| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MELHORIAS DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO, CONTRUÇAO DE RAMPA DE ACESSO,CONSTRUÇAO MURRO DE ARRIMO E REPAROS EM AREAS INTERNAS NA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6440 |
01/11/2022 |
R$ 15.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6441 |
01/11/2022 |
R$ 30.675,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES.REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
6442 |
01/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS SECA E MANILHAMENTO EM ESTRADAS, NA MANUTENÇAO E MELHORIAS DE ACESSOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6443 |
01/11/2022 |
R$ 2.494,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO EM ESTRADAS, NA MANUTENÇAO E MELHORIAS DE ACESSOS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6444 |
01/11/2022 |
R$ 2.232,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6445 |
01/11/2022 |
R$ 19,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6446 |
01/11/2022 |
R$ 5,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
6447 |
01/11/2022 |
R$ 753,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
6448 |
01/11/2022 |
R$ 382,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
6449 |
01/11/2022 |
R$ 156,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
6450 |
01/11/2022 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. |
6451 |
01/11/2022 |
R$ 4.144,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6452 |
01/11/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRIO. |
6453 |
01/11/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6454 |
01/11/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
6455 |
01/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6456 |
01/11/2022 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
6457 |
01/11/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
6458 |
01/11/2022 |
R$ 9.669,19 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6459 |
01/11/2022 |
R$ 21.360,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
6460 |
01/11/2022 |
R$ 3.670,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
6461 |
01/11/2022 |
R$ 5.537,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 |
6462 |
01/11/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022 |
6463 |
01/11/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) EXTRATO DE CONTRATO, CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 352.595/2022 |
6464 |
01/11/2022 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE SUSPENÇÃO, PREGÃO ELETRONICO N° 024/2022 |
6465 |
01/11/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022 |
6466 |
01/11/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022 |
6467 |
01/11/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ANDRELANDIA - MG TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA ORDENACAO PRESBITERIAL DO FREI THALES RYAN DE CARVALHO. |
6468 |
01/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ANDRELANDIA - MG TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA ORDENACAO PRESBITERIAL DO FREI THALES RYAN DE CARVALHO. |
6469 |
01/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO NO DAYRRELL HOTEL & CENTRO DE CONVENCOES. |
6470 |
01/11/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, AGOSTO E SETEMBRO/2022. |
6471 |
01/11/2022 |
R$ 57,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA PUK-3990. |
6472 |
01/11/2022 |
R$ 189,15 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI. |
6473 |
01/11/2022 |
R$ 19,69 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6474 |
01/11/2022 |
R$ 11.891,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6475 |
01/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6476 |
01/11/2022 |
R$ 266,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6477 |
01/11/2022 |
R$ 266,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6478 |
01/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6479 |
01/11/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6480 |
01/11/2022 |
R$ 1.699,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6481 |
01/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6482 |
01/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO, COM AUXILIO FUNERAL DO IRMÃO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6483 |
01/11/2022 |
R$ 3.430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6484 |
01/11/2022 |
R$ 1.026,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6485 |
01/11/2022 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6486 |
01/11/2022 |
R$ 479,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6487 |
01/11/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6488 |
01/11/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUIS CASSIO MENDONÇA BORGES, DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CAPELINHA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6489 |
01/11/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ITAMAR PEREIRA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6490 |
01/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG. MES REFERENNCIA OUTUBRO/2022. |
6491 |
01/11/2022 |
R$ 117,66 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
6492 |
01/11/2022 |
R$ 5,59 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PGAMENTO DE FATURA/ SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REF, OUTUBRO/2022. |
6493 |
01/11/2022 |
R$ 158,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PGAMENTO DE FATURA/ SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 4007 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI, REF, OUTUBRO/2022. |
6494 |
01/11/2022 |
R$ 158,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PGAMENTO DE FATURA/ SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. REF, OUTUBRO/2022. |
6495 |
01/11/2022 |
R$ 158,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. REF, OUTUBRO/2022. |
6496 |
01/11/2022 |
R$ 103,72 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, NOVEMBRO/2022. |
6497 |
01/11/2022 |
R$ 13,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS DE PORTAS JANELAS DE VIDROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
6498 |
01/11/2022 |
R$ 13.611,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE NA ESF SÃO JOÃO MARQUES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. |
6499 |
01/11/2022 |
R$ 3.006,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE NA ESF SÃO JOÃO PITEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CC: 310409 |
6500 |
01/11/2022 |
R$ 3.096,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 310409 |
6501 |
01/11/2022 |
R$ 3.081,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 310409 |
6502 |
01/11/2022 |
R$ 1.694,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 310409 |
6503 |
01/11/2022 |
R$ 3.495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 310409 |
6504 |
01/11/2022 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 310409 |
6505 |
01/11/2022 |
R$ 4.507,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COM FUNERAL DE LUCCAS EMANOEL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6506 |
01/11/2022 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADA A GUAIBIM, VALENÇA, SALVADOR, E BAHIA ENTRE OS DIAS 22 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022, LEVANDO PESSOAS PARA O XII CONGRESSO DA REDE NACIONAL DE PARTEIRAS TRADICIONAIS E POVOS ORIGINARIOS DO BRASIL(CURANDEIRA/O, REZADEIRA, BENZEDEIRA, RAIZEIRA, ALQUIMISTA, PAJES, LIDERANÇAS RELIGIOSAS DE MATRIZ AFRICANAS) RNTPBR NAS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
6507 |
01/11/2022 |
R$ 2.740,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO |
6508 |
01/11/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO POSTO DANTAS. |
6509 |
01/11/2022 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE OUTUBRO. |
6510 |
01/11/2022 |
R$ 238.883,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MAURICIO COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO FESTUR COMO JURADO NA CIDADE DE TURMALINA ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO. |
6511 |
01/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
6512 |
01/11/2022 |
R$ 9.746,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
6513 |
01/11/2022 |
R$ 11.286,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM MANUTENÇÃO EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
6514 |
01/11/2022 |
R$ 1.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31040-9 |
6515 |
01/11/2022 |
R$ 15.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31594-X |
6516 |
01/11/2022 |
R$ 61.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31594-X |
6517 |
01/11/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31594-X |
6518 |
01/11/2022 |
R$ 4.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31040-9 |
6519 |
01/11/2022 |
R$ 18.205,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
6520 |
01/11/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LARGRADOUROS PUBLICOS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
6521 |
01/11/2022 |
R$ 3.557,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA MANILHAMENTO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA RUA SEBASTIANA SALES E TRAVESSA SEBASTIANA SALES E MANILHAMENTO NA RUA DELCIO AFONSO NO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LARGRADOUROS PUBLICOS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
6522 |
01/11/2022 |
R$ 6.842,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL COM EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA, ESTRUTURA E COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE AGUA E OUTROS, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
6523 |
01/11/2022 |
R$ 5.704,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO SÃO JOAO MARQUES |
6524 |
01/11/2022 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PXJ-7435 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DA VERGEM |
6525 |
01/11/2022 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OPH-4807, QUE ATENDEM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA REGIÃO DA BARRA DO RIBEIRÃO DO GRAJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
6526 |
01/11/2022 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
6527 |
01/11/2022 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
6528 |
01/11/2022 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS POLOS GRANJAS, SÃO JOÃO E BOA VISTA EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS E REUNIÕES COM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OUTROS |
6529 |
01/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
6530 |
01/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
6531 |
01/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
6532 |
01/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA, ARVORES, PALMEIRAS E IRRIGAÇÃO DO PAISAGISMO DO ENTORNO DO SAMU.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
6533 |
01/11/2022 |
R$ 9.145,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL COM O TEMA CONDICIONALIDADE DO AUXILIO BRASIL. |
6534 |
01/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 03 DE NOVEMBRO, PARA FAZER CAPACITAÇÃCOM O TEMA CONDICIONALIDADE DO AUXILIO BRASIL. |
6535 |
01/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 03 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS, PARA FAZER CAPACITAÇÃ COM O TEMA CONDICIONALIDADE DO AUXILIO BRASIL |
6536 |
01/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 03 DE NOVEMBRO, PARA FAZER CAPACITAÇÃCOM O TEMA CONDICIONALIDADE DO AUXILIO BRASIL |
6537 |
01/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA AZUL, NO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS E DA 21 REUNIÃO CIB MICRO CONJUNTA. |
6538 |
01/11/2022 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6539 |
01/11/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO , NOS DIA 04, 05,06 E 07 DE NOVEMBRO, PARA DO EVENTO MESTRES DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA. |
6540 |
01/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6541 |
01/11/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6542 |
01/11/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6543 |
01/11/2022 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6544 |
01/11/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6545 |
01/11/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022 PROCESSO LICITATORIO N° 114/2022 |
6546 |
01/11/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE NOVEMBRO. |
6547 |
01/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6548 |
01/11/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6549 |
01/11/2022 |
R$ 25.496,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM FORMATURA DO PRE ESCOLAR HORA FELIZ DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6550 |
01/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
6551 |
01/11/2022 |
R$ 2.569,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
6552 |
01/11/2022 |
R$ 9.946,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DA CASA DA SRa MARINA FERREIRA RAMOS NA COMUNIDADE SAO JOAO, PARA UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA A FAMILIA CARENTES DESTE MUNCIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
6553 |
01/11/2022 |
R$ 4.260,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
6554 |
01/11/2022 |
R$ 8.657,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENI DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
6555 |
01/11/2022 |
R$ 4.991,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE ANDRELANDIA - MG CONDUZINDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA ORDENACAO PRESBITERIAL DO FREI THALES RYAN DE CARVALHO. COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
6556 |
01/11/2022 |
R$ 754,86 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE ANDRELANDIA - MG CONDUZINDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA ORDENACAO PRESBITERIAL DO FREI THALES RYAN DE CARVALHO. COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
6557 |
01/11/2022 |
R$ 494,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA AZUL-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DE COSEMGS E 21ª REUNIAO ORDINARIA CIB MICRO CONJUNTA.COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
6558 |
01/11/2022 |
R$ 363,46 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
6559 |
01/11/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
6560 |
01/11/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
6561 |
01/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
6562 |
01/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
6563 |
01/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
6564 |
01/11/2022 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
6565 |
01/11/2022 |
R$ 28.615,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6566 |
01/11/2022 |
R$ 14.551,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA RETIRADA DE VACINA NA SRS CONTRA SARS-COV2 E CLORETO DE SODIO CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
6567 |
07/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD. |
6568 |
07/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPACAO DO PRE LANCAMENTO DO DOCUMENTARIO FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NO AUDITORIO DO CCH DO NUCLEO DE HISTORIA E CULTURA REGIONAL DA UNIMONTES. |
6569 |
07/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PASSAGEM DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE/SERVIDORA ESTAVA EM PARTICIPANDO DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO NO DAYRRELL HOTEL & CENTRO DE CONVENCOES/COMPROVANTE EM ANEXO. |
6570 |
07/11/2022 |
R$ 165,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRANSPORTA JOVENS PARA CURSOS. |
6571 |
07/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, AUXILIAR E PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE MURRO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BURAÇAO PARA MELHORIAS DOS ACESSOS E SEGURANÇA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
6572 |
07/11/2022 |
R$ 6.662,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6573 |
07/11/2022 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO CALÇAMENTO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DE EXAMES, PARA MELHORIAS DO ACESSO E ATENDIMENTO AO NOSSOS MUNICIPES.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
6574 |
07/11/2022 |
R$ 30.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONTA:31040-9. |
6575 |
07/11/2022 |
R$ 85.053,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF. A MES DE SETEMBRO E OUTUBRO |
6576 |
07/11/2022 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CRUZINHA. |
6577 |
07/11/2022 |
R$ 14.597,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA. |
6578 |
07/11/2022 |
R$ 9.998,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
6579 |
07/11/2022 |
R$ 10.053,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
6580 |
07/11/2022 |
R$ 6.929,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
6581 |
07/11/2022 |
R$ 2.273,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
6582 |
07/11/2022 |
R$ 1.649,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
6583 |
07/11/2022 |
R$ 14.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 1 PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6584 |
07/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
6585 |
07/11/2022 |
R$ 7.782,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
6586 |
07/11/2022 |
R$ 5.089,43 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES NOVEMBRO/2022. |
6587 |
07/11/2022 |
R$ 1.360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
6588 |
07/11/2022 |
R$ 36.224,99 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA TRIPULAR UTI MOVEL PARA TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE GRAVE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE TURMALINA PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA NO DIA 06/12/2022 NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
6589 |
07/11/2022 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
6590 |
07/11/2022 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31040-9 |
6591 |
07/11/2022 |
R$ 17.384,60 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM GERAL DE VEICULO SPRINTER DE PLACA PUH-9628 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
6592 |
07/11/2022 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM GERAL DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
6593 |
07/11/2022 |
R$ 487,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO GERAL EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
6594 |
07/11/2022 |
R$ 756,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO GERAL EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6595 |
07/11/2022 |
R$ 933,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE PACIENTES. |
6596 |
07/11/2022 |
R$ 51,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
6597 |
07/11/2022 |
R$ 207,69 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6598 |
07/11/2022 |
R$ 35.073,66 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A VISTORIA, MORRO DO PISTOLO. |
6599 |
10/11/2022 |
R$ 1.821,65 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 10 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NA JUSTICA FEDERAL DE MONTES CLAROS-MG. |
6600 |
10/11/2022 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6601 |
10/11/2022 |
R$ 1.069,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6602 |
10/11/2022 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6603 |
10/11/2022 |
R$ 237,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6604 |
10/11/2022 |
R$ 218,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6605 |
10/11/2022 |
R$ 221,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6606 |
10/11/2022 |
R$ 154,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6607 |
10/11/2022 |
R$ 243,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QNJ7630. |
6608 |
10/11/2022 |
R$ 241,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6609 |
10/11/2022 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO ESF DO DITRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6610 |
10/11/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QPF9353. |
6611 |
10/11/2022 |
R$ 153,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QPF9353. |
6612 |
10/11/2022 |
R$ 331,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6613 |
10/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6614 |
10/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QPF9353. |
6615 |
10/11/2022 |
R$ 152,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QPF9353. |
6616 |
10/11/2022 |
R$ 152,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6617 |
10/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QPF9353. |
6618 |
10/11/2022 |
R$ 147,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QPF9353. |
6619 |
10/11/2022 |
R$ 292,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6620 |
10/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/PACIENTE CLOVES FERREIRA PRAXEDES PEREIRA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE TURMALINA PARA A CLINICA MEDCENTER NA CIDADE DE CAPELINHA -MG PARA REALIZACAO EXAME/DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6621 |
10/11/2022 |
R$ 70,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6622 |
10/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6623 |
10/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6624 |
10/11/2022 |
R$ 16.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
6625 |
10/11/2022 |
R$ 6.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
6626 |
10/11/2022 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLÊNCIAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.732/2021.CC:310530 |
6627 |
10/11/2022 |
R$ 2.842,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310719 |
6628 |
10/11/2022 |
R$ 3.434,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, CONFORME RESOLUÇÃO 6962/2019. CC: 309893 |
6629 |
10/11/2022 |
R$ 2.605,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA XTZ RFN-9A05 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS ARBOVIROSES, CONFORME RESOLUÇÃO 6962/2019. CC: 309893 |
6630 |
10/11/2022 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA O APOIO MULTIPROFISSIONAL RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.857, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.CC: 310409 |
6631 |
10/11/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA O APOIO MULTIPROFISSIONAL RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.857, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.CC:310409 |
6632 |
10/11/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.CC,310719 |
6633 |
10/11/2022 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6634 |
10/11/2022 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA MANUTENÇÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.CC: 262862 |
6635 |
10/11/2022 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6636 |
10/11/2022 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 10 E NOVEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NA JUSTICA FEDERAL DE MONTES CLAROS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6637 |
10/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DE UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO |
6638 |
10/11/2022 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. |
6639 |
10/11/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS) NO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 8005/2022.CC: 262862 |
6640 |
10/11/2022 |
R$ 2.831,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6641 |
10/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE NOVEMBRO CC: 279366 |
6642 |
10/11/2022 |
R$ 924,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.CC: 279366 |
6643 |
10/11/2022 |
R$ 6.943,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. |
6644 |
10/11/2022 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6645 |
10/11/2022 |
R$ 35.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31040-9 |
6646 |
10/11/2022 |
R$ 9.265,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31040-9 |
6647 |
10/11/2022 |
R$ 8.699,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO ACOMPANHAMENTO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM / TRANSFERENCIA DO PACIENTE DANIEL GERALDO PINHEIRO BARROSO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6648 |
10/11/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE NO FORTALECIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CC: 262862 |
6649 |
14/11/2022 |
R$ 3.118,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇAO, REPAROS E REFORMA DA UBS NA COMUNIDADE BATIEIRO, NA MANUTENÇAO E ESTRUTURAÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.RESOLUÇAO 8124/2022. CONTA 311619-9. REFERENTE A 2° MEDIÇAO |
6650 |
14/11/2022 |
R$ 12.524,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6651 |
14/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6652 |
14/11/2022 |
R$ 326,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
6653 |
14/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MANOEL ANTONIO CARDOSO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE CARIDADE - CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6654 |
14/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA MANUTENÇÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.CC: 262862 |
6655 |
14/11/2022 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA MANUTENÇÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.CC: 262862 |
6656 |
14/11/2022 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6657 |
14/11/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM OUTROS MUNICIPIOS. REF AS CIDADES DE TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA |
6658 |
14/11/2022 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO CAPELINHA |
6659 |
14/11/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
6660 |
14/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
6661 |
14/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31040-9 |
6662 |
14/11/2022 |
R$ 26.300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31040-9 |
6663 |
14/11/2022 |
R$ 25.192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31619-9 |
6664 |
14/11/2022 |
R$ 27.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31619-9 |
6665 |
14/11/2022 |
R$ 59.777,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINA A MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS, REF, NOVEMBRO/2022. |
6666 |
14/11/2022 |
R$ 283,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FONTE 101. |
6667 |
14/11/2022 |
R$ 6,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA AMANS RETIRANDO 2.106 CESTAS BASICAS E REUNIAO NA CODEVASF PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO Nº 1.536.00/22 DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RETIRADA NO PATIO EM NOVA PORTEIRINHA. |
6668 |
21/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA AMANS RETIRANDO 2.106 CESTAS BASICAS E REUNIAO NA CODEVASF PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO Nº 1.536.00/22 DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RETIRADA NO PATIO EM NOVA PORTEIRINHA. |
6669 |
21/11/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
6670 |
21/11/2022 |
R$ 69,92 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA AUDIENCIA NO INSS. |
6671 |
21/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 15ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
6672 |
21/11/2022 |
R$ 13.379,62 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA. |
6673 |
21/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. |
6674 |
21/11/2022 |
R$ 13.574,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO.CC:316199 |
6675 |
21/11/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31040-9 |
6676 |
21/11/2022 |
R$ 9.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO.CC: 31619-9 |
6677 |
21/11/2022 |
R$ 28.949,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL 3M PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RVL-7G80 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DO MUNICIPIO. |
6678 |
21/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM AQUISIÇAO DE REMEDIO MONCEREN PARA APLICAÇÃO NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS |
6679 |
21/11/2022 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS AO INSS DE DIAMANTINA. |
6680 |
21/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DIVERSAS DO MUNICIPIO. CC 316199 |
6681 |
21/11/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DIVERSAS DO MUNICIPIO.CC:316199 |
6682 |
21/11/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022 . |
6683 |
21/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:316199 |
6684 |
21/11/2022 |
R$ 2.648,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:316199 |
6685 |
21/11/2022 |
R$ 6.722,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:316199 |
6686 |
21/11/2022 |
R$ 4.225,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:316199 |
6687 |
21/11/2022 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO II FORUM MINEIRO DE CIDADES SUSTENTAVEIS, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM A DEPUTADA ANA PAULA SIQUEIRA E DEPUTADO GIL PEREIRA, REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DDE CONVENIOS COM EMG. |
6688 |
26/11/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO II FORUM MINEIRO DE CIDADES SUSTENTAVEIS, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM A DEPUTADA ANA PAULA SIQUEIRA E DEPUTADO GIL PEREIRA, REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DDE CONVENIOS COM EMG. |
6689 |
26/11/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA AUDIENCIA PUBLICA NO INSS. COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
6690 |
26/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 29 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS EM AUDIENCIA PUBLICA NO INSS. |
6691 |
26/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI CONFORME PROGRAMACAO/CURSO EM ANEXO. C/C 30.989-3. |
6692 |
26/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PERIODO 29/11/2022 A 30/11/2022 PARA PARTICIPA DA 22ª REUNIAO ORDINARIA CIB MICRO CONJUNTA E MACRO JEQUITINHONHA. |
6693 |
26/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
6694 |
26/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE, ALINHAMENTO PRE TUTORIA DA ETAPA 8.2, BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
6695 |
26/11/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE, ALINHAMENTO PRE TUTORIA DA ETAPA 8.2, BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
6696 |
26/11/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE, ALINHAMENTO PRE TUTORIA DA ETAPA 8.2, BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
6697 |
26/11/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022, COMPROVANTES EM ANEXO |
6698 |
26/11/2022 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022, COMPROVANTES EM ANEXO. |
6699 |
26/11/2022 |
R$ 69,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6701 |
30/11/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6702 |
30/11/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6703 |
30/11/2022 |
R$ 2.478,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6704 |
30/11/2022 |
R$ 2.861,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6705 |
30/11/2022 |
R$ 5.911,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6706 |
30/11/2022 |
R$ 7.403,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6707 |
30/11/2022 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6708 |
30/11/2022 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6709 |
30/11/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6710 |
30/11/2022 |
R$ 2.492,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6711 |
30/11/2022 |
R$ 5.687,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6712 |
30/11/2022 |
R$ 4.298,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6713 |
30/11/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6714 |
30/11/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6715 |
30/11/2022 |
R$ 7.048,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6716 |
30/11/2022 |
R$ 1.956,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6717 |
30/11/2022 |
R$ 3.387,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6718 |
30/11/2022 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6719 |
30/11/2022 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6720 |
30/11/2022 |
R$ 1.541,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6721 |
30/11/2022 |
R$ 3.273,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6722 |
30/11/2022 |
R$ 3.583,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6723 |
30/11/2022 |
R$ 2.121,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6724 |
30/11/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6725 |
30/11/2022 |
R$ 6.192,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6726 |
30/11/2022 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6727 |
30/11/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6728 |
30/11/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6729 |
30/11/2022 |
R$ 7.871,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6730 |
30/11/2022 |
R$ 4.873,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6731 |
30/11/2022 |
R$ 6.257,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6732 |
30/11/2022 |
R$ 4.729,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6733 |
30/11/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6734 |
30/11/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6735 |
30/11/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6736 |
30/11/2022 |
R$ 3.926,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6737 |
30/11/2022 |
R$ 1.111,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6738 |
30/11/2022 |
R$ 646,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6739 |
30/11/2022 |
R$ 13.094,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6740 |
30/11/2022 |
R$ 1.243,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6741 |
30/11/2022 |
R$ 20.084,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6742 |
30/11/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6743 |
30/11/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6744 |
30/11/2022 |
R$ 12.961,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6745 |
30/11/2022 |
R$ 9.668,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6746 |
30/11/2022 |
R$ 7.898,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6747 |
30/11/2022 |
R$ 2.335,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6748 |
30/11/2022 |
R$ 3.113,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6749 |
30/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6750 |
30/11/2022 |
R$ 5.104,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6751 |
30/11/2022 |
R$ 2.399,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6752 |
30/11/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6753 |
30/11/2022 |
R$ 32.383,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6754 |
30/11/2022 |
R$ 4.564,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6755 |
30/11/2022 |
R$ 60.652,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6756 |
30/11/2022 |
R$ 2.323,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6757 |
30/11/2022 |
R$ 3.097,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6758 |
30/11/2022 |
R$ 8.605,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6759 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6760 |
30/11/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6761 |
30/11/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6762 |
30/11/2022 |
R$ 5.484,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6763 |
30/11/2022 |
R$ 2.586,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6764 |
30/11/2022 |
R$ 7.528,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6765 |
30/11/2022 |
R$ 2.473,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6766 |
30/11/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6767 |
30/11/2022 |
R$ 8.255,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6768 |
30/11/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6769 |
30/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6770 |
30/11/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6771 |
30/11/2022 |
R$ 1.409,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6772 |
30/11/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6773 |
30/11/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6774 |
30/11/2022 |
R$ 5.996,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6775 |
30/11/2022 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6776 |
30/11/2022 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6777 |
30/11/2022 |
R$ 109.104,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6778 |
30/11/2022 |
R$ 2.409,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6779 |
30/11/2022 |
R$ 3.212,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6780 |
30/11/2022 |
R$ 21.710,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6781 |
30/11/2022 |
R$ 584,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6782 |
30/11/2022 |
R$ 12.418,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6783 |
30/11/2022 |
R$ 484,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6784 |
30/11/2022 |
R$ 484,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6785 |
30/11/2022 |
R$ 2.342,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6786 |
30/11/2022 |
R$ 2.435,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6787 |
30/11/2022 |
R$ 25.739,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6788 |
30/11/2022 |
R$ 6.316,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6789 |
30/11/2022 |
R$ 61.236,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6790 |
30/11/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6791 |
30/11/2022 |
R$ 3.495,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6792 |
30/11/2022 |
R$ 9.696,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6793 |
30/11/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6794 |
30/11/2022 |
R$ 2.020,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6795 |
30/11/2022 |
R$ 17.831,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6796 |
30/11/2022 |
R$ 2.422,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6797 |
30/11/2022 |
R$ 778,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6798 |
30/11/2022 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6799 |
30/11/2022 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6800 |
30/11/2022 |
R$ 5.505,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6801 |
30/11/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6802 |
30/11/2022 |
R$ 6.612,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6803 |
30/11/2022 |
R$ 2.033,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6804 |
30/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6805 |
30/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6806 |
30/11/2022 |
R$ 12.307,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6807 |
30/11/2022 |
R$ 20.853,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6808 |
30/11/2022 |
R$ 79.733,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6809 |
30/11/2022 |
R$ 90.657,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6810 |
30/11/2022 |
R$ 9.696,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6811 |
30/11/2022 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6812 |
30/11/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6813 |
30/11/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6814 |
30/11/2022 |
R$ 1.346,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6815 |
30/11/2022 |
R$ 6.081,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6816 |
30/11/2022 |
R$ 3.858,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6817 |
30/11/2022 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6818 |
30/11/2022 |
R$ 1.885,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6819 |
30/11/2022 |
R$ 2.058,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6820 |
30/11/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6821 |
30/11/2022 |
R$ 17.911,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6822 |
30/11/2022 |
R$ 24.573,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6823 |
30/11/2022 |
R$ 31.666,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6824 |
30/11/2022 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6825 |
30/11/2022 |
R$ 3.914,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6826 |
30/11/2022 |
R$ 3.442,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6827 |
30/11/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6828 |
30/11/2022 |
R$ 359,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6829 |
30/11/2022 |
R$ 2.035,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6830 |
30/11/2022 |
R$ 614,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6831 |
30/11/2022 |
R$ 24.202,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6832 |
30/11/2022 |
R$ 2.413,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6833 |
30/11/2022 |
R$ 12.085,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6834 |
30/11/2022 |
R$ 1.445,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6835 |
30/11/2022 |
R$ 1.927,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6836 |
30/11/2022 |
R$ 47.829,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6837 |
30/11/2022 |
R$ 2.315,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6838 |
30/11/2022 |
R$ 7.522,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6839 |
30/11/2022 |
R$ 18.311,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6840 |
30/11/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6841 |
30/11/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6842 |
30/11/2022 |
R$ 30.390,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6843 |
30/11/2022 |
R$ 48.076,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6844 |
30/11/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6845 |
30/11/2022 |
R$ 60.928,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6846 |
30/11/2022 |
R$ 45.264,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6847 |
30/11/2022 |
R$ 21.909,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6848 |
30/11/2022 |
R$ 65.917,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6849 |
30/11/2022 |
R$ 3.526,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6850 |
30/11/2022 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6851 |
30/11/2022 |
R$ 44.085,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6852 |
30/11/2022 |
R$ 21.298,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6853 |
30/11/2022 |
R$ 29.791,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6854 |
30/11/2022 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6855 |
30/11/2022 |
R$ 2.456,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6856 |
30/11/2022 |
R$ 3.931,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6857 |
30/11/2022 |
R$ 323,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
6858 |
30/11/2022 |
R$ 431,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6859 |
30/11/2022 |
R$ 7.167,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6860 |
30/11/2022 |
R$ 15.567,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6861 |
30/11/2022 |
R$ 1.407,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6862 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6863 |
30/11/2022 |
R$ 67.877,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6864 |
30/11/2022 |
R$ 5.340,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6865 |
30/11/2022 |
R$ 122,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6866 |
30/11/2022 |
R$ 1.794,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6867 |
30/11/2022 |
R$ 74.456,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6868 |
30/11/2022 |
R$ 27.743,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6869 |
30/11/2022 |
R$ 73.345,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6870 |
30/11/2022 |
R$ 22.525,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6871 |
30/11/2022 |
R$ 1.105,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6872 |
30/11/2022 |
R$ 296,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6873 |
30/11/2022 |
R$ 2.673,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2022 |
6874 |
30/11/2022 |
R$ 1.487,49 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6875 |
30/11/2022 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. |
6876 |
30/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. |
6877 |
30/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATO REFERENTE DESPESA COM FATURA E SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES, NÚMERO 107. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. |
6878 |
30/11/2022 |
R$ 9,01 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA AUDIENCIA NO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6879 |
30/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 30 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GOVERNANCA REGIONAL SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE PROMOCAO A SAUDE E SEUS DESAFIOS. |
6880 |
30/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO /2022,COMPROVANTES EM ANEXO |
6881 |
30/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGEM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO /2022,COMPROVANTES EM ANEXO |
6882 |
30/11/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. |
6883 |
30/11/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGEM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,COMPROVANTES EM ANEXO. |
6884 |
30/11/2022 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,COMPROVANTES EM ANEXO |
6885 |
30/11/2022 |
R$ 40,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 30 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GOVERNANCA REGIONAL SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE PROMOCAO A SAUDE E SEUS DESAFIOS. C/C 26.286-2. |
6886 |
30/11/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/REGULARIZACAO DE DEBITOS, POÇO ARTESIANO DO CORREGO DO SITIO. |
6887 |
30/11/2022 |
R$ 131,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA AMANS RETIRANDO 2.106 CESTAS BASICAS E REUNIAO NA CODEVASF PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO Nº 1.536.00/22 DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RETIRADA NO PATIO EM NOVA PORTEIRINHA/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6888 |
30/11/2022 |
R$ 369,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA.CC:313580 |
6889 |
30/11/2022 |
R$ 4.653,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 259330 |
6890 |
30/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLECENTES, E ATENDENDO AS DEMANDAS DO SETOR DO PAIF E CRAS. CC: 259403 |
6891 |
30/11/2022 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE CHAPADA DO NORTE. CC: 259403 |
6892 |
30/11/2022 |
R$ 2.065,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
6893 |
30/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
6894 |
30/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
6895 |
30/11/2022 |
R$ 1.539,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
6896 |
30/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS DA VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31619-9 |
6897 |
30/11/2022 |
R$ 12.621,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.CC: 259330 |
6898 |
30/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A NOVEMBRO/2022. |
6899 |
30/11/2022 |
R$ 6.018,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 316199 |
6900 |
30/11/2022 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6901 |
30/11/2022 |
R$ 237.336,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6902 |
30/11/2022 |
R$ 52.707,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLICLINICA E SALA DE GARAGEM NA COMUNIDADE DE SÃO JÕAO MARQUES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6904 |
30/11/2022 |
R$ 38.205,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLICLINICA E SALA DE GARAGEM NA COMUNIDADE DE SÃO JÕAO MARQUES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6905 |
30/11/2022 |
R$ 7.193,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLICLINICA E SALA DE GARAGEM NA COMUNIDADE DE SÃO JÕAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6906 |
30/11/2022 |
R$ 6.663,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLICLINICA E SALA DE GARAGEM NA COMUNIDADE DE SÃO JÕAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6907 |
30/11/2022 |
R$ 11.452,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POLICLINICA E SALA DE GARAGEM NA COMUNIDADE DE SÃO JÕAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6908 |
30/11/2022 |
R$ 11.528,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MURO NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6909 |
30/11/2022 |
R$ 14.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6910 |
30/11/2022 |
R$ 2.521,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA UBS DO GRANJAS DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6911 |
30/11/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA UBS DO CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6912 |
30/11/2022 |
R$ 17.254,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA UBS DO CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORES |
6913 |
30/11/2022 |
R$ 12.744,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO |
6914 |
30/11/2022 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
6915 |
30/11/2022 |
R$ 1.555,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:316199 |
6916 |
30/11/2022 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACAS QOA-4C96, QUO-2163, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CC:316199 |
6917 |
30/11/2022 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI. REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CC: 316199 |
6918 |
30/11/2022 |
R$ 4.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC: 316199 |
6919 |
30/11/2022 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC: 316199 |
6920 |
30/11/2022 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. |
6922 |
30/11/2022 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HMG-7459 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DA VERGEM |
6923 |
30/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
6924 |
30/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE TREINAMENTOS E REUNIÕES DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE. CC:316199 |
6925 |
30/11/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.CC: 316199 |
6926 |
30/11/2022 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA QPF-9355, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
6927 |
30/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9963 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO SÃO JOAO |
6928 |
30/11/2022 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
6929 |
30/11/2022 |
R$ 679,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO NO DISTRITO DO GRANJAS. |
6930 |
30/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA. REF AO MES DE DEZEMBRO |
6931 |
30/11/2022 |
R$ 17.117,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE DEZEMBRO |
6932 |
30/11/2022 |
R$ 128.224,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE DEZEMBRO |
6933 |
30/11/2022 |
R$ 25.273,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
6934 |
30/11/2022 |
R$ 787,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:316199 |
6936 |
30/11/2022 |
R$ 2.351,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:316199 |
6937 |
30/11/2022 |
R$ 2.851,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31619-9 |
6938 |
30/11/2022 |
R$ 2.567,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31619-9 |
6939 |
30/11/2022 |
R$ 8.325,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF. A MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
6940 |
30/11/2022 |
R$ 5.950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE DEZEMBRO. REF A ROTAS 13,14,46,48. |
6941 |
30/11/2022 |
R$ 7.367,15 |
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