| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADOPARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIAS DOS ACESSO DO CAMPO E UNIDADE ESPORTIVAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5241 |
01/09/2022 |
R$ 33.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,AMPLIAÇAO E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5242 |
01/09/2022 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
5243 |
01/09/2022 |
R$ 1.569,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF A GABINETE, CONVENIO, SALA DE REUNIÕES. |
5244 |
01/09/2022 |
R$ 3.487,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA MISSA SERTANEJA NA COMUNIDADE DO BATIEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24/09/2022 |
5245 |
01/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
5246 |
01/09/2022 |
R$ 23.754,05 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMAS, RAMPAS, ESCADAS, ABERTURA DE PORTÕES E OUTRAS MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
5247 |
01/09/2022 |
R$ 26.157,24 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UM TRIPE PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMOS DESTE MUNICIPIO. |
5248 |
01/09/2022 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA D IMOBILIZAÇÃO, DIA DO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, E EVENTO REGIONAL DA PROTEÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA. |
5249 |
01/09/2022 |
R$ 2.146,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE GESTORES E COORDENADORES PARA REUNIÕES , NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5250 |
01/09/2022 |
R$ 501,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. |
5251 |
01/09/2022 |
R$ 545,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DA CPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO IGD/SUAS CC:25929-2 |
5252 |
01/09/2022 |
R$ 570,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
5253 |
01/09/2022 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. |
5254 |
01/09/2022 |
R$ 7.173,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO PAIF. |
5255 |
01/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SÃO JOÃO PITEIRAS EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR. |
5256 |
01/09/2022 |
R$ 5.362,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PINTURAS NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO E SEU ENTORNO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5257 |
01/09/2022 |
R$ 25.800,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM EXECUÇÃO DE GRADES E PORTÕES NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5258 |
01/09/2022 |
R$ 18.040,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANILHAMENTO DE ESTRADAS DO RIO ACIMA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5259 |
01/09/2022 |
R$ 16.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO E CALÇAMENTO NA RUA SEBASTIANA SALES E TRAVESSA SEBASTIANA SALES, NO DISTRITO DE S.S.DA BOA VISTA.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5260 |
01/09/2022 |
R$ 8.007,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO CALÇAMENTO DO MORRO DA BARRA, COMUNIDADE DA BARRA DO GRANJAS. NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LORGRADOUROS PUBLICOS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
5261 |
01/09/2022 |
R$ 64.925,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS E PONTES NA ESTRADA DA VARGEM DO SETUBAL NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5262 |
01/09/2022 |
R$ 27.060,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO CALÇAMENTO DO MORRO DO IRINEU. NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
5263 |
01/09/2022 |
R$ 11.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,AMPLIAÇAO E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5264 |
01/09/2022 |
R$ 13.552,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,AMPLIAÇAO E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5265 |
01/09/2022 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO CALÇAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE CHACHOEIRA DO NORTE. NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
5266 |
01/09/2022 |
R$ 9.548,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS E PONTES NA ESTRADA DA VARGEM DO SETUBAL NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5267 |
01/09/2022 |
R$ 4.370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5268 |
01/09/2022 |
R$ 69.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5269 |
01/09/2022 |
R$ 42.255,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GRADES, PORTÕES GUARDA CORPO E MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO |
5270 |
01/09/2022 |
R$ 73.875,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, COM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO VESTIARIO E NO ENTORNO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5271 |
01/09/2022 |
R$ 10.475,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5272 |
01/09/2022 |
R$ 9.025,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. |
5273 |
01/09/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. |
5274 |
01/09/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DO TELHADO NO CASARÃO DA CULTURA NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO |
5275 |
01/09/2022 |
R$ 12.255,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO |
5276 |
01/09/2022 |
R$ 5.407,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5277 |
01/09/2022 |
R$ 6.971,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BRITA 0 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIAS DOS ACESSO DO CAMPO E UNIDADE ESPORTIVAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5278 |
01/09/2022 |
R$ 22.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5279 |
01/09/2022 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
5280 |
01/09/2022 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
5281 |
01/09/2022 |
R$ 3.929,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA VARGEM E GRANJAS DO NORTE. REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. |
5282 |
01/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE SETEMBRO. |
5283 |
01/09/2022 |
R$ 619,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5284 |
01/09/2022 |
R$ 2.402,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:316199 |
5285 |
01/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO.CC: 316199 |
5286 |
01/09/2022 |
R$ 2.182,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR.REF AO VEICULO DE PLACA RTI-5D52. |
5287 |
01/09/2022 |
R$ 1.088,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF AO VEICULO DE PLACA PUA-5676 |
5288 |
01/09/2022 |
R$ 15.034,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
5289 |
01/09/2022 |
R$ 196,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
5290 |
01/09/2022 |
R$ 218,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
5291 |
01/09/2022 |
R$ 257,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UBSS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC: 316199 |
5292 |
01/09/2022 |
R$ 4.659,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE DIAMANTINA EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
5293 |
01/09/2022 |
R$ 4.881,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS RECORRENTES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO BEM COMO, COMPOSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE COMEMORAÇÕES REALIZADAS NOS ESPAÇOS ESCOLARES. |
5294 |
01/09/2022 |
R$ 3.052,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5295 |
01/09/2022 |
R$ 2.775,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5296 |
01/09/2022 |
R$ 10.602,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS BEM COMO FORRÓ, ZUMBA, BALLET, SAPATEADO E RITMO DIVERSOS NA SEDE E NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5297 |
01/09/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇAO, REPAROS E REFORMA DO MURO DE ARRIMO E COBERTURA DA GARAGEM NA UBS NO DISTRITO S.S.DA BOA VISTA, NA MANUTENÇAO E ESTRUTURAÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.RESOLUÇAO 8124/2022. CONTA 311619-9 |
5298 |
01/09/2022 |
R$ 67.277,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. |
5299 |
01/09/2022 |
R$ 1.987,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL. |
5300 |
01/09/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇAO, REPAROS E REFORMA DA UBS NA COMUNIDADE BATIEIRO, NA MANUTENÇAO E ESTRUTURAÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.RESOLUÇAO 8124/2022. CONTA 311619-9. REFERENTE A 1° MEDIÇAO |
5301 |
01/09/2022 |
R$ 7.151,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DA UBS DO SÃO JOÃO MARQUES. |
5302 |
01/09/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5303 |
01/09/2022 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CAD UNICO, CASI, CONSELHO TUTELAR, CRAS. |
5304 |
01/09/2022 |
R$ 4.845,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA MECANICA. |
5305 |
01/09/2022 |
R$ 3.223,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
5306 |
01/09/2022 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. REF A CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO. |
5307 |
01/09/2022 |
R$ 3.487,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA: RESOLUÇÃO 7799/2021 CC: 310654 |
5308 |
01/09/2022 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.VIGILÂNCIA AMBIENTAL: RESOLUÇÃO 6962/2019 CC: 309893 |
5309 |
01/09/2022 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AOS PONTOS DE APOIO, CASA DE APOIO, SECRETARIA DE SAUDE, E CENTRO DE SAUDE. |
5310 |
01/09/2022 |
R$ 10.127,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF A LOCAIS: FAMACIA BASICA, FISIOTERAPIA E UBS. |
5311 |
01/09/2022 |
R$ 17.344,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE RODOVIARIO PARA PACIENTES DE CHAPADA DO NORTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM SUBSTITUIÇÃO DA VAN QUE ESTA EM MANUTENÇÃO. |
5312 |
01/09/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
5313 |
01/09/2022 |
R$ 13.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO. |
5314 |
01/09/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE-MG. CONTRA PARTIDA. |
5315 |
01/09/2022 |
R$ 4.268,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME RESOLUÇÃO 8096/2022. |
5316 |
01/09/2022 |
R$ 67.731,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ACORDO AO PLANO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO PROJETO APROXIMAÇÃO SUAS .CONTRA PARTIDA |
5317 |
01/09/2022 |
R$ 6.381,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ACORDO AO PLANO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO PROJETO APROXIMAÇÃO SUAS .CONTA 31.525-7. |
5318 |
01/09/2022 |
R$ 117.118,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA DE DESASTRES NATURAIS, POR MEIO DE DIRETRIZES À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA DO SETOR SAÚDE AOS DESASTRES RELACIONADOS AO PERÍODO CHUVOSO, SECA/ESTIAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME RESOLUÇÃO 7801/2021. CONTA 310565 |
5319 |
01/09/2022 |
R$ 107.107,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA DE DESASTRES NATURAIS, POR MEIO DE DIRETRIZES À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA DO SETOR SAÚDE AOS DESASTRES RELACIONADOS AO PERÍODO CHUVOSO, SECA/ESTIAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG,. CONTRA PARTIDA |
5320 |
01/09/2022 |
R$ 16.392,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRO AGRI SAÚDE) PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E SUSTENTÁVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME RESOLUÇÃO 7800/2021.CONTA 31062-X |
5321 |
01/09/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 1 PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5322 |
01/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AOS MES DE AGOSTO. |
5323 |
01/09/2022 |
R$ 4.826,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA MELHORIA DAS AÇOES E PROMOÇAO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF). RERCUSO EMENDA IMPOSITICA MUNICIPAL. |
5324 |
01/09/2022 |
R$ 80.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 05 DE SETEMBRO, TRASPORTANDO USUÁRIO DO CRAS PARA AUDIENCIA NO INSS. |
5325 |
01/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. |
5326 |
01/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO A PACIENTE ANA SOARES DE SOUZA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA. |
5327 |
01/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5328 |
01/09/2022 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE ROOFTOP IMPRESSAO 02 FACE PARA DIVULGAÇAO DAS PROMOÇOES E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5329 |
01/09/2022 |
R$ 5.589,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO PARA O ECAD PARA USO LEGAL DE CANCOES INFANTIS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO SESC ESPAZO DE LAZER DENTRO DAS COMERACOES DA SEMANA DA CRIANCA QUE OCORRERA NO MES DE OUTUBRO. |
5330 |
01/09/2022 |
R$ 828,58 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07 DE SETEMBRO, TRASPORTANDO USUÁRIO DO CRAS PARA AUDIENCIA NO INSS. |
5331 |
01/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
5332 |
01/09/2022 |
R$ 113,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO |
5333 |
01/09/2022 |
R$ 3.672,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5334 |
01/09/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5335 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5336 |
01/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5337 |
01/09/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5338 |
01/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5339 |
01/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5340 |
01/09/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5341 |
01/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5342 |
01/09/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) EXTRATO DE CONTRATO 081/2022. |
5343 |
01/09/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5344 |
01/09/2022 |
R$ 3.950,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022. |
5345 |
01/09/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE JUVENAL APARECIDO DE SOUZA, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS , PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
5346 |
01/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE ADRIANA SAUDE REIS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS , PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO |
5347 |
01/09/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE JULITA ALVES DA SILVA, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS , PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO |
5348 |
01/09/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5349 |
01/09/2022 |
R$ 745,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5350 |
01/09/2022 |
R$ 2.770,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5351 |
01/09/2022 |
R$ 3.630,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5352 |
01/09/2022 |
R$ 2.389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5353 |
01/09/2022 |
R$ 1.697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5354 |
01/09/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5355 |
01/09/2022 |
R$ 2.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5356 |
01/09/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
5357 |
01/09/2022 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5358 |
01/09/2022 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5359 |
01/09/2022 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5360 |
01/09/2022 |
R$ 213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5361 |
01/09/2022 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5362 |
01/09/2022 |
R$ 2.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5363 |
01/09/2022 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5364 |
01/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5365 |
01/09/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. |
5366 |
01/09/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE.PROGRAMAS 01/09,08/09,15/09,22/09 E 29/09/2022 |
5367 |
01/09/2022 |
R$ 2.267,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE |
5368 |
01/09/2022 |
R$ 3.411,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
5369 |
01/09/2022 |
R$ 1.931,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
5370 |
01/09/2022 |
R$ 1.855,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS,PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA (AMPLIAÇAO,REFORMA, QUADRA E AREA DE LAZER), DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
5371 |
01/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5372 |
01/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE SETEMBRO. |
5373 |
01/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO |
5374 |
01/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO |
5375 |
01/09/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE SETEMBRO |
5376 |
01/09/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, LOCAIS DE USO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE E SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISTRITO DE BOA VISTA |
5377 |
01/09/2022 |
R$ 3.184,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5378 |
01/09/2022 |
R$ 8.493,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
5379 |
01/09/2022 |
R$ 3.195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5380 |
01/09/2022 |
R$ 12.928,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO VALOR INCIDENTE SOBRE A PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO DO ICMS EM 2022. |
5381 |
01/09/2022 |
R$ 408,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5382 |
01/09/2022 |
R$ 23.221,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA GERADOR UTILIZADO NA FESTA DO ROSARIO 2022 NAS ATIVIDADES FESTAS TRADICIONAIS E POPULAR DESTE MUNICIPIO. |
5383 |
01/09/2022 |
R$ 3.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5384 |
01/09/2022 |
R$ 15.211,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5385 |
01/09/2022 |
R$ 56.977,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5386 |
01/09/2022 |
R$ 15.721,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5387 |
01/09/2022 |
R$ 3.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
5388 |
01/09/2022 |
R$ 8.719,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
5389 |
01/09/2022 |
R$ 4.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5390 |
01/09/2022 |
R$ 26.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5391 |
01/09/2022 |
R$ 867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
5392 |
01/09/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5393 |
01/09/2022 |
R$ 12.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5394 |
01/09/2022 |
R$ 5.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5395 |
01/09/2022 |
R$ 5.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CRUZINHA. |
5396 |
01/09/2022 |
R$ 24.679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5397 |
01/09/2022 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
5398 |
01/09/2022 |
R$ 19.003,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS, ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES EM BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5399 |
01/09/2022 |
R$ 10.285,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5400 |
01/09/2022 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5401 |
01/09/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE (POEPS) NO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 8005/2022.CC:262862 |
5402 |
01/09/2022 |
R$ 3.409,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
5403 |
01/09/2022 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI. REF AO MES DE SETEMBRO. |
5404 |
01/09/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ATENDIMENTO NOS DISTRITOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. REF AS CIDADES DE DIAMANTINA E CAPELINHA E COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
5405 |
01/09/2022 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA.CC: 310883 |
5406 |
01/09/2022 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA REUNIÃO EM OUTROS MUNICIPIOS, TURMALINA, CAPELINHA E DIAMANTINA. |
5407 |
01/09/2022 |
R$ 2.166,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO NA COMUNIDADE DO BATIEIRO E DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5408 |
01/09/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL E EM OUTROS MUNICIPIOS. REF AS CIDADES ARAÇUAI E MINAS NOVAS |
5409 |
01/09/2022 |
R$ 2.148,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. |
5410 |
01/09/2022 |
R$ 28.251,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
5411 |
01/09/2022 |
R$ 7.460,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
5412 |
01/09/2022 |
R$ 55.939,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5413 |
01/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5414 |
01/09/2022 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
5415 |
01/09/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 313580 |
5416 |
01/09/2022 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ENCONTRO E PALESTRA DO CAD UNICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:313580 |
5417 |
01/09/2022 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF. A MES DE SETEMBRO |
5418 |
01/09/2022 |
R$ 12.625,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
5419 |
01/09/2022 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
5420 |
01/09/2022 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. |
5421 |
01/09/2022 |
R$ 5.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
5422 |
01/09/2022 |
R$ 4.324,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E VASILHAME DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA, PARA CONSUMO DOS ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG |
5423 |
01/09/2022 |
R$ 2.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF A ROTAS REMANESCENTES, ROTA 43 e 54..REF AO MES DE JULHO |
5424 |
01/09/2022 |
R$ 5.282,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5425 |
01/09/2022 |
R$ 238.956,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5426 |
01/09/2022 |
R$ 90.021,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
5427 |
01/09/2022 |
R$ 1.027,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5428 |
01/09/2022 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
5429 |
01/09/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRO AGRI SAÚDE) PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E SUSTENTÁVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME RESOLUÇÃO 7800/2021.REF. A CONTRA PARTIDA |
5430 |
01/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 1/5 DIARIA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE FAGNER GIL FIGUEIREDO MACHADO EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA, PARA A SANTA CASA DE BELO HORIONTE CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 05/09/2022, RETORNO 07/09/2022. |
5431 |
05/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 DO DISTRITO DE CRUZINHA PARA O PATIO E OFICINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5432 |
05/09/2022 |
R$ 2.494,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5433 |
05/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5434 |
05/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TFD, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICAS FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5435 |
05/09/2022 |
R$ 461.888,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TFD, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICAS FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5436 |
05/09/2022 |
R$ 21.861,88 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. . |
5437 |
05/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022. |
5438 |
05/09/2022 |
R$ 479,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 201 E RECARGA DE TONER NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA CONTABILIDADE DESTE MUNCIPIO. |
5439 |
05/09/2022 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5440 |
05/09/2022 |
R$ 2.321,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5441 |
05/09/2022 |
R$ 7.230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5442 |
05/09/2022 |
R$ 2.230,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5443 |
05/09/2022 |
R$ 12.865,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5444 |
05/09/2022 |
R$ 79,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5445 |
05/09/2022 |
R$ 11.024,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPO. |
5446 |
05/09/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LEILÃO 005/2022. |
5447 |
05/09/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LEIÃO 005/2022. |
5448 |
05/09/2022 |
R$ 910,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) PAL N° 115/2022 E PP N° 025/2022 |
5449 |
05/09/2022 |
R$ 438,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA, PROCESSO LICITATORIO 114/2022, PREGÃO PRESENCIAL 024/2022. |
5450 |
05/09/2022 |
R$ 584,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REF AO MES DE SETEMBRO. ENCERRAMENTO DE CONTRATO |
5451 |
05/09/2022 |
R$ 5.563,37 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÕES PARA EVENTOS DE VISITA DE DEPUTADO A CIDADE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
5452 |
05/09/2022 |
R$ 605,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÕES PARA EVENTOS DE VISITA DE DEPUTADO A CIDADE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
5453 |
05/09/2022 |
R$ 643,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÕES PARA EVENTO NO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
5454 |
05/09/2022 |
R$ 426,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5455 |
05/09/2022 |
R$ 1.077,30 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL 3M PARA VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9G22 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DO MUNICIPIO. |
5456 |
05/09/2022 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÃO PARA CAPACITEÇÃO DE NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
5457 |
05/09/2022 |
R$ 702,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA MILITAR E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL E MESARIOS DA ELEIÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
5458 |
05/09/2022 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA COMUNIDADES DA REGIAO DO SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5459 |
05/09/2022 |
R$ 1.620,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF AO MES DE SETEMBRO. |
5460 |
05/09/2022 |
R$ 380,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5461 |
05/09/2022 |
R$ 520,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES ORTOPEDICAS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
5462 |
05/09/2022 |
R$ 2.287,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. |
5463 |
05/09/2022 |
R$ 32.543,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
5464 |
05/09/2022 |
R$ 27.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5465 |
05/09/2022 |
R$ 1.044,68 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5466 |
08/09/2022 |
R$ 7.885,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. |
5467 |
08/09/2022 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5468 |
08/09/2022 |
R$ 214,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5469 |
08/09/2022 |
R$ 160,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5470 |
08/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5471 |
08/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5472 |
08/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5473 |
08/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5474 |
08/09/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5475 |
08/09/2022 |
R$ 350,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
5476 |
08/09/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
5477 |
08/09/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
5478 |
08/09/2022 |
R$ 140,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADO AIMOVEL LOCADO NA RUA DO CRUZEIRO NÚMERO 630. |
5479 |
08/09/2022 |
R$ 593,37 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5480 |
08/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5481 |
08/09/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5482 |
08/09/2022 |
R$ 256,05 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5483 |
08/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5484 |
08/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5485 |
08/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE KETHELYN MELISSA SOUSA MATOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5486 |
08/09/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCIO EZEQUIEL SOARES RIBEIRO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5487 |
08/09/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE TECNICOS COMO PREVISTO NO EDITAL 002/2021 CHAMADA PUBLICA LOTE 01 DO VALE DO JEQUITINHONHA, ATIVIDADE CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA DAS PREFEITURAS META 8. |
5488 |
08/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022. |
5489 |
08/09/2022 |
R$ 9,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
5490 |
08/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5491 |
08/09/2022 |
R$ 67,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
5492 |
08/09/2022 |
R$ 15.282,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
5493 |
08/09/2022 |
R$ 19.561,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
5494 |
08/09/2022 |
R$ 19.979,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
5495 |
08/09/2022 |
R$ 13.633,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO SÃO JOAO MARQUES. |
5496 |
08/09/2022 |
R$ 603,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9963 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO SÃO JOAO MARQUES. |
5497 |
08/09/2022 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO.REF AO MES DE AGOSTO. |
5498 |
08/09/2022 |
R$ 903,90 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA COMUNIDADES DA REGIAO DO SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5499 |
08/09/2022 |
R$ 1.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5500 |
08/09/2022 |
R$ 892,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO NO TRATOR AGRICOLA MASSEY 4275 FERGUNSON NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5501 |
08/09/2022 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5502 |
08/09/2022 |
R$ 315,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5503 |
08/09/2022 |
R$ 1.943,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5504 |
08/09/2022 |
R$ 318,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5505 |
08/09/2022 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5506 |
08/09/2022 |
R$ 145,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5507 |
08/09/2022 |
R$ 571,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5508 |
08/09/2022 |
R$ 84,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5509 |
08/09/2022 |
R$ 943,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5510 |
08/09/2022 |
R$ 50,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5511 |
08/09/2022 |
R$ 384,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5512 |
08/09/2022 |
R$ 434,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5513 |
08/09/2022 |
R$ 118,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5514 |
08/09/2022 |
R$ 2.466,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5515 |
08/09/2022 |
R$ 185,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5516 |
08/09/2022 |
R$ 766,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM GERAL DE VEICULO SPRINTER DE PLACA PUH-9628 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
5517 |
08/09/2022 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO GERAL EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
5518 |
08/09/2022 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO GERAL EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5519 |
08/09/2022 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO NA PATROL RG 140 B 2006 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5520 |
08/09/2022 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5521 |
08/09/2022 |
R$ 877,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA VARGEM E GRANJAS DO NORTE DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE SETEMBRO |
5522 |
08/09/2022 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5523 |
08/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5524 |
08/09/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5525 |
08/09/2022 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO. |
5526 |
08/09/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VIOLENCIA NO TRANSITO NAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DA FVIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIA E ACIDENTES DE TRANSITO), CONFORME RESOLUÇAO CIB-SUS/MG N°7.732, DE 22 SETEMBRO DE 2021. |
5527 |
08/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5528 |
08/09/2022 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO |
5529 |
08/09/2022 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF A SETEMBRO 2022. |
5530 |
08/09/2022 |
R$ 1.464,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES DO PROJETO VALE GAS EM AGOSTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5531 |
08/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
5532 |
08/09/2022 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF A SETEMBRO DE 2022. |
5533 |
08/09/2022 |
R$ 372,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
5534 |
08/09/2022 |
R$ 2.705,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. |
5535 |
08/09/2022 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, VOLUTARIOS E CONSULTORIA EM ATIVIDADES DA PREPARAÇAO DAS FESTIVIDADES DE 200 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5536 |
08/09/2022 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA CORPORAÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTOU SERVIÇOS DO DIA 06 A 12 DE OUTUBRO NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DAS FESTA POPULAR DO ROSARIO. |
5537 |
08/09/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5538 |
08/09/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5539 |
08/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA REFORMA E REPAROS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5540 |
08/09/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO |
5541 |
08/09/2022 |
R$ 6.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OWT-1744, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. |
5542 |
08/09/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM NELSINHO DOS TECLADOS, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA.APARECIDA NO DIA 15 DE OUTUBRO NO DISTRITO DE S.S.DA BOA VISTA DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5543 |
08/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM NELSINHO DOS TECLADOS, NA TRADICIONAL FESTA DA SANTA TEREZINHA DIA 1 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE DO PAIOL CRUZEIRO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
5544 |
08/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR. |
5545 |
08/09/2022 |
R$ 109,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OWX-6288, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICPIO. |
5546 |
08/09/2022 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5547 |
08/09/2022 |
R$ 129,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
5548 |
08/09/2022 |
R$ 1.659,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5549 |
08/09/2022 |
R$ 1.121,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5550 |
12/09/2022 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA COMUNIDADES DA REGIAO DO SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
5551 |
12/09/2022 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5552 |
12/09/2022 |
R$ 719,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5553 |
12/09/2022 |
R$ 483,74 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, AGOSTO/2022. |
5554 |
13/09/2022 |
R$ 137,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MELHORIAS DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5555 |
13/09/2022 |
R$ 14.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA CHAPOLIM BAGACEIRA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. |
5556 |
13/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA SERGIO SILVA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. |
5557 |
13/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA NILSON LAGES PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. |
5558 |
13/09/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA FERINHA DO FORRÓ PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. |
5559 |
13/09/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE A 2021 ACRESCIDA DE 1/3, E FERIAS PROPORCIONAL REFERENTE A 2022 ACRESCIDA DE 1/3, RELATIVO A BOLSA DE ESTAGIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DA COMARCA DE DE MINAS NOVAS FINALIZADO EM 11 DE JULHO/2022. |
5560 |
13/09/2022 |
R$ 2.495,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RAMPA E ESCADAS DE ACESSO E SISTEMA DE IRRIGAÇAO NA PRAÇA DO LARGO DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5561 |
13/09/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. |
5562 |
13/09/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
5563 |
13/09/2022 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E VISITAS TECNICAS DO CONSELHO TUTELAR. CONVENIO 1481000778/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDESE) E PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5564 |
13/09/2022 |
R$ 49.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E VISITAS TECNICAS DO CONSELHO TUTELAR. CONVENIO 1481000778/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDESE) E PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE/MG. REF. A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO. |
5565 |
13/09/2022 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022. |
5566 |
13/09/2022 |
R$ 281,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5567 |
13/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. . |
5568 |
13/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALEXANDRE GERONIMO MACHADO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5569 |
13/09/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO/ATIVIDADES EM ANEXO, C/C 30.933-8. |
5570 |
13/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO/ATIVIDADES EM ANEXO, C/C 30.933-8. |
5571 |
13/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO/ATIVIDADES EM ANEXO, C/C 30.933-8. |
5572 |
13/09/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEm A CIDADE DE BELO HORIZONTE,TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGEM REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. |
5573 |
13/09/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5574 |
13/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE E SERVIDOR COM OBJETIVO DE AJUDAR NA REALIZACAO DE MUDANCA DA CASA DE APOIO PARA O NOVO ENDERECO. DATA DE SAIDA 16/09/2022, DATA DE RETORNO 21/09/2022. |
5575 |
13/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE AJUDAR NA REALIZACAO DE MUDANCA DA CASA DE APOIO PARA O NOVO ENDERECO. |
5576 |
13/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZACAO DE MUDANCA DA CASA DE APOIO PARA O NOVO ENDERECO ENTRE OS DIAS 14 E 19 DE SETEMBRO, PARTICIPACAO DE REUNIAO ALINHAMENTO COSEMS/MG NO DIA 20/09/2022 E PARTICIPACAO DE REUNIAO 289ª CIB-SUS/MG NO DIA 21/09/2022. |
5577 |
13/09/2022 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM EDUARDO COSTA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 09/10/2022. PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO CONTRATO. |
5578 |
13/09/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM BANDA SORO SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022. PAGAMENTO REFERENTE A 70% DO CONTRATO |
5579 |
13/09/2022 |
R$ 24.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO |
5580 |
13/09/2022 |
R$ 44.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO |
5581 |
13/09/2022 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO |
5582 |
13/09/2022 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO |
5583 |
13/09/2022 |
R$ 15.643,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO |
5584 |
13/09/2022 |
R$ 7.621,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO |
5585 |
13/09/2022 |
R$ 7.889,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
5586 |
13/09/2022 |
R$ 9.121,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GATOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO QUE ACONTECERA NOS DIAS 06/09 A 11/09 DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULAR. |
5587 |
13/09/2022 |
R$ 7.549,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GATOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV E CENTRAL DE MONITORAMENTO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO QUE ACONTECERA NOS DIAS 06/09 A 11/09 DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULAR. |
5588 |
13/09/2022 |
R$ 10.636,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022. |
5589 |
13/09/2022 |
R$ 18,42 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 14 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDESE ELIZABETH JUCÁ. |
5590 |
13/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO SEMINARIO JUVENIL PARA ENFRENTAMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO JUVENIL DO PROGRAMA MINAS AGINDO EM REDE. |
5591 |
13/09/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE |
5592 |
13/09/2022 |
R$ 8.814,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. |
5593 |
13/09/2022 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA OPQ9622. |
5594 |
13/09/2022 |
R$ 468,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5595 |
13/09/2022 |
R$ 51,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5596 |
13/09/2022 |
R$ 109,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, RECREATIVAS E SOCIOCULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINITRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
5597 |
13/09/2022 |
R$ 8.523,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE VACINAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VACINAÇAO ANTIRABICA CANINA, NA MANUTENÇAO DAS AÇOES DA VIGILANÇIA EM SAUDE, CONFORME RESOLUÇAO 7734/2021. CONTA 310883 |
5598 |
13/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HCT-0553, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. |
5599 |
13/09/2022 |
R$ 541,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER |
5600 |
13/09/2022 |
R$ 2.453,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5601 |
13/09/2022 |
R$ 1.851,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5602 |
13/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL PARA COBRIR A TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO 200 ANOS NAS ATIVIDADES DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5603 |
13/09/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA CRUZ, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS , PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO |
5604 |
13/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CC:259330 |
5605 |
13/09/2022 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
5606 |
13/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
5607 |
13/09/2022 |
R$ 44.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANENSCENTE EM CONTA RELATIVO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE, CONFORME MP 815/2017. |
5608 |
13/09/2022 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5609 |
13/09/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5610 |
13/09/2022 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5612 |
13/09/2022 |
R$ 31.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
5613 |
13/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 13ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
5614 |
19/09/2022 |
R$ 12.080,36 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO MINEIRO DE FARMACIA. C/C 31.036-0 |
5615 |
19/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR. |
5616 |
19/09/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE - VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO DEVIDO A REALIZACAO DE SHOWS NO ESPACO DE EVENTOS EM COMEMORACAO DOS 200 ANOS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
5617 |
19/09/2022 |
R$ 252,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5618 |
19/09/2022 |
R$ 14.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5619 |
19/09/2022 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO. |
5620 |
19/09/2022 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5621 |
19/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGEM REFERENTEO MES DE AGOSTO. |
5622 |
19/09/2022 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS. . RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
5623 |
19/09/2022 |
R$ 16.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA A REALIZACAO DE MUDANCA DA CASA DE APOIO PARA O NOVO ENDERECO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
5624 |
19/09/2022 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 23 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA AUDIENCIA PUBLICA NO INSS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACITACAO DO CAPACITA SUAS. |
5625 |
19/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CAPACITA SUAS. |
5626 |
19/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS2022. |
5627 |
19/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS2022. |
5628 |
19/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS2022. |
5629 |
19/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOAO MARQUES. |
5630 |
19/09/2022 |
R$ 1.130,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DA BANDA RENATINHO BALA, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA MISSA SERTANEJA NA COMUNIDADE DO BATIEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24/09/2022 |
5631 |
19/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DE MATERIAS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
5632 |
19/09/2022 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RAMPA E ESCADAS DE ACESSO E SISTEMA DE IRRIGAÇAO NA PRAÇA DO LARGO DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5633 |
19/09/2022 |
R$ 8.535,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA E SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/10/2022. |
5634 |
19/09/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. |
5635 |
19/09/2022 |
R$ 11.594,66 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, VARICELA, TRIPLICE DTP E VIRAL. |
5636 |
19/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5637 |
19/09/2022 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5638 |
19/09/2022 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5639 |
19/09/2022 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25/09/2022 TRANSPORTANDO O GRUPO DE CULTURA POPULAR CURIANGO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MOCA SANTA PARA MOSTRA CULTURAL. |
5640 |
19/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
5641 |
19/09/2022 |
R$ 3.631,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OWX-5408, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. |
5642 |
19/09/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HCT-0194, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESE. ECOMICO DESTE MUNICPIO. |
5643 |
19/09/2022 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
5644 |
19/09/2022 |
R$ 917,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO |
5645 |
19/09/2022 |
R$ 1.219,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA. |
5646 |
19/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
5647 |
19/09/2022 |
R$ 11.922,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, SETEMBRO/2022. |
5648 |
19/09/2022 |
R$ 99,39 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA NO DIA 29 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCAI DAS ACOES DE IMUNIZACAO NOS MUNICIPIOS DA SRS/DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5671 |
26/09/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA PERIODO 28 A 29 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCAI DAS ACOES DE IMUNIZACAO NOS MUNICIPIOS DA SRS/DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5672 |
26/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA PERIODO 28 A 29 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCAI DAS ACOES DE IMUNIZACAO NOS MUNICIPIOS DA SRS/DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5673 |
26/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA SOBRE HEPATITES VIRAIS MINISTRADO POR GERALDO SCARABELLI PEREIRA, REFERENCIA TECNICA DE HEPATITES VIRAIS DA COORDENACAO ESTADUAL IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS DVCC/SES-MG . C/C 31.088-3. |
5674 |
26/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM NELSINHO DOS TECLADOS, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 11/10/2022. |
5675 |
26/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. A ROTAS 1.1,02,06,19.1,19.2,20.1,21,26,37.1 E 50. |
5676 |
26/09/2022 |
R$ 97.975,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM BANDA BOYS, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022. |
5677 |
26/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM SERENO DOS TECLADOS, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022. |
5678 |
26/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM PATRÕES DO PISEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 07/10/2022. |
5679 |
26/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM ROXO PRETO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 11/10/2022. |
5680 |
26/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM PAGODE THE FERIAS, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022 |
5681 |
26/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5682 |
26/09/2022 |
R$ 532,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS E DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO |
5683 |
26/09/2022 |
R$ 762,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM PH OLIVER, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 07/10/2022. |
5684 |
26/09/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: LAUDO DE AVALIACAO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DO CÉU AZUL. |
5685 |
26/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA 7857/2021. CC:310409 |
5686 |
26/09/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
5687 |
26/09/2022 |
R$ 22.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC:316199 |
5688 |
26/09/2022 |
R$ 5.460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC:316199 |
5689 |
26/09/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC:316199 |
5690 |
26/09/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC:316199 |
5691 |
26/09/2022 |
R$ 7.525,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 7734/2021. CC:310883 |
5692 |
26/09/2022 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO RESOLUÇÃO 6962/2019.CC: 309893 |
5693 |
26/09/2022 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO DO FORRO CAFE COM LEITE, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 07/10/2022 |
5694 |
26/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC:316199 |
5695 |
26/09/2022 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2024 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, RELATIVO A BOLSA AUXILIO MORADIA E BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5696 |
26/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2024 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, RELATIVO ABOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
5697 |
26/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PARTICIACAO NA CIDADE DE TURMALINA DO ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO REALIZADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5698 |
26/09/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRUIS GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FONERCIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA GRUPO DA IGREJA BATISTA DE BOA VISTA NA CIDADE DE NOVA LIMA , NO ENCONTRO NACIONAL NO CENTRO BATISTA DE TREINAMENTOS E LAZER . (CBTL) |
5699 |
26/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. |
5700 |
26/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS E POSTOS DE SAUDE. REF, SETEMBRO/2022. |
5701 |
26/09/2022 |
R$ 2.033,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
5702 |
26/09/2022 |
R$ 198,15 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF, SETEMBRO/2022. |
5703 |
26/09/2022 |
R$ 1.322,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE WILSON ITALO SANTOS CARDOSO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE NA CIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5704 |
26/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
5705 |
26/09/2022 |
R$ 93,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PALHETAS CLARINETE, SAX ALTO E SAX TENOR, PARA INSTRUMENTOS DA BANDA FIRLAMONICA SANTA CRUZ DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA,ESPORTE E LAZER |
5706 |
26/09/2022 |
R$ 386,10 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO/FATURA DE ENERGIA ELETRICA - LIGACOES PROVISORIAS RUA PRINCIPAL COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
5707 |
26/09/2022 |
R$ 477,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PREPARACAO PARA O PERIODO CHUVOSO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS. |
5708 |
26/09/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PREPARACAO PARA O PERIODO CHUVOSO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS. |
5709 |
26/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS2022. |
5710 |
26/09/2022 |
R$ 167,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE TEOTONIO LEMOS DE MATOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5711 |
26/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE PAIOL CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/10/2022. |
5730 |
30/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA FORRO PIZADO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 09/10/2022. |
5731 |
30/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW COVER DA GALINHA PINTADINHA E MARSHA E O URSO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS DE PRETO DE CHAPADA DO NORTE-MG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 11/10 DE 2022. |
5732 |
30/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA MANIA BOA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 10/10/2022 |
5733 |
30/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA SAMBA DA JANUARIO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 09/10/2022 |
5734 |
30/09/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA COM FOTOS E FILMAGENS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO RASARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NO PERIODO DE 08/10 A 10/10 DE 2022. |
5735 |
30/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA DI CABULOSO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022. |
5736 |
30/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5737 |
30/09/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5738 |
30/09/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5739 |
30/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5740 |
30/09/2022 |
R$ 2.861,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5741 |
30/09/2022 |
R$ 5.984,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5742 |
30/09/2022 |
R$ 3.346,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5743 |
30/09/2022 |
R$ 5.730,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5744 |
30/09/2022 |
R$ 1.888,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5745 |
30/09/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5746 |
30/09/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5747 |
30/09/2022 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5748 |
30/09/2022 |
R$ 1.972,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5749 |
30/09/2022 |
R$ 3.558,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5750 |
30/09/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5751 |
30/09/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5752 |
30/09/2022 |
R$ 6.743,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5753 |
30/09/2022 |
R$ 1.736,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5754 |
30/09/2022 |
R$ 3.592,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5755 |
30/09/2022 |
R$ 3.698,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5756 |
30/09/2022 |
R$ 3.474,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5757 |
30/09/2022 |
R$ 378,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5758 |
30/09/2022 |
R$ 505,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5759 |
30/09/2022 |
R$ 6.097,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5760 |
30/09/2022 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5761 |
30/09/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5762 |
30/09/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5763 |
30/09/2022 |
R$ 17.287,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5764 |
30/09/2022 |
R$ 4.796,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5765 |
30/09/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5766 |
30/09/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5767 |
30/09/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5768 |
30/09/2022 |
R$ 5.829,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5769 |
30/09/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5770 |
30/09/2022 |
R$ 15.338,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5771 |
30/09/2022 |
R$ 323,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5772 |
30/09/2022 |
R$ 20.073,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5773 |
30/09/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5774 |
30/09/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5775 |
30/09/2022 |
R$ 12.961,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5776 |
30/09/2022 |
R$ 9.950,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5777 |
30/09/2022 |
R$ 11.511,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5778 |
30/09/2022 |
R$ 5.508,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5779 |
30/09/2022 |
R$ 686,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5780 |
30/09/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5781 |
30/09/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5782 |
30/09/2022 |
R$ 151,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5783 |
30/09/2022 |
R$ 2.383,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5784 |
30/09/2022 |
R$ 28.675,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5785 |
30/09/2022 |
R$ 4.686,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5786 |
30/09/2022 |
R$ 61.018,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5787 |
30/09/2022 |
R$ 484,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5788 |
30/09/2022 |
R$ 645,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5789 |
30/09/2022 |
R$ 8.653,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5790 |
30/09/2022 |
R$ 909,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5791 |
30/09/2022 |
R$ 1.438,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5792 |
30/09/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5793 |
30/09/2022 |
R$ 5.484,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5794 |
30/09/2022 |
R$ 2.586,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5795 |
30/09/2022 |
R$ 8.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5796 |
30/09/2022 |
R$ 2.873,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5797 |
30/09/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5798 |
30/09/2022 |
R$ 202,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5799 |
30/09/2022 |
R$ 309,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5800 |
30/09/2022 |
R$ 8.255,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5801 |
30/09/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5802 |
30/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5803 |
30/09/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5804 |
30/09/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5805 |
30/09/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5806 |
30/09/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5807 |
30/09/2022 |
R$ 5.996,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5808 |
30/09/2022 |
R$ 1.002,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5809 |
30/09/2022 |
R$ 3.341,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5810 |
30/09/2022 |
R$ 137.583,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5811 |
30/09/2022 |
R$ 21.487,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5812 |
30/09/2022 |
R$ 59.234,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5813 |
30/09/2022 |
R$ 13.007,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5814 |
30/09/2022 |
R$ 20.374,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5815 |
30/09/2022 |
R$ 2.954,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5816 |
30/09/2022 |
R$ 9.307,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5817 |
30/09/2022 |
R$ 61.043,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5818 |
30/09/2022 |
R$ 4.101,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5819 |
30/09/2022 |
R$ 3.298,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5820 |
30/09/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5821 |
30/09/2022 |
R$ 16.593,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5822 |
30/09/2022 |
R$ 131,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5823 |
30/09/2022 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5824 |
30/09/2022 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5825 |
30/09/2022 |
R$ 5.505,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5826 |
30/09/2022 |
R$ 5.772,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5827 |
30/09/2022 |
R$ 2.585,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5828 |
30/09/2022 |
R$ 3.298,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5829 |
30/09/2022 |
R$ 6.811,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5830 |
30/09/2022 |
R$ 125.324,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5831 |
30/09/2022 |
R$ 13.192,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5832 |
30/09/2022 |
R$ 6.713,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5833 |
30/09/2022 |
R$ 848,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5834 |
30/09/2022 |
R$ 1.683,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5835 |
30/09/2022 |
R$ 2.166,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5836 |
30/09/2022 |
R$ 3.575,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5837 |
30/09/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5838 |
30/09/2022 |
R$ 538,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5839 |
30/09/2022 |
R$ 2.664,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5840 |
30/09/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5841 |
30/09/2022 |
R$ 35.465,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5842 |
30/09/2022 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5843 |
30/09/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5844 |
30/09/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5845 |
30/09/2022 |
R$ 1.962,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5846 |
30/09/2022 |
R$ 8.358,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5847 |
30/09/2022 |
R$ 69.767,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5848 |
30/09/2022 |
R$ 17.429,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5849 |
30/09/2022 |
R$ 23.149,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5850 |
30/09/2022 |
R$ 2.747,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5851 |
30/09/2022 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5852 |
30/09/2022 |
R$ 13.693,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5853 |
30/09/2022 |
R$ 974,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5854 |
30/09/2022 |
R$ 1.299,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5855 |
30/09/2022 |
R$ 46.491,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5856 |
30/09/2022 |
R$ 701,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5857 |
30/09/2022 |
R$ 11.521,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5858 |
30/09/2022 |
R$ 14.727,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5859 |
30/09/2022 |
R$ 1.210,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5860 |
30/09/2022 |
R$ 1.346,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5861 |
30/09/2022 |
R$ 29.976,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5862 |
30/09/2022 |
R$ 46.288,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5863 |
30/09/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5864 |
30/09/2022 |
R$ 58.374,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5865 |
30/09/2022 |
R$ 20.415,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5866 |
30/09/2022 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5867 |
30/09/2022 |
R$ 1.878,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5868 |
30/09/2022 |
R$ 5.009,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5869 |
30/09/2022 |
R$ 22.667,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5870 |
30/09/2022 |
R$ 9.894,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5871 |
30/09/2022 |
R$ 13.469,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5872 |
30/09/2022 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5873 |
30/09/2022 |
R$ 2.456,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. |
5874 |
30/09/2022 |
R$ 3.452,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5875 |
30/09/2022 |
R$ 7.176,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5876 |
30/09/2022 |
R$ 6.344,83 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5877 |
30/09/2022 |
R$ 1.239,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5878 |
30/09/2022 |
R$ 2.075,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5879 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5880 |
30/09/2022 |
R$ 67.505,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5881 |
30/09/2022 |
R$ 2.825,85 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5882 |
30/09/2022 |
R$ 5.296,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5883 |
30/09/2022 |
R$ 12.284,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5884 |
30/09/2022 |
R$ 1.939,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5885 |
30/09/2022 |
R$ 49.456,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5886 |
30/09/2022 |
R$ 33.184,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5887 |
30/09/2022 |
R$ 59.607,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5888 |
30/09/2022 |
R$ 38.717,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5889 |
30/09/2022 |
R$ 834,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5890 |
30/09/2022 |
R$ 296,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5891 |
30/09/2022 |
R$ 3.626,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2022 |
5892 |
30/09/2022 |
R$ 454,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2022. |
5893 |
30/09/2022 |
R$ 531,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A SETEMBRO/2022. |
5894 |
30/09/2022 |
R$ 4.104,00 |
|