| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6942 |
01/12/2022 |
R$ 30.711,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6943 |
01/12/2022 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO.CC: 31619-9 |
6944 |
01/12/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO |
6945 |
01/12/2022 |
R$ 3.522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6946 |
01/12/2022 |
R$ 4.540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DURVAL QUEIROGA PINTO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6947 |
01/12/2022 |
R$ 21.351,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DURVAL QUEIROGA PINTO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
6948 |
01/12/2022 |
R$ 6.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CALÇAMENTO E MANILHAMENTO NA RUA SEBATIANA E TRAVESSA SALES E MANILHAMENTO NA RUA DELCIO AFONSO NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NAS ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LARGADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO |
6949 |
01/12/2022 |
R$ 1.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNCIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6950 |
01/12/2022 |
R$ 9.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA CALÇAMENTO VIAS PUBLICAS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
6951 |
01/12/2022 |
R$ 20.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DO LARGO DO ROSARIO, SAMU E PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6952 |
01/12/2022 |
R$ 6.801,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOAO NA MELHORIA E MANUTENÇAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
6953 |
01/12/2022 |
R$ 7.726,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF A NF. 21999/2022 |
6954 |
01/12/2022 |
R$ 8.425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A NF 213/2022 |
6955 |
01/12/2022 |
R$ 9.675,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM DE SOUSA FERREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA - CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6956 |
01/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: PRACA TRAVESSA TANCREDO NEVES, PRACA DA MATRIZ, PRACA DA BICA. |
6957 |
01/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,COMPROVANTES EM ANEXO. |
6958 |
01/12/2022 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,COMPROVANTES EM ANEXO. |
6959 |
01/12/2022 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,COMPROVANTES EM ANEXO. |
6960 |
01/12/2022 |
R$ 128,30 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: CALCAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME ART EM ANEXO. |
6961 |
01/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
6962 |
01/12/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
6963 |
01/12/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 -2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REF, NOVEMBRO/2022. |
6964 |
01/12/2022 |
R$ 159,02 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 4007, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI, REF, NOVEMBRO/2022. |
6965 |
01/12/2022 |
R$ 159,91 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 5045, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REF, NOVEMBRO/2022. |
6966 |
01/12/2022 |
R$ 158,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 5045, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, REF, NOVEMBRO/2022. |
6967 |
01/12/2022 |
R$ 110,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454, BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. REF, DEZEMBRO/2022. |
6968 |
01/12/2022 |
R$ 1.162,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. NF 4042/2022 |
6969 |
01/12/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
6970 |
01/12/2022 |
R$ 1.043,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
6971 |
01/12/2022 |
R$ 788,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO. REF A NF 4144/2022 |
6972 |
01/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CALÇAMENTO NO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL.BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
6973 |
01/12/2022 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA UBS DE CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA SUBSTITUINDO AÇÃO 7010. |
6974 |
01/12/2022 |
R$ 6.914,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA UBS DE CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA SUBSTITUINDO AÇÃO 7010. |
6975 |
01/12/2022 |
R$ 2.064,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA UBS DE CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA SUBSTITUINDO AÇÃO 7010. |
6976 |
01/12/2022 |
R$ 21.021,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DA PRAÇA DA IGREJA DA COMUNIDADE DO CUBA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MUNICIPAL |
6977 |
01/12/2022 |
R$ 7.592,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DA PRAÇA DA IGREJA DA COMUNIDADE DO CUBA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MUNICIPAL |
6978 |
01/12/2022 |
R$ 17.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DA PRAÇA DA IGREJA DA COMUNIDADE DO CUBA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MUNICIPAL |
6979 |
01/12/2022 |
R$ 5.048,00 |
|
| VALOR EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1157 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, REF, AGOSTO/2022. |
6980 |
01/12/2022 |
R$ 84,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
6981 |
01/12/2022 |
R$ 1.811,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.578-2. |
6982 |
01/12/2022 |
R$ 10,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6983 |
01/12/2022 |
R$ 33.224,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6984 |
01/12/2022 |
R$ 17.040,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
6985 |
01/12/2022 |
R$ 14.962,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
6986 |
01/12/2022 |
R$ 10.185,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA UBS DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MUNICIPAL |
6987 |
01/12/2022 |
R$ 7.208,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
6988 |
01/12/2022 |
R$ 887,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6989 |
01/12/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA UBS DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MUNICIPAL |
6990 |
01/12/2022 |
R$ 22.787,25 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
6991 |
01/12/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
6992 |
01/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
6993 |
01/12/2022 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
6994 |
01/12/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
6995 |
01/12/2022 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
6996 |
01/12/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
6997 |
01/12/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
6998 |
01/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, SETE LAGOAS E MONTES CLAROSTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
6999 |
01/12/2022 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 170. |
7000 |
01/12/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
7001 |
01/12/2022 |
R$ 1.102,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
7002 |
01/12/2022 |
R$ 1.895,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.277, DE 16 DE ABRIL DE 2014. AG: 1097-9 CC:24802-9 |
7003 |
01/12/2022 |
R$ 9.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
7004 |
01/12/2022 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO |
7005 |
01/12/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
7006 |
01/12/2022 |
R$ 24.573,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
7007 |
01/12/2022 |
R$ 31.666,38 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PERIODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE COOPERACAO NO SUS/MG, E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO COSEMS/MG E 292ª ORDINARIA CIB - SUS/MG, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. |
7024 |
05/12/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO/ENCONTRO TECNICO DA NOLVA LEI DE LICITACOES NA EMPRESA DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7025 |
05/12/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO OFERECIDO PELA EMPRESA DSA COM INTUITO DE REALIZAR UM MOMENTO DE ESTUDO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES DAS ACOES A FORMALIZACAO DAS COMPRAS. |
7026 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO OFERECIDO PELA EMPRESA DSA COM INTUITO DE REALIZAR UM MOMENTO DE ESTUDO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES DAS ACOES A FORMALIZACAO DAS COMPRAS. |
7027 |
05/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
7028 |
05/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CISAJE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA, PARA ELEICAO DA NOVA MESA DIRETORA EXERCICIO 2023-2024 E PRESTACAO DE CONTAS 2022. |
7029 |
05/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CISAJE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA, PARA ELEICAO DA NOVA MESA DIRETORA EXERCICIO 2023-2024 E PRESTACAO DE CONTAS 2022. |
7030 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAOES, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7031 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAOES, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7032 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAOES, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7033 |
05/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO 06 A 07 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL - REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE, OBJETIVO DO CURSO: IMPLANTACAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR EM CHAPADA DO NORTE EM PARCERIA COM O SEBRAE. |
7034 |
05/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OFERTADA PELA CONSULTORIA PARA A EQUIPE ADMINISTRATIVA SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES. |
7035 |
05/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OFERTADA PELA CONSULTORIA PARA A EQUIPE ADMINISTRATIVA SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES. |
7036 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA PARA TRATATIVA DE RECURSOS DESTINADOS PARA MAQUINAS E OBRAS NO MUNICIPIO. |
7037 |
05/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA PARA TRATATIVA DE RECURSOS DESTINADOS PARA MAQUINAS E OBRAS NO MUNICIPIO. |
7038 |
05/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PRACA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS ROQUE MOREIRA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
7039 |
05/12/2022 |
R$ 244,96 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ESSTACIONAMENTO: VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO II FORUM MINEIRO DE CIDADES SUSTENTAVEIS, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM A DEPUTADA ANA PAULA SIQUEIRA E DEPUTADO GIL PEREIRA, REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DDE CONVENIOS COM EMG/COMPROVANTES EM ANEXO. |
7040 |
05/12/2022 |
R$ 149,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAOES, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7041 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO/ENCONTRO TECNICO DA NOLVA LEI DE LICITACOES NA EMPRESA DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7042 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO/ENCONTRO TECNICO DA NOLVA LEI DE LICITACOES NA EMPRESA DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7043 |
05/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI, REF, DEZEMBRO/2022. |
7044 |
05/12/2022 |
R$ 26,37 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO/ENCONTRO TECNICO DA NOLVA LEI DE LICITACOES NA EMPRESA DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, A FIM DE PREPARAR OS AGENTES PUBLICOS PARA APLICAR DE FORMA SEGURA O NOVO REGIME JURIDICO. |
7045 |
05/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, NOVEMBRO/2022. |
7046 |
05/12/2022 |
R$ 11,53 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, SETEMBRO/2022. |
7047 |
05/12/2022 |
R$ 51,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
7048 |
05/12/2022 |
R$ 114,04 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CA A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, DEZEMBRO/2022. |
7049 |
05/12/2022 |
R$ 21,98 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 REF, O MES DE DEZEMBRO/2022. |
7050 |
05/12/2022 |
R$ 3,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1270 REF, O MES DE DEZEMBRO/2022. |
7051 |
05/12/2022 |
R$ 3,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, COMPROVANTES/DEVOLUÇÃO EM ANEXO. |
7052 |
05/12/2022 |
R$ 299,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
7053 |
05/12/2022 |
R$ 9.008,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CISAJE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA, PARA ELEICAO DA NOVA MESA DIRETORA EXERCICIO 2023-2024 E PRESTACAO DE CONTAS 2022/COMPROVANTE EM ANEXO. |
7070 |
09/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA PARA TRATATIVA DE RECURSOS DESTINADOS PARA MAQUINAS E OBRAS NO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
7071 |
09/12/2022 |
R$ 142,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA E ELEICAO PARA COMPOSICAO DE NOVA MESA DIRETORA CISNORJE/SAMU. |
7072 |
09/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA E ELEICAO PARA COMPOSICAO DE NOVA MESA DIRETORA CISNORJE/SAMU. |
7073 |
09/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE. |
7074 |
09/12/2022 |
R$ 606,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
7075 |
09/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
7076 |
09/12/2022 |
R$ 219,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE - CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
7077 |
09/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 13 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMISSAO TEMATICA DE ATENCAO A SAUDE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA. |
7078 |
09/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL, VEICULO IVECO DAILY MINIBUS RUF9G70 UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES/COMPROVANTE EM ANEXO. |
7079 |
09/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE. |
7080 |
09/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, NOVEMBRO/2022. |
7081 |
09/12/2022 |
R$ 72,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO A ANOS ANTERIORES DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
7082 |
09/12/2022 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A REGISTRO DE ATAS E ARQUIVAMENTOS/CAIXA ESCOLAR SEMENTE NOVA E CAIXA ESCOLAR LENI DE MATOS PEGO. |
7083 |
09/12/2022 |
R$ 1.681,36 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E NA CIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
7084 |
09/12/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGEM REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022,COMPROVANTES EM ANEXO |
7085 |
09/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 1481000778/2021. |
7086 |
09/12/2022 |
R$ 3.996,04 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE COOPERACAO NO SUS/MG, ALINHAMENTO COSEMS/MG, E 292ª REUNIAO ORDINARIA CIB- SUS/MG,COMPROVANTES EM ANEXO. |
7108 |
14/12/2022 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, DEZEMBRO/2022. |
7109 |
14/12/2022 |
R$ 66,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7110 |
14/12/2022 |
R$ 91.233,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7111 |
14/12/2022 |
R$ 9.696,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7112 |
14/12/2022 |
R$ 12.421,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7113 |
14/12/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7114 |
14/12/2022 |
R$ 2.121,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7115 |
14/12/2022 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7116 |
14/12/2022 |
R$ 4.962,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7117 |
14/12/2022 |
R$ 5.448,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7118 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7119 |
14/12/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7120 |
14/12/2022 |
R$ 6.334,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7121 |
14/12/2022 |
R$ 4.298,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7122 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7123 |
14/12/2022 |
R$ 220,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7124 |
14/12/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7125 |
14/12/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7126 |
14/12/2022 |
R$ 5.718,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7127 |
14/12/2022 |
R$ 3.698,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7128 |
14/12/2022 |
R$ 3.474,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7129 |
14/12/2022 |
R$ 1.480,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7130 |
14/12/2022 |
R$ 4.617,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7131 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7132 |
14/12/2022 |
R$ 1.937,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7133 |
14/12/2022 |
R$ 3.262,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7134 |
14/12/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7135 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7136 |
14/12/2022 |
R$ 2.323,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7137 |
14/12/2022 |
R$ 4.307,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7138 |
14/12/2022 |
R$ 8.937,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7139 |
14/12/2022 |
R$ 18.276,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7140 |
14/12/2022 |
R$ 6.351,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7141 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7142 |
14/12/2022 |
R$ 8.563,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7143 |
14/12/2022 |
R$ 6.247,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7144 |
14/12/2022 |
R$ 1.738,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7145 |
14/12/2022 |
R$ 5.429,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7146 |
14/12/2022 |
R$ 2.537,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7147 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7148 |
14/12/2022 |
R$ 26.260,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7149 |
14/12/2022 |
R$ 64.368,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7150 |
14/12/2022 |
R$ 1.695,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7151 |
14/12/2022 |
R$ 757,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7152 |
14/12/2022 |
R$ 1.185,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7153 |
14/12/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7154 |
14/12/2022 |
R$ 4.684,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7155 |
14/12/2022 |
R$ 2.478,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7156 |
14/12/2022 |
R$ 6.841,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7157 |
14/12/2022 |
R$ 2.473,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7158 |
14/12/2022 |
R$ 1.717,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7159 |
14/12/2022 |
R$ 8.255,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7160 |
14/12/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7161 |
14/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7162 |
14/12/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7163 |
14/12/2022 |
R$ 754,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7164 |
14/12/2022 |
R$ 1.185,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7165 |
14/12/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7166 |
14/12/2022 |
R$ 5.354,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7167 |
14/12/2022 |
R$ 4.662,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7168 |
14/12/2022 |
R$ 156.989,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7169 |
14/12/2022 |
R$ 53.100,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7170 |
14/12/2022 |
R$ 53.924,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7171 |
14/12/2022 |
R$ 65.194,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7172 |
14/12/2022 |
R$ 46.543,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7173 |
14/12/2022 |
R$ 12.352,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 13º SALÁRIO/2022. |
7174 |
14/12/2022 |
R$ 9.080,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7175 |
14/12/2022 |
R$ 15.862,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7176 |
14/12/2022 |
R$ 66.078,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7177 |
14/12/2022 |
R$ 3.534,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7178 |
14/12/2022 |
R$ 9.494,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7179 |
14/12/2022 |
R$ 11.720,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7180 |
14/12/2022 |
R$ 1.707,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7181 |
14/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7182 |
14/12/2022 |
R$ 4.468,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7183 |
14/12/2022 |
R$ 3.997,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7184 |
14/12/2022 |
R$ 2.222,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7185 |
14/12/2022 |
R$ 505,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7186 |
14/12/2022 |
R$ 22.540,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7187 |
14/12/2022 |
R$ 12.125,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7188 |
14/12/2022 |
R$ 8.882,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7189 |
14/12/2022 |
R$ 51.232,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7190 |
14/12/2022 |
R$ 5.921,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7191 |
14/12/2022 |
R$ 2.327,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7192 |
14/12/2022 |
R$ 4.368,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7193 |
14/12/2022 |
R$ 813,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7194 |
14/12/2022 |
R$ 2.027,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7195 |
14/12/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7196 |
14/12/2022 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7197 |
14/12/2022 |
R$ 5.575,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7198 |
14/12/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7199 |
14/12/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7200 |
14/12/2022 |
R$ 8.047,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7201 |
14/12/2022 |
R$ 21.614,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7202 |
14/12/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7203 |
14/12/2022 |
R$ 3.797,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7204 |
14/12/2022 |
R$ 21.909,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7205 |
14/12/2022 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7206 |
14/12/2022 |
R$ 2.694,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7207 |
14/12/2022 |
R$ 9.135,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7208 |
14/12/2022 |
R$ 1.098,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7209 |
14/12/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7210 |
14/12/2022 |
R$ 1.944,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. |
7211 |
14/12/2022 |
R$ 2.158,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7212 |
14/12/2022 |
R$ 3.323,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7213 |
14/12/2022 |
R$ 3.085,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7214 |
14/12/2022 |
R$ 860,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7215 |
14/12/2022 |
R$ 57.493,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7216 |
14/12/2022 |
R$ 4.404,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7217 |
14/12/2022 |
R$ 23.438,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7218 |
14/12/2022 |
R$ 1.730,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7219 |
14/12/2022 |
R$ 12.715,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7220 |
14/12/2022 |
R$ 57.971,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7221 |
14/12/2022 |
R$ 66.911,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7222 |
14/12/2022 |
R$ 3.373,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7223 |
14/12/2022 |
R$ 170,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7224 |
14/12/2022 |
R$ 442,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7225 |
14/12/2022 |
R$ 406,36 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SÁLARIO/2022 |
7226 |
14/12/2022 |
R$ 916,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
7227 |
14/12/2022 |
R$ 127.892,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO DO USUARIO ELITISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, NA FAMAR-FAZENDA AMAR VIDA NOVA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
7228 |
14/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. |
7229 |
14/12/2022 |
R$ 25.205,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
7230 |
14/12/2022 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM DE SOUSA FERREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 14/12/2022, RETORNO 15/12/2022. |
7231 |
14/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MOTA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - CIDADE DE CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
7232 |
14/12/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
7233 |
14/12/2022 |
R$ 263,71 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. |
7245 |
19/12/2022 |
R$ 16.079,72 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454, BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. REF, NOVEMBRO/2022. |
7246 |
19/12/2022 |
R$ 819,57 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454, BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. REF, OUTUBRO/2022. |
7247 |
19/12/2022 |
R$ 359,53 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 23.684-5 NO DIA 21/12/2022. |
7248 |
19/12/2022 |
R$ 150,37 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL, VEICULO PLACA RVL-7G80 UTILIZADO NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES/COMPROVANTE EM ANEXO. |
7249 |
19/12/2022 |
R$ 102,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVARENGA DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL MADRE TERESA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/12/2022, RETORNO 21/12/2022. |
7250 |
19/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE EVA SOARES DE SOUSA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
7251 |
19/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE LAURIANO DA CRUZ MATOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
7252 |
19/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, PAVIMENTACAO DO MORRO DO PISTOLO. |
7253 |
19/12/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
7254 |
26/12/2022 |
R$ 154,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
7255 |
26/12/2022 |
R$ 167,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO /2022,COMPROVANTES EM ANEXO. |
7256 |
26/12/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
7257 |
26/12/2022 |
R$ 117,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
7258 |
26/12/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE VALTER CAMARGOS SANTANA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
7259 |
26/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7260 |
28/12/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7261 |
28/12/2022 |
R$ 5.596,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7262 |
28/12/2022 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7263 |
28/12/2022 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7264 |
28/12/2022 |
R$ 162.852,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7265 |
28/12/2022 |
R$ 54.952,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7266 |
28/12/2022 |
R$ 68.744,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7267 |
28/12/2022 |
R$ 48.601,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7268 |
28/12/2022 |
R$ 7.710,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7269 |
28/12/2022 |
R$ 9.594,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7270 |
28/12/2022 |
R$ 6.678,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7271 |
28/12/2022 |
R$ 11.462,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7272 |
28/12/2022 |
R$ 18.861,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7273 |
28/12/2022 |
R$ 6.830,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7274 |
28/12/2022 |
R$ 6.918,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7275 |
28/12/2022 |
R$ 65.046,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7276 |
28/12/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7277 |
28/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7278 |
28/12/2022 |
R$ 2.928,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7279 |
28/12/2022 |
R$ 5.925,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7280 |
28/12/2022 |
R$ 7.433,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7281 |
28/12/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7282 |
28/12/2022 |
R$ 7.558,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7283 |
28/12/2022 |
R$ 11.427,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7284 |
28/12/2022 |
R$ 879,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7285 |
28/12/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7286 |
28/12/2022 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7287 |
28/12/2022 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7288 |
28/12/2022 |
R$ 5.005,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7289 |
28/12/2022 |
R$ 4.689,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7290 |
28/12/2022 |
R$ 4.777,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7291 |
28/12/2022 |
R$ 1.292,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7292 |
28/12/2022 |
R$ 2.693,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7293 |
28/12/2022 |
R$ 4.829,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7294 |
28/12/2022 |
R$ 5.898,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7295 |
28/12/2022 |
R$ 19.849,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7296 |
28/12/2022 |
R$ 4.082,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7297 |
28/12/2022 |
R$ 11.612,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7298 |
28/12/2022 |
R$ 2.781,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7299 |
28/12/2022 |
R$ 8.346,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7300 |
28/12/2022 |
R$ 10.732,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7301 |
28/12/2022 |
R$ 44.686,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7302 |
28/12/2022 |
R$ 15.621,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7303 |
28/12/2022 |
R$ 38.245,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7304 |
28/12/2022 |
R$ 49.530,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7305 |
28/12/2022 |
R$ 7.433,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7306 |
28/12/2022 |
R$ 3.550,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7307 |
28/12/2022 |
R$ 6.906,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7308 |
28/12/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7309 |
28/12/2022 |
R$ 727,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7310 |
28/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7311 |
28/12/2022 |
R$ 321,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7312 |
28/12/2022 |
R$ 43.611,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7313 |
28/12/2022 |
R$ 61.317,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7314 |
28/12/2022 |
R$ 7.522,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7315 |
28/12/2022 |
R$ 4.051,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7316 |
28/12/2022 |
R$ 2.056,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7317 |
28/12/2022 |
R$ 3.640,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7318 |
28/12/2022 |
R$ 27.068,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7319 |
28/12/2022 |
R$ 16.685,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7320 |
28/12/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7321 |
28/12/2022 |
R$ 3.797,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7322 |
28/12/2022 |
R$ 22.166,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7323 |
28/12/2022 |
R$ 3.742,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7324 |
28/12/2022 |
R$ 18.107,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7325 |
28/12/2022 |
R$ 24.157,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7326 |
28/12/2022 |
R$ 5.767,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7327 |
28/12/2022 |
R$ 6.132,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7328 |
28/12/2022 |
R$ 9.255,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7329 |
28/12/2022 |
R$ 272,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7330 |
28/12/2022 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7331 |
28/12/2022 |
R$ 1.883,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7332 |
28/12/2022 |
R$ 2.593,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7333 |
28/12/2022 |
R$ 2.158,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7334 |
28/12/2022 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7335 |
28/12/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7336 |
28/12/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7337 |
28/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7338 |
28/12/2022 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7339 |
28/12/2022 |
R$ 5.347,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7340 |
28/12/2022 |
R$ 5.167,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7341 |
28/12/2022 |
R$ 6.603,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7342 |
28/12/2022 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7343 |
28/12/2022 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7344 |
28/12/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7345 |
28/12/2022 |
R$ 215,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7346 |
28/12/2022 |
R$ 6.119,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7347 |
28/12/2022 |
R$ 3.065,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7348 |
28/12/2022 |
R$ 2.465,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7349 |
28/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7350 |
28/12/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7351 |
28/12/2022 |
R$ 179,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7352 |
28/12/2022 |
R$ 1.616,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7353 |
28/12/2022 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7354 |
28/12/2022 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7355 |
28/12/2022 |
R$ 924,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7356 |
28/12/2022 |
R$ 2.773,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7357 |
28/12/2022 |
R$ 3.474,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7358 |
28/12/2022 |
R$ 4.932,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7359 |
28/12/2022 |
R$ 5.580,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7360 |
28/12/2022 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7361 |
28/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7362 |
28/12/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7363 |
28/12/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7364 |
28/12/2022 |
R$ 1.127,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7365 |
28/12/2022 |
R$ 2.582,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7366 |
28/12/2022 |
R$ 1.346,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7367 |
28/12/2022 |
R$ 4.164,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7368 |
28/12/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7369 |
28/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7370 |
28/12/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7371 |
28/12/2022 |
R$ 1.481,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7372 |
28/12/2022 |
R$ 3.926,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7373 |
28/12/2022 |
R$ 4.713,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7374 |
28/12/2022 |
R$ 2.449,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7375 |
28/12/2022 |
R$ 12.481,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7376 |
28/12/2022 |
R$ 17.834,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7377 |
28/12/2022 |
R$ 1.817,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7378 |
28/12/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7379 |
28/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7380 |
28/12/2022 |
R$ 12.193,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7381 |
28/12/2022 |
R$ 8.868,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7382 |
28/12/2022 |
R$ 3.467,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7383 |
28/12/2022 |
R$ 5.429,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7384 |
28/12/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7385 |
28/12/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7386 |
28/12/2022 |
R$ 15.419,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7387 |
28/12/2022 |
R$ 30.604,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7388 |
28/12/2022 |
R$ 11.769,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7389 |
28/12/2022 |
R$ 57.217,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7390 |
28/12/2022 |
R$ 4.402,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7391 |
28/12/2022 |
R$ 909,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7392 |
28/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7393 |
28/12/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7394 |
28/12/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7395 |
28/12/2022 |
R$ 4.684,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7396 |
28/12/2022 |
R$ 2.586,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7397 |
28/12/2022 |
R$ 7.528,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7398 |
28/12/2022 |
R$ 2.473,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7399 |
28/12/2022 |
R$ 1.252,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7400 |
28/12/2022 |
R$ 1.481,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7401 |
28/12/2022 |
R$ 8.255,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7402 |
28/12/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7403 |
28/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7404 |
28/12/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7405 |
28/12/2022 |
R$ 689,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7406 |
28/12/2022 |
R$ 1.005,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7407 |
28/12/2022 |
R$ 689,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7408 |
28/12/2022 |
R$ 1.580,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7409 |
28/12/2022 |
R$ 8.098,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7410 |
28/12/2022 |
R$ 847,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7411 |
28/12/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7412 |
28/12/2022 |
R$ 68.137,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7413 |
28/12/2022 |
R$ 40.202,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7414 |
28/12/2022 |
R$ 3.951,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7415 |
28/12/2022 |
R$ 24.710,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7416 |
28/12/2022 |
R$ 1.143,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7417 |
28/12/2022 |
R$ 21.272,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7419 |
28/12/2022 |
R$ 20.272,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7420 |
28/12/2022 |
R$ 152,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7421 |
28/12/2022 |
R$ 353,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7422 |
28/12/2022 |
R$ 64.370,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
7423 |
28/12/2022 |
R$ 5.656,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. |
7424 |
28/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. |
7425 |
28/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. |
7426 |
28/12/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
7427 |
28/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022 |
7428 |
28/12/2022 |
R$ 47.304,89 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. |
7429 |
28/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 29 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. |
7430 |
28/12/2022 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022. |
7431 |
28/12/2022 |
R$ 2.694,48 |
|