.191,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3862 |
29/06/2022 |
R$ 2.601,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3863 |
29/06/2022 |
R$ 1.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3864 |
29/06/2022 |
R$ 5.005,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3865 |
29/06/2022 |
R$ 8.206,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3866 |
29/06/2022 |
R$ 12.503,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3867 |
29/06/2022 |
R$ 3.513,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3868 |
29/06/2022 |
R$ 6.665,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3869 |
29/06/2022 |
R$ 1.569,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3870 |
29/06/2022 |
R$ 4.173,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3871 |
29/06/2022 |
R$ 587,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3872 |
29/06/2022 |
R$ 782,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3873 |
29/06/2022 |
R$ 18.901,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3874 |
29/06/2022 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3875 |
29/06/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3876 |
29/06/2022 |
R$ 1.636,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3877 |
29/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3878 |
29/06/2022 |
R$ 16.010,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3879 |
29/06/2022 |
R$ 565,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3880 |
29/06/2022 |
R$ 4.100,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3881 |
29/06/2022 |
R$ 13.226,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3882 |
29/06/2022 |
R$ 35.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3883 |
29/06/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3884 |
29/06/2022 |
R$ 1.228,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3885 |
29/06/2022 |
R$ 2.763,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3886 |
29/06/2022 |
R$ 33.621,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3887 |
29/06/2022 |
R$ 3.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3888 |
29/06/2022 |
R$ 726,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3889 |
29/06/2022 |
R$ 807,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3890 |
29/06/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3891 |
29/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3892 |
29/06/2022 |
R$ 70.979,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3893 |
29/06/2022 |
R$ 7.182,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3894 |
29/06/2022 |
R$ 6.808,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3895 |
29/06/2022 |
R$ 5.388,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3896 |
29/06/2022 |
R$ 20.777,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3897 |
29/06/2022 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3898 |
29/06/2022 |
R$ 15.904,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3899 |
29/06/2022 |
R$ 66.360,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3900 |
29/06/2022 |
R$ 1.257,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3901 |
29/06/2022 |
R$ 9.347,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3902 |
29/06/2022 |
R$ 13.589,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3903 |
29/06/2022 |
R$ 45.529,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3904 |
29/06/2022 |
R$ 46.379,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3905 |
29/06/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3906 |
29/06/2022 |
R$ 60.073,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3907 |
29/06/2022 |
R$ 144.474,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3908 |
29/06/2022 |
R$ 20.594,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3909 |
29/06/2022 |
R$ 60.911,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3910 |
29/06/2022 |
R$ 3.526,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3911 |
29/06/2022 |
R$ 1.805,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3912 |
29/06/2022 |
R$ 2.406,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3913 |
29/06/2022 |
R$ 23.962,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3914 |
29/06/2022 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. |
3915 |
29/06/2022 |
R$ 13.051,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3916 |
29/06/2022 |
R$ 7.018,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3917 |
29/06/2022 |
R$ 15.149,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3918 |
29/06/2022 |
R$ 67.655,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3919 |
29/06/2022 |
R$ 2.567,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3920 |
29/06/2022 |
R$ 1.795,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3921 |
29/06/2022 |
R$ 99.229,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3922 |
29/06/2022 |
R$ 33.473,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3923 |
29/06/2022 |
R$ 47.255,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3924 |
29/06/2022 |
R$ 978,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3925 |
29/06/2022 |
R$ 597,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3926 |
29/06/2022 |
R$ 1.278,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2022 |
3927 |
29/06/2022 |
R$ 3.358,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3928 |
29/06/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO RMP-4G55 DESTINADO A RETIRADA DE EQUIPAMENTO NO PATIO DA CODEVASF EM NOVA PONTEIRINHA. |
3929 |
29/06/2022 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DIVERSAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE JUNHO |
3930 |
29/06/2022 |
R$ 5.060,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXIO MORADIA. |
3931 |
29/06/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO DE 2022. |
3932 |
29/06/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO DE 2022. |
3933 |
29/06/2022 |
R$ 148,08 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ALMG TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS EM ORGAOS ESTADUAIS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
3934 |
29/06/2022 |
R$ 29,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
3935 |
29/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2022. |
3936 |
29/06/2022 |
R$ 43,49 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ REGULARIZACAO DE DEBITOS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAHOEIRA DO NORTE. |
3937 |
29/06/2022 |
R$ 116,35 |
|