| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS. |
5895 |
03/10/2022 |
R$ 1.058,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
5896 |
03/10/2022 |
R$ 184,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
5897 |
03/10/2022 |
R$ 929,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
5898 |
03/10/2022 |
R$ 188,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
5899 |
03/10/2022 |
R$ 9.233,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
5900 |
03/10/2022 |
R$ 8.805,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE PACIENTES. |
5901 |
03/10/2022 |
R$ 52,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC:313580 |
5902 |
03/10/2022 |
R$ 1.399,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
5903 |
03/10/2022 |
R$ 1.217,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5904 |
03/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
5905 |
03/10/2022 |
R$ 7.506,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5906 |
03/10/2022 |
R$ 8,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA. REF A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. |
5907 |
03/10/2022 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE OUTUBRO. |
5908 |
03/10/2022 |
R$ 2.466,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
5909 |
03/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI. REF AO MES DE OUTUBRO |
5910 |
03/10/2022 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE OUTUBRO |
5911 |
03/10/2022 |
R$ 800,25 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACAS QOA-4C96, QPF-9355, OQR-8407,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
5912 |
03/10/2022 |
R$ 345,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5913 |
03/10/2022 |
R$ 6.885,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5914 |
03/10/2022 |
R$ 4.402,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5915 |
03/10/2022 |
R$ 2.000,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5916 |
03/10/2022 |
R$ 7.767,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5917 |
03/10/2022 |
R$ 3.543,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5918 |
03/10/2022 |
R$ 330,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5919 |
03/10/2022 |
R$ 2.517,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POUPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
5920 |
03/10/2022 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS RECREATIVOS DESTINADO AOS ALUNOS DA SEDE, SÃO JOÃO MARQUES E GRANJAS DO NORTE EM PROJETO MÃOS DADAS E LEITURAS EM ESCOLAS E CRECHES E REUNIOES DE SURPEVISORES NOS POLOS S.S. DA BOA VISTA, SÃO JOÃO MARQUES, GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5921 |
03/10/2022 |
R$ 2.985,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGRICULTURA FAMILIAR ( PRO AGRI SUDE) RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.800, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.CC: 31062X |
5922 |
03/10/2022 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE EM REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPES EM FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT) RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.730 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 31059X |
5923 |
03/10/2022 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA O APOIO MULTIPROFISSIONAL RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.857, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.CC: 310409 |
5924 |
03/10/2022 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5925 |
03/10/2022 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5926 |
03/10/2022 |
R$ 1.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5927 |
03/10/2022 |
R$ 1.098,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
5928 |
03/10/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5929 |
03/10/2022 |
R$ 468,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA OXE-6433 PARA TRANSPORTE DE BRITA DA CIDADE CAPELINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FABRICA DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E MORRO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5930 |
03/10/2022 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5931 |
03/10/2022 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5932 |
03/10/2022 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
5933 |
03/10/2022 |
R$ 3.381,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5934 |
03/10/2022 |
R$ 267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5935 |
03/10/2022 |
R$ 121,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FONTE 129. |
5936 |
03/10/2022 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE |
5937 |
03/10/2022 |
R$ 3.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DE PLACAS GXY-3460, HGG-9011, EQL-4599, DSU-9872, BFO-0567, HID-6F90, GWH-2987, HSF-2281, KHF-3836, EMV-5883, PWT-7294 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. |
5938 |
03/10/2022 |
R$ 52.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO MB SPRINTER PLACA DYI-2120 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. |
5939 |
03/10/2022 |
R$ 5.947,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ALUNOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |
5940 |
03/10/2022 |
R$ 2.521,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA FLB-5203, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN, DE AGRICULTURA |
5941 |
03/10/2022 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QQP-8968 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DESTE MUNICIPIO. |
5942 |
03/10/2022 |
R$ 10.868,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA, NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, UTILIZANDO DE SALDO RESIDENDUAL PARA AMPLIAÇAO DE META FISICA DO CONVÊNIO: 1491000408/2017/SEGOV/PADEM |
5943 |
03/10/2022 |
R$ 61.413,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
5944 |
03/10/2022 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JPX-2A81, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTES |
5945 |
03/10/2022 |
R$ 3.313,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA DFV-9589, CZC-4008, KEY-8828, CPJ-4762, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
5946 |
03/10/2022 |
R$ 14.805,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA EJY-5882, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM COMUNIDADES RURAIS. |
5947 |
03/10/2022 |
R$ 30.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GKV-4986, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM COMUNIDADES RURAIS. |
5948 |
03/10/2022 |
R$ 18.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GMM-0E47, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM COMUNIDADES RURAIS. |
5949 |
03/10/2022 |
R$ 28.130,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
5950 |
03/10/2022 |
R$ 565,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5951 |
03/10/2022 |
R$ 31.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INSPEÇÃO SANITARIA, RESOLUÇÃO SES/MG 7.799 CC:310654 |
5952 |
03/10/2022 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5953 |
03/10/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
5954 |
03/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5955 |
03/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE JOSE ROBERTO LEMOS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS , PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO |
5956 |
03/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
5957 |
03/10/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE OUTUBRO. |
5958 |
03/10/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE OUTUBRO |
5959 |
03/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5960 |
03/10/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO |
5961 |
03/10/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
5962 |
03/10/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO.CC: 316199 |
5963 |
03/10/2022 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:316199 |
5964 |
03/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
5965 |
03/10/2022 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS BEM COMO FORRÓ, ZUMBA, BALLET, SAPATEADO E RITMO DIVERSOS NA SEDE E NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE , PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. CONTA 31188-X |
5966 |
03/10/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO |
5967 |
03/10/2022 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO. |
5968 |
03/10/2022 |
R$ 10.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE OUTUBRO. |
5969 |
03/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
5970 |
03/10/2022 |
R$ 7.840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ANUAL EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA MODELO SX 3000 M, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
5971 |
03/10/2022 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
5972 |
03/10/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
5973 |
03/10/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
5974 |
03/10/2022 |
R$ 937,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5975 |
03/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5976 |
03/10/2022 |
R$ 1.918,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5977 |
03/10/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5978 |
03/10/2022 |
R$ 548,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5979 |
03/10/2022 |
R$ 4,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5980 |
03/10/2022 |
R$ 2.324,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5981 |
03/10/2022 |
R$ 10.172,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5982 |
03/10/2022 |
R$ 7.694,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5983 |
03/10/2022 |
R$ 115,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5984 |
03/10/2022 |
R$ 4.159,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5985 |
03/10/2022 |
R$ 398,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5986 |
03/10/2022 |
R$ 887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5987 |
03/10/2022 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5988 |
03/10/2022 |
R$ 661,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5989 |
03/10/2022 |
R$ 3.749,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5990 |
03/10/2022 |
R$ 9.100,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5991 |
03/10/2022 |
R$ 7.763,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5992 |
03/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5993 |
03/10/2022 |
R$ 845,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5994 |
03/10/2022 |
R$ 6.647,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5995 |
03/10/2022 |
R$ 5.661,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5996 |
03/10/2022 |
R$ 634,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5997 |
03/10/2022 |
R$ 1.883,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6004 |
03/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6005 |
03/10/2022 |
R$ 629,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6006 |
03/10/2022 |
R$ 1.910,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6007 |
03/10/2022 |
R$ 6.115,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6008 |
03/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6009 |
03/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6010 |
03/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6011 |
03/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6012 |
03/10/2022 |
R$ 266,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6013 |
03/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6014 |
03/10/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6015 |
03/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6016 |
03/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6017 |
03/10/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022, COMPROVANTES EM ANEXO. |
6018 |
03/10/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMNTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORANDO 200 ANOS DA FESTA DE NOSSA SENHARA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NAS ATIVIDADES DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS REF AOS DIAS DE 07 A 11 DE OUTUBRO. |
6019 |
03/10/2022 |
R$ 67.230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMNTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORANDO 200 ANOS DA FESTA DE NOSSA SENHARA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NAS ATIVIDADES DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS.REF A 07 A 11 DE OUTUBRO. |
6020 |
03/10/2022 |
R$ 97.048,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PERIODO 05 A 06 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO DA CAMARA TECNICA DA CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA MARA SMS DE CONGONHAS DO NORTE E 20ª REUNIAO ORDINARIA CIB MICRO CONJUNTA 166ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO ARACUAI, 168ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO DIAMANTINA, 168º REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO MINAS NOVAS/CAPELINHA/TURMALINA, 30ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO SERRO. |
6021 |
03/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PERIODO 05 A 06 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO DA CAMARA TECNICA DA CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA MARA SMS DE CONGONHAS DO NORTE E 20ª REUNIAO ORDINARIA CIB MICRO CONJUNTA 166ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO ARACUAI, 168ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO DIAMANTINA, 168º REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO MINAS NOVAS/CAPELINHA/TURMALINA, 30ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB MICRO SERRO. |
6022 |
03/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6023 |
03/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. |
6024 |
03/10/2022 |
R$ 13.895,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI, REF, OUTUBRO/2022. |
6025 |
03/10/2022 |
R$ 27,65 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIANA PEREIRA CARVALHO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6026 |
03/10/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA AREA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. |
6027 |
03/10/2022 |
R$ 4.914,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
6029 |
03/10/2022 |
R$ 2.811,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR MANUTENCAO QUE SERA REALIZADA NO VEICULO SPRINTER 515 PLACA PUH-9628 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6030 |
03/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRU: CONTRAPARTIDA REFERENTE A DOACAO DE EQUIPAMENTOS DE APICULTURA NO APOIO AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS. |
6031 |
03/10/2022 |
R$ 327,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6032 |
03/10/2022 |
R$ 1.540,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6033 |
03/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6034 |
03/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6035 |
03/10/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6036 |
03/10/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
6037 |
03/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6038 |
03/10/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6039 |
03/10/2022 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6040 |
03/10/2022 |
R$ 1.470,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6041 |
03/10/2022 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA OWU-0612 E QPF-9353. |
6042 |
03/10/2022 |
R$ 1.777,78 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
6043 |
03/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CC: 262862 |
6044 |
03/10/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
6045 |
03/10/2022 |
R$ 1.181,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
6046 |
03/10/2022 |
R$ 4.739,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA PARA MELHORIA DA FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO EM ATENÇÃO A POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021. |
6047 |
03/10/2022 |
R$ 9.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REVISÃO PROGRAMADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA RVL-7G80 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6048 |
03/10/2022 |
R$ 2.068,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMATICA DE RAIO-X E COM REVISÃO GERAL NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
6049 |
03/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL 3M DE RVM-9H94 DE VEICULO STRADA VOLCANO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
6050 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL 3M RVM-9H89 PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
6051 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL 3M RVI-8G21 PARA VEICULO ARGO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
6052 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL 3M RVI-8G13 PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
6053 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL 3M RVI-8G30 PARA VEICULO ARGO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6054 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL 3M RVI-8G26 PARA VEICULO STRADA VOLCANO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
6055 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE OUTUBRO. |
6058 |
03/10/2022 |
R$ 9.669,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. A ROTAS 1.1,02,06,19.1,19.2,20.1,21,26,37.1 E 50.REFERENTE MES DE OUTUBRO |
6059 |
03/10/2022 |
R$ 66.994,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA PARA MELHORIA DAS AÇOES E PROMOÇAO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICIPIO. |
6060 |
03/10/2022 |
R$ 80.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA RUA DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6061 |
03/10/2022 |
R$ 24.806,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
6062 |
03/10/2022 |
R$ 1.807,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA RICK SWINGÃO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 09/10/2022 |
6078 |
05/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA DAVID MARCELO, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 11/10/2022 |
6079 |
05/10/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
6080 |
05/10/2022 |
R$ 5,87 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6081 |
05/10/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6082 |
05/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00187607420178130418. ID: 081040000039429445. AUTOR: LIDIANE APARECIDA SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
6083 |
05/10/2022 |
R$ 4.483,93 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, OUTUBRO/2022. |
6084 |
05/10/2022 |
R$ 23,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO. |
6085 |
05/10/2022 |
R$ 9,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA AUDIENCIA NO INSS. |
6086 |
05/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA FARMACIA DE MINAS, NAS ATIVIDADES DE FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO EM ATENÇÃO A POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. |
6087 |
05/10/2022 |
R$ 2.538,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA FARMACIA DE MINAS, NAS ATIVIDADES DE FARMACIA DE TODOS DO MUNICIPIO EM ATENÇÃO A POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 |
6088 |
05/10/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CA A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF, OUTUBRO/2022. |
6089 |
05/10/2022 |
R$ 34,53 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE A IMPORTANCIA DOOS ICMS DO PATRIMONIO CULTURAL E TURISTICO ORGANIZACAO DOS CONSELHOS, LEIS, PLANOS E FUNDOS ORGANIZACAO QUE RESULTA NO AUMENTO DA PONTUACAO DOS MUNICIPIOS E ACOES INDICADAS PRA ALCANCAR TAL OBJETIVO. |
6099 |
10/10/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLATAFORMA 360° UTILIZADO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO DIA 11/10 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS 200 DA FESTA DE ROSARIO NAS ATIVIDADES NAS ATIVIDADES DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS NA FESTAS DE 200 DA FESTA DE ROSARIO . |
6100 |
10/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EM ATIVIDADES NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
6101 |
10/10/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMICO EM ATIVIDADES NA REGIAO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. |
6102 |
10/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A REGISTRO DE ATA E ARQUIVAMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. |
6103 |
10/10/2022 |
R$ 132,97 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS - SP TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DE AMOR INFANTOJUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS - SP. |
6104 |
10/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6105 |
10/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CIDADE DE CAPELINHA, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE NA CIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6106 |
10/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO DINIS FERREIRA GOMES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE NA CIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6107 |
10/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE OVIDIO DE JESUS SOUSA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6108 |
10/10/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
6109 |
10/10/2022 |
R$ 5.920,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
6110 |
10/10/2022 |
R$ 437,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMG E DA 290ª REUNIAO CIB-SUS/MG. |
6111 |
10/10/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
6112 |
13/10/2022 |
R$ 5.704,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
6113 |
13/10/2022 |
R$ 8.150,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
6114 |
13/10/2022 |
R$ 7.844,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRU: RETIRADA DE BARRACAS NA CODEVASF DESTINADA A ASSOCIACAO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
6115 |
13/10/2022 |
R$ 532,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ACOMPANHAR MANUTENCAO QUE SERA REALIZADA NO VEICULO IVECO DAILY 50-170 PLACA RUF-9G70 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6116 |
13/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
6117 |
13/10/2022 |
R$ 10.117,87 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO SOBRE O JIMI PARADESPORTO 2023, PROGRAMA QUE VISA ESTIMULAR A PRATICA DE ESPORTES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E DISSEMINAR O CONHECIMENTO SOBRE A PRATICA ESPORTIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA. |
6118 |
13/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A ARBOVIROSES, RESOLUÇÃO SES/MG 7.733 CC: 310689 |
6119 |
13/10/2022 |
R$ 1.549,80 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
6120 |
13/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
6121 |
13/10/2022 |
R$ 970,81 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6122 |
13/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RETIRADA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO QUE SERA REALIZADA NO VEICULO FIATA DUCATO PLACA QUJ-5348 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
6160 |
19/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES AREA RURAL, ATENDENDO A 20 CRIANÇAS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
6161 |
19/10/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
6162 |
19/10/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DA COSTA SILVA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6163 |
19/10/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO ESPORTISTAS PARA PARTICIPAR DE COMPETICOES. |
6164 |
19/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, OUTUBRO/2022. |
6165 |
19/10/2022 |
R$ 92,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO SENHORA MARISTANE, PARA DISCUTIR OS ENCAMINHAMENTOS ACERCA DO PROJETO MAOS DADAS, MUNICIPALIZACAO DAS ESCOLAS ANOS INICIAIS. |
6166 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO SENHORA MARISTANE, PARA DISCUTIR OS ENCAMINHAMENTOS ACERCA DO PROJETO MAOS DADAS, MUNICIPALIZACAO DAS ESCOLAS ANOS INICIAIS. |
6167 |
19/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO SENHORA MARISTANE, PARA DISCUTIR OS ENCAMINHAMENTOS ACERCA DO PROJETO MAOS DADAS, MUNICIPALIZACAO DAS ESCOLAS ANOS INICIAIS. |
6168 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS E A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO SENHORA MARISTANE, PARA DISCUTIR OS ENCAMINHAMENTOS ACERCA DO PROJETO MAOS DADAS, MUNICIPALIZACAO DAS ESCOLAS ANOS INICIAIS. |
6169 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMGS E CIB ESTADUAL/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6170 |
19/10/2022 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/COMPROVANTE EM ANEXO. |
6171 |
19/10/2022 |
R$ 26,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS AGENTES EM ENDEMIAS NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIRORES NO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.733, DE 22 DE SETEMBRO 2021.CC: 310689 |
6172 |
19/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE EM REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPES EM FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.731 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310719. |
6173 |
19/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS) RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.857, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.CC: 310409 |
6174 |
19/10/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA FAZER RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, HEPAITITE B E VIRAL. |
6175 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRASPORTANDO USUÁRIO DO CRAS PARA AUDIENCIA NO INSS. |
6176 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 14ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
6177 |
19/10/2022 |
R$ 14.069,57 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
6178 |
19/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES COELHO N°15, NO PERIODO QUE A PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTA EM REFORMA. |
6179 |
19/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARTA PARTICIPAR DE REUNIOES TRATANDO SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
6180 |
19/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAL EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7734/2021 CC: 310883 |
6202 |
24/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6203 |
24/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
6204 |
24/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
6205 |
24/10/2022 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO ESF DO DITRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6206 |
24/10/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÔES EM DROGARIAS, FARMÁCIAS PÚBLICAS, PROJETOS ARQUITETONICOS E AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
6207 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÔES EM DROGARIAS, FARMÁCIAS PÚBLICAS, PROJETOS ARQUITETONICOS E AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
6208 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÔES EM DROGARIAS, FARMÁCIAS PÚBLICAS, PROJETOS ARQUITETONICOS E AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
6209 |
24/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS COM PH OLIVER, NA REALIZAÇAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, NO PARQUE DE EVENTOS DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DATA 28/10/2022. |
6210 |
24/10/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS COM NILSON LARGES E BANDA, NA REALIZAÇAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, NO PARQUE DE EVENTOS DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DATA 28/10/2022. |
6211 |
24/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6212 |
24/10/2022 |
R$ 6.247,11 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. |
6213 |
24/10/2022 |
R$ 12.040,54 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NA JUSTIÇA FEDERAL DE MONTES CLAROS MG. |
6214 |
24/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA DAS DORES MARQUES , HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE , NA CIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6215 |
24/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE FARMÁCIA. |
6216 |
24/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA EDUARDA MORA SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL IFANTIL JOÃO PAULO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6217 |
24/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA FLORES SOARES DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6218 |
24/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA PXX-8529. |
6219 |
24/10/2022 |
R$ 235,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS SAUDE EM REDE CC: 309338 |
6220 |
24/10/2022 |
R$ 898,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
6221 |
24/10/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
6222 |
24/10/2022 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART. |
6223 |
24/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
6224 |
24/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DEPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONSTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD/COMPROVANTE EM ANEXO. |
6225 |
24/10/2022 |
R$ 126,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6262 |
31/10/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6263 |
31/10/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6264 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6265 |
31/10/2022 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6266 |
31/10/2022 |
R$ 5.911,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6267 |
31/10/2022 |
R$ 7.403,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6268 |
31/10/2022 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6269 |
31/10/2022 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6270 |
31/10/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6271 |
31/10/2022 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6272 |
31/10/2022 |
R$ 493,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6273 |
31/10/2022 |
R$ 3.805,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6274 |
31/10/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6275 |
31/10/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6276 |
31/10/2022 |
R$ 7.228,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6277 |
31/10/2022 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6278 |
31/10/2022 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6279 |
31/10/2022 |
R$ 3.698,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6280 |
31/10/2022 |
R$ 3.781,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6281 |
31/10/2022 |
R$ 4.907,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6282 |
31/10/2022 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6283 |
31/10/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6284 |
31/10/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6285 |
31/10/2022 |
R$ 17.303,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6286 |
31/10/2022 |
R$ 2.323,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6287 |
31/10/2022 |
R$ 3.097,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6288 |
31/10/2022 |
R$ 4.796,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6289 |
31/10/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6290 |
31/10/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6291 |
31/10/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6292 |
31/10/2022 |
R$ 5.175,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6293 |
31/10/2022 |
R$ 1.523,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6294 |
31/10/2022 |
R$ 3.647,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6295 |
31/10/2022 |
R$ 14.090,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6296 |
31/10/2022 |
R$ 20.405,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6297 |
31/10/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6298 |
31/10/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6299 |
31/10/2022 |
R$ 12.961,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6300 |
31/10/2022 |
R$ 9.856,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6301 |
31/10/2022 |
R$ 11.787,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6302 |
31/10/2022 |
R$ 2.369,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6303 |
31/10/2022 |
R$ 3.158,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6304 |
31/10/2022 |
R$ 4.135,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6305 |
31/10/2022 |
R$ 2.248,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6306 |
31/10/2022 |
R$ 413,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6307 |
31/10/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6308 |
31/10/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6309 |
31/10/2022 |
R$ 29.843,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6310 |
31/10/2022 |
R$ 4.168,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6311 |
31/10/2022 |
R$ 63.327,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6312 |
31/10/2022 |
R$ 8.696,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6313 |
31/10/2022 |
R$ 1.363,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6314 |
31/10/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6315 |
31/10/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6316 |
31/10/2022 |
R$ 5.484,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6317 |
31/10/2022 |
R$ 2.586,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6318 |
31/10/2022 |
R$ 8.728,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6319 |
31/10/2022 |
R$ 2.873,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6320 |
31/10/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6321 |
31/10/2022 |
R$ 8.255,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6322 |
31/10/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6323 |
31/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6324 |
31/10/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6325 |
31/10/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6326 |
31/10/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6327 |
31/10/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6328 |
31/10/2022 |
R$ 5.996,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6329 |
31/10/2022 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6330 |
31/10/2022 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6331 |
31/10/2022 |
R$ 148.001,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6332 |
31/10/2022 |
R$ 449,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6333 |
31/10/2022 |
R$ 598,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6334 |
31/10/2022 |
R$ 22.353,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6335 |
31/10/2022 |
R$ 12.724,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6336 |
31/10/2022 |
R$ 26.366,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6337 |
31/10/2022 |
R$ 1.664,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6338 |
31/10/2022 |
R$ 7.483,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6339 |
31/10/2022 |
R$ 62.246,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6340 |
31/10/2022 |
R$ 4.101,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6341 |
31/10/2022 |
R$ 13.192,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6342 |
31/10/2022 |
R$ 18.525,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6343 |
31/10/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6344 |
31/10/2022 |
R$ 565,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6345 |
31/10/2022 |
R$ 1.970,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6346 |
31/10/2022 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6347 |
31/10/2022 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6348 |
31/10/2022 |
R$ 5.505,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6349 |
31/10/2022 |
R$ 6.991,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6350 |
31/10/2022 |
R$ 1.059,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6351 |
31/10/2022 |
R$ 946,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6352 |
31/10/2022 |
R$ 3.298,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6353 |
31/10/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6354 |
31/10/2022 |
R$ 125.324,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6355 |
31/10/2022 |
R$ 13.192,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6356 |
31/10/2022 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6357 |
31/10/2022 |
R$ 1.610,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6358 |
31/10/2022 |
R$ 161,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6359 |
31/10/2022 |
R$ 2.166,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6360 |
31/10/2022 |
R$ 3.131,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6361 |
31/10/2022 |
R$ 2.664,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6362 |
31/10/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6363 |
31/10/2022 |
R$ 2.590,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6364 |
31/10/2022 |
R$ 3.454,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6365 |
31/10/2022 |
R$ 35.465,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6366 |
31/10/2022 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6367 |
31/10/2022 |
R$ 6.205,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6368 |
31/10/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6369 |
31/10/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6370 |
31/10/2022 |
R$ 4.246,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6371 |
31/10/2022 |
R$ 86.996,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6372 |
31/10/2022 |
R$ 1.408,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6373 |
31/10/2022 |
R$ 1.878,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6374 |
31/10/2022 |
R$ 23.075,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6375 |
31/10/2022 |
R$ 23.136,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6376 |
31/10/2022 |
R$ 1.670,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6377 |
31/10/2022 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6378 |
31/10/2022 |
R$ 13.693,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6379 |
31/10/2022 |
R$ 321,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6380 |
31/10/2022 |
R$ 240,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6381 |
31/10/2022 |
R$ 48.678,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6382 |
31/10/2022 |
R$ 13.117,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6383 |
31/10/2022 |
R$ 16.769,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6384 |
31/10/2022 |
R$ 30.168,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6385 |
31/10/2022 |
R$ 46.864,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6386 |
31/10/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6387 |
31/10/2022 |
R$ 59.356,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6388 |
31/10/2022 |
R$ 21.909,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6389 |
31/10/2022 |
R$ 62.293,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6390 |
31/10/2022 |
R$ 3.396,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6391 |
31/10/2022 |
R$ 23.663,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6392 |
31/10/2022 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6393 |
31/10/2022 |
R$ 2.917,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. |
6394 |
31/10/2022 |
R$ 3.452,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6395 |
31/10/2022 |
R$ 7.206,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6396 |
31/10/2022 |
R$ 5.676,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6397 |
31/10/2022 |
R$ 1.336,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6398 |
31/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6399 |
31/10/2022 |
R$ 67.632,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6400 |
31/10/2022 |
R$ 5.303,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6401 |
31/10/2022 |
R$ 1.768,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6402 |
31/10/2022 |
R$ 63.935,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6403 |
31/10/2022 |
R$ 35.828,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6404 |
31/10/2022 |
R$ 62.190,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6405 |
31/10/2022 |
R$ 44.695,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6406 |
31/10/2022 |
R$ 656,77 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6407 |
31/10/2022 |
R$ 296,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6408 |
31/10/2022 |
R$ 4.116,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2022 |
6409 |
31/10/2022 |
R$ 454,39 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6410 |
31/10/2022 |
R$ 334,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO ESF DO DITRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6411 |
31/10/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDA ERENITA DA CONSOLAÇÃO COSTA, HOSPITAL SÃO VICENTE DE TURMALINA, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6412 |
31/10/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6413 |
31/10/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6414 |
31/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
6415 |
31/10/2022 |
R$ 10.745,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6416 |
31/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA JOZ-9F02, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIA PARA INSTALAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DE BH |
6417 |
31/10/2022 |
R$ 6.494,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS |
6418 |
31/10/2022 |
R$ 16.534,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM PRAÇAS E JARDINS, CAMPO DE FUTEBOL E OBRAS PUBLICAS. |
6419 |
31/10/2022 |
R$ 12.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS PARA PREVENÇÃO AO PERIDO DE ESTIAGEM EM ATENDIMENTO A 105 PRODUTORES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL. |
6420 |
31/10/2022 |
R$ 123.794,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL FAZENDO GRADEAGEM DE SOLO ATENDENDO 128 PRODUTORES. |
6421 |
31/10/2022 |
R$ 71.500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS REF DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6422 |
31/10/2022 |
R$ 13.106,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6423 |
31/10/2022 |
R$ 92.301,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DO ACESSO DAS COMUNIDAES RURAIS. |
6424 |
31/10/2022 |
R$ 29.680,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF, OUTUBRO/2022. |
6425 |
31/10/2022 |
R$ 387,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COMPROVANTES EM ANEXO. |
6426 |
31/10/2022 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6427 |
31/10/2022 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6428 |
31/10/2022 |
R$ 63,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6429 |
31/10/2022 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REF, OUTUBRO/2022 |
6430 |
31/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REF, OUTUBRO/2022 |
6431 |
31/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
6432 |
31/10/2022 |
R$ 1.704,01 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA, POLICLINICAS E POSTOS DE SAUDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
6433 |
31/10/2022 |
R$ 2.185,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES CONFOME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
6434 |
31/10/2022 |
R$ 1.550,06 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LIGACOES PROVISORIAS REF, OUTUBRO/2022 |
6435 |
31/10/2022 |
R$ 5.105,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO//2022. |
6436 |
31/10/2022 |
R$ 258,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A FARMACIA PARA TODOS DO MUNICIPIO EM ATENÇÃO A POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021.CC 310387 |
6437 |
31/10/2022 |
R$ 14.300,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A OUTUBRO/2022. |
6438 |
31/10/2022 |
R$ 5.570,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CAMINHAO PLACA OWY-8D16, DESTINADO A COLETAR 2.106 UNIDADES DE CESTAS BASICAS DO DEPOSITO DA AMAMS NA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA SER ENTREGUE NA SEDE DESTE MUNICIPO. |
6439 |
31/10/2022 |
R$ 10.080,00 |
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