| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4520 |
01/08/2022 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4521 |
01/08/2022 |
R$ 93,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DECRETO DE SECA N° 252, DE 04 DE MAIO DE 2022. |
4522 |
01/08/2022 |
R$ 4.330,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4523 |
01/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4524 |
01/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4525 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4526 |
01/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4527 |
01/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4528 |
01/08/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4529 |
01/08/2022 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4530 |
01/08/2022 |
R$ 469,31 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4531 |
01/08/2022 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4532 |
01/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4533 |
01/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4534 |
01/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4535 |
01/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4536 |
01/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4537 |
01/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4538 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4539 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4540 |
01/08/2022 |
R$ 216,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4541 |
01/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4542 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4543 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4544 |
01/08/2022 |
R$ 110,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SAPE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
4545 |
01/08/2022 |
R$ 13.692,45 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA SUELY APARECIDA FIGUEIREDO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DO BARREIRO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 02/08/2022 RETORNO 04/08/2022. |
4546 |
01/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIO MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE CONFORME RESOLUÇÃO 7845/2021.AG-1097-9 CC: 310409 |
4547 |
01/08/2022 |
R$ 11.099,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIO MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE |
4548 |
01/08/2022 |
R$ 18.919,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
4549 |
01/08/2022 |
R$ 1.895,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
4550 |
01/08/2022 |
R$ 6.692,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
4551 |
01/08/2022 |
R$ 9.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
4552 |
01/08/2022 |
R$ 3.536,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4553 |
01/08/2022 |
R$ 5.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR. |
4554 |
01/08/2022 |
R$ 91,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR. |
4555 |
01/08/2022 |
R$ 107,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE (RUA DO LAZER) NA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA DIA 12/08 E E.E. PROFESSORA MARIA GOMES NO DIA 11/08 NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4556 |
01/08/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ARMARIOS E ARQUIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4557 |
01/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 147 CA A EM ATENDIMENTO AO PSF - DISTRITO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
4558 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO NO DISTRITO DO GRANJAS. |
4559 |
01/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA E NA PRO-INFANCIA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
4560 |
01/08/2022 |
R$ 1.311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO.REF AO MES DE JULHO. |
4561 |
01/08/2022 |
R$ 809,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE.REF. A MES DE MAIO E JUNHO. |
4562 |
01/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CC: 273481 |
4563 |
01/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CC:273481. |
4564 |
01/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 25929-2 |
4565 |
01/08/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM BETORNEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4566 |
01/08/2022 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL N° 171/2022. |
4567 |
01/08/2022 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. REF AO MES DE JULHO. |
4568 |
01/08/2022 |
R$ 2.440,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
4569 |
01/08/2022 |
R$ 649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
4570 |
01/08/2022 |
R$ 10.361,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 25.929-2 |
4571 |
01/08/2022 |
R$ 322,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA EVENTOS CULTURAIS BEM COMO A XIV CAVALGADA REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO. |
4572 |
01/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS PARA CONSTRUÇAO DE 02 PONTES E PASSAGENS DE CORREGOS. |
4573 |
01/08/2022 |
R$ 34.703,76 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A FUNDACAO MINAS NOVAS - HOSPITAL BADARO JUNIOR COM FINALIDADE DE CUSTEAR AÇÕES, DESPESAS, SERVICOS DE SAUDE QUE NAO TENHA FINS LUCRATIVOS E ATENDA A POPULACAO DE FORMA GRATUITA CONFORME CONVENIO DE REPASSE AUTORIZADO PELA LEI MUNICPAL 1.164 DE 09 DE JUNHO DE 2022. |
4574 |
01/08/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM MAO DE OBRAS EM EXECUÇAO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES NA RUA PRINCIPAL NA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO, NA MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO EMENDA PARLAMENTAR |
4575 |
01/08/2022 |
R$ 30.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS)., INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO DA OBRA |
4576 |
01/08/2022 |
R$ 15.854,64 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILO - TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. |
4577 |
01/08/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E75, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4578 |
01/08/2022 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-5198, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4579 |
01/08/2022 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OPH-4807, QUE ATENDEM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA REGIÃO DA BARRA DO RIBEIRÃO DO GRAJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4580 |
01/08/2022 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PXJ-7435, QUE ATENDEM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
4581 |
01/08/2022 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. |
4582 |
01/08/2022 |
R$ 4.885,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JULHO |
4583 |
01/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QWW-1950PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
4584 |
01/08/2022 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. NAS CIDADES DE ARAÇUAI E TURMALINA. |
4585 |
01/08/2022 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR AGRICOLA MF 4275 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4586 |
01/08/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CASA DE APOIO EM DIAMANTINA E BELO HORIZONTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES |
4587 |
01/08/2022 |
R$ 466,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CASA DE APOIO EM DIAMANTINA E BELO HORIZONTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
4588 |
01/08/2022 |
R$ 1.577,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
4589 |
01/08/2022 |
R$ 6.381,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4590 |
01/08/2022 |
R$ 10.542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA |
4591 |
01/08/2022 |
R$ 4.925,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS POLOS GRANJAS, SÃO JOÃO E BOA VISTA EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS E REUNIÕES COM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OUTROS. |
4592 |
01/08/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHE P/ ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM COLABORADORES DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, EVENTO PROMOVIDO PELA E.M.NIVEA DE OLIVEIRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BEM COMO REUNIÕES COM COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO, LANCHE OFERECIDO EM OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO OFERECIDA DURANTE CIRCUITO EDUCACIONAL PROMOVIDO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA REGIÃO. |
4593 |
01/08/2022 |
R$ 3.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR. |
4594 |
01/08/2022 |
R$ 100,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
4595 |
01/08/2022 |
R$ 9.324,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E VASILHAME DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA, PARA CONSUMO DOS ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG |
4596 |
01/08/2022 |
R$ 2.856,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
4597 |
01/08/2022 |
R$ 1.319,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA. QXW-OG60, PUE-9158 |
4598 |
01/08/2022 |
R$ 2.161,15 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4599 |
01/08/2022 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4600 |
01/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4601 |
01/08/2022 |
R$ 10.688,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4602 |
01/08/2022 |
R$ 1.330,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4603 |
01/08/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4604 |
01/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4605 |
01/08/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4606 |
01/08/2022 |
R$ 101,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E GASOLINA. EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4607 |
01/08/2022 |
R$ 155,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4608 |
01/08/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4609 |
01/08/2022 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4610 |
01/08/2022 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4611 |
01/08/2022 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4612 |
01/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4613 |
01/08/2022 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4614 |
01/08/2022 |
R$ 2.913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4615 |
01/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
4616 |
01/08/2022 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4617 |
01/08/2022 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
4618 |
01/08/2022 |
R$ 3.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4619 |
01/08/2022 |
R$ 5.607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4620 |
01/08/2022 |
R$ 29.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4621 |
01/08/2022 |
R$ 13.672,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4622 |
01/08/2022 |
R$ 13.213,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4623 |
01/08/2022 |
R$ 12.974,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4624 |
01/08/2022 |
R$ 3.148,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4625 |
01/08/2022 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4626 |
01/08/2022 |
R$ 5.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4627 |
01/08/2022 |
R$ 5.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4628 |
01/08/2022 |
R$ 12.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4629 |
01/08/2022 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
4630 |
01/08/2022 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4631 |
01/08/2022 |
R$ 1.933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4632 |
01/08/2022 |
R$ 1.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA |
4633 |
01/08/2022 |
R$ 9.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4634 |
01/08/2022 |
R$ 3.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE |
4635 |
01/08/2022 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4636 |
01/08/2022 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4637 |
01/08/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4638 |
01/08/2022 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4639 |
01/08/2022 |
R$ 12.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4640 |
01/08/2022 |
R$ 8.701,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4641 |
01/08/2022 |
R$ 10.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4642 |
01/08/2022 |
R$ 48.912,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
4643 |
01/08/2022 |
R$ 813,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, VARICELA, TRIPLICE, VIRAL , SARS, E PNEUMOCOCO. |
4644 |
01/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
4645 |
01/08/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
4646 |
01/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR. |
4647 |
01/08/2022 |
R$ 110,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF A LIMPEZA DE BARRAGENS. |
4648 |
03/08/2022 |
R$ 38.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
4649 |
03/08/2022 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO/ CENTRO DE SAUDE. |
4650 |
03/08/2022 |
R$ 17.606,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022, COMPROVANTES EM ANEXO. |
4651 |
03/08/2022 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4652 |
03/08/2022 |
R$ 12.007,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4653 |
03/08/2022 |
R$ 11.594,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4654 |
03/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4655 |
03/08/2022 |
R$ 11.821,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4656 |
03/08/2022 |
R$ 4.776,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4657 |
03/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM TFD CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4658 |
03/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO |
4659 |
03/08/2022 |
R$ 2.105,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4660 |
03/08/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4661 |
03/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4662 |
03/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4663 |
03/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4664 |
03/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4665 |
03/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4666 |
03/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4667 |
03/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4668 |
03/08/2022 |
R$ 172,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4669 |
03/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4670 |
03/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA MUSICOS DE BANDAS DAS FESTAS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
4671 |
03/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. |
4672 |
03/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHAPARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
4673 |
03/08/2022 |
R$ 1.933,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4674 |
03/08/2022 |
R$ 5.740,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4675 |
03/08/2022 |
R$ 5.044,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
4676 |
03/08/2022 |
R$ 1.564,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
4677 |
03/08/2022 |
R$ 2.595,30 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4678 |
03/08/2022 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4679 |
03/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4680 |
03/08/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR EMPENHADO REF, DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA AGOSTO/2022, CIB MICRO CONJUNTA. |
4681 |
03/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
4682 |
03/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO |
4683 |
03/08/2022 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4684 |
03/08/2022 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. |
4685 |
03/08/2022 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA XTZ 150 DE PLACA RUT-4E86 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4686 |
03/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA XTZ 150 DE PLACA RUT-5198 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4687 |
03/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA XTZ 150 DE PLACA RUT-4E75 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4688 |
03/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA XTZ 150 DE PLACA RUT-4E43 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4689 |
03/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4690 |
03/08/2022 |
R$ 7.294,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO/2022 DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
4691 |
03/08/2022 |
R$ 159,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO NO CIRCUITO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES EM FORMAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4692 |
03/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E43, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4693 |
03/08/2022 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
4694 |
03/08/2022 |
R$ 5.239,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
4695 |
03/08/2022 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4696 |
03/08/2022 |
R$ 11.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4697 |
03/08/2022 |
R$ 2.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO REF A REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
4698 |
03/08/2022 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
4699 |
03/08/2022 |
R$ 26.298,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
4700 |
05/08/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4701 |
05/08/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4702 |
05/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4703 |
05/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4704 |
05/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4705 |
05/08/2022 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4706 |
05/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4707 |
05/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4708 |
05/08/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BONES PARA DAR APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4709 |
05/08/2022 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4710 |
05/08/2022 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4711 |
05/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PSIRICO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022. PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO CONTRATO. |
4712 |
05/08/2022 |
R$ 61.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO: SEGURO INCENDIO, IPTU 20 DIAS JULHO/2022, IPTU REF, AGOSTO A DEZEMBRO/2022 DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE DE ACORDO COM CLAUSULA TERCEIRA PARAGRAFO SEGUNDO E TERCEIRO DO CONTRATO DE LOCACAO. |
4713 |
05/08/2022 |
R$ 2.053,05 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: CONTRATACAO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022, CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. |
4714 |
05/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4715 |
05/08/2022 |
R$ 5.991,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4716 |
05/08/2022 |
R$ 5.175,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA / FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI REF, JULHO/2022. |
4717 |
05/08/2022 |
R$ 87,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE, REF.JUNHO/2022. |
4718 |
05/08/2022 |
R$ 82,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CHAPOLIN BAGACEIRA NA PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4719 |
05/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4720 |
05/08/2022 |
R$ 466,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4721 |
05/08/2022 |
R$ 896,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E86, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO S.S. DA BOS VISTA REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4722 |
05/08/2022 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4723 |
05/08/2022 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4724 |
05/08/2022 |
R$ 8.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4725 |
05/08/2022 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
4726 |
05/08/2022 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4727 |
05/08/2022 |
R$ 3.862,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO E AGOSTO. |
4728 |
05/08/2022 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. |
4729 |
05/08/2022 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4730 |
05/08/2022 |
R$ 2.671,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4731 |
05/08/2022 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
4732 |
05/08/2022 |
R$ 2.242,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4733 |
05/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4734 |
05/08/2022 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
4735 |
05/08/2022 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
4736 |
05/08/2022 |
R$ 2.223,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. |
4737 |
05/08/2022 |
R$ 604,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
4738 |
05/08/2022 |
R$ 879,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO E AGOSTO. |
4739 |
05/08/2022 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO. |
4740 |
08/08/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE AGOSTO. |
4741 |
08/08/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE AGOSTO. |
4742 |
08/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4743 |
08/08/2022 |
R$ 5.372,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
4744 |
08/08/2022 |
R$ 25.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE JULHO. |
4745 |
08/08/2022 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
4746 |
08/08/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO |
4747 |
08/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE AGOSTO. |
4748 |
08/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4749 |
08/08/2022 |
R$ 15.558,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA CALÇAMENTO DA CONTINUAÇAO DA RUA JOSE SOARES COELHO E MORRO DE IRINEU, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO EMENDA PARLAMENTAR. |
4750 |
08/08/2022 |
R$ 14.814,78 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS. |
4751 |
08/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS / FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
4752 |
08/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA SOBRE REGULACAO PPI. |
4753 |
08/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA DSA ACESSORIA E CONSULTORIA SOBRE SEMINARIO PRATICO ACERCA DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL CONFORME CONVITE DE PARTICIPACAO EM ANEXO. |
4754 |
08/08/2022 |
R$ 70,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA DSA ACESSORIA E CONSULTORIA SOBRE SEMINARIO PRATICO ACERCA DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL CONFORME CONVITE DE PARTICIPACAO EM ANEXO. |
4755 |
08/08/2022 |
R$ 70,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA DSA ACESSORIA E CONSULTORIA SOBRE SEMINARIO PRATICO ACERCA DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL CONFORME CONVITE DE PARTICIPACAO EM ANEXO. |
4756 |
08/08/2022 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF A ROTAS REMANESCENTES, ROTA 21-21,1. REF AO MES DE JUNHO |
4757 |
08/08/2022 |
R$ 9.036,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA PUK- 3993 |
4758 |
08/08/2022 |
R$ 329,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA PYX-5953. |
4759 |
08/08/2022 |
R$ 464,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QND-6982. |
4760 |
08/08/2022 |
R$ 2.192,23 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA AGOSTO/2022. |
4761 |
08/08/2022 |
R$ 204,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE AGOSTO. |
4762 |
08/08/2022 |
R$ 1.656,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM GERAL DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS JULHO E AGOSTO. |
4763 |
08/08/2022 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO EM CAPELINHA NAS 10, 11, 18, 24, 25 DE AGOSTO. |
4764 |
08/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF AS COMUNIDADES DE BATIEIRO, GRANJAS DO NORTE, E ALVES. |
4765 |
08/08/2022 |
R$ 3.372,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. REF A ARAÇUAI, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
4766 |
08/08/2022 |
R$ 1.272,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL E EM OUTRO MUNICIPIO. |
4767 |
08/08/2022 |
R$ 2.502,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. |
4768 |
08/08/2022 |
R$ 29.276,37 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF AO MES DE AGOSTO. |
4769 |
08/08/2022 |
R$ 412,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4770 |
08/08/2022 |
R$ 555,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4771 |
08/08/2022 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4772 |
08/08/2022 |
R$ 864,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMH-4218 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4773 |
08/08/2022 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULO PATROL RG 140B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4774 |
08/08/2022 |
R$ 196,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM REUNIÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF AO MES DE JULHO. |
4775 |
08/08/2022 |
R$ 330,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA HCT-0553 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
4776 |
08/08/2022 |
R$ 882,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DA EQUIPE DO PSF |
4777 |
08/08/2022 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO. |
4778 |
08/08/2022 |
R$ 4.390,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF A REGIÃO DO SÃO JOÃO. |
4779 |
08/08/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QND-6982. |
4780 |
08/08/2022 |
R$ 0,60 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DA UBS DO SÃO JOÃO MARQUES |
4781 |
08/08/2022 |
R$ 2.550,00 |
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