| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
1 |
02/01/2023 |
R$ 158,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-4007 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
2 |
02/01/2023 |
R$ 158,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-5045 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
3 |
02/01/2023 |
R$ 158,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1479 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
4 |
02/01/2023 |
R$ 106,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA. |
5 |
02/01/2023 |
R$ 33.415,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VAIGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG PERIODO DE 09 A 10 DE JANEIRO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES PARA ACOMPANHAMENTO DOS DADOS REFERENTES AO CENSO DEMOGRAFICO 2022 DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
6 |
02/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
7 |
02/01/2023 |
R$ 206,65 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
8 |
02/01/2023 |
R$ 195,87 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1319 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
9 |
02/01/2023 |
R$ 195,87 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1160 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
10 |
02/01/2023 |
R$ 206,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA. |
11 |
02/01/2023 |
R$ 4.773,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1105 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
12 |
02/01/2023 |
R$ 206,81 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1401 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
13 |
02/01/2023 |
R$ 128,59 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
14 |
02/01/2023 |
R$ 1.258,03 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
15 |
02/01/2023 |
R$ 958,87 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
16 |
02/01/2023 |
R$ 44,07 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
17 |
02/01/2023 |
R$ 103,34 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
18 |
02/01/2023 |
R$ 1.324,33 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
19 |
02/01/2023 |
R$ 94,49 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451. POSTAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
20 |
02/01/2023 |
R$ 242,08 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
21 |
02/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
22 |
02/01/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS ROQUE MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
23 |
02/01/2023 |
R$ 116,98 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS ROQUE MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
24 |
02/01/2023 |
R$ 109,29 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS ROQUE MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
25 |
02/01/2023 |
R$ 5,46 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE LUZ, DA EMPRESA CEMIG, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA RUA ALMEIDA COELHO DUARTE, NÚMERO11. |
26 |
02/01/2023 |
R$ 23,04 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
27 |
02/01/2023 |
R$ 7.375,71 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAÚDE, POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
28 |
02/01/2023 |
R$ 6.994,63 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
29 |
02/01/2023 |
R$ 1.860,33 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
30 |
02/01/2023 |
R$ 2.185,29 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
31 |
02/01/2023 |
R$ 21.164,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF.OUTUBRO/2022. |
32 |
02/01/2023 |
R$ 9.425,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
33 |
02/01/2023 |
R$ 7.375,71 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 278 CSB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
34 |
02/01/2023 |
R$ 44,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA. |
35 |
02/01/2023 |
R$ 9.547,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
36 |
02/01/2023 |
R$ 4.774,41 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
37 |
02/01/2023 |
R$ 1.446,61 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
38 |
02/01/2023 |
R$ 6.774,24 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
39 |
02/01/2023 |
R$ 1.289,45 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
40 |
02/01/2023 |
R$ 9.109,54 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
41 |
02/01/2023 |
R$ 14.726,24 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA N° 221, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
42 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
43 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
44 |
02/01/2023 |
R$ 1.350,26 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
45 |
02/01/2023 |
R$ 7.097,30 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
46 |
02/01/2023 |
R$ 5.227,15 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
47 |
02/01/2023 |
R$ 16.538,58 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
48 |
02/01/2023 |
R$ 1.357,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF. DEZEMBRO/2022. |
49 |
02/01/2023 |
R$ 9.277,40 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 26 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
50 |
02/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 26 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
51 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
52 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
53 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
54 |
02/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CSA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
55 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE IMOVEL LOCADO NA RUA SENHOR BOM JESUS NÚMERO 258. |
56 |
02/01/2023 |
R$ 42,92 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
57 |
02/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
58 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CA A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
59 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
60 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOSE SOARES COELHO Nº 15 CS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
61 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOSE SOARES COELHO Nº 15 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
62 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI. |
63 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
64 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PARCELAS DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
65 |
02/01/2023 |
R$ 220.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
66 |
02/01/2023 |
R$ 170.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PARCELAS DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
67 |
02/01/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREIDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
68 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CAA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
69 |
02/01/2023 |
R$ 29,54 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CA A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
70 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
71 |
02/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
72 |
02/01/2023 |
R$ 301,83 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOHN LENNON SANTANA ROCHA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
73 |
02/01/2023 |
R$ 70,56 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
74 |
02/01/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL DA BALEIA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDE 03/01/2033, RETORNO 04/01/2023. |
75 |
02/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2020. |
76 |
02/01/2023 |
R$ 12.084,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2020. |
77 |
02/01/2023 |
R$ 14.268,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
78 |
02/01/2023 |
R$ 73.827,48 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
79 |
02/01/2023 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENCIA JULHO/2022. |
80 |
02/01/2023 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENCIA OUTUBRO/2022. |
81 |
02/01/2023 |
R$ 9,11 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DA PRACA SANTO REIS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022 |
82 |
02/01/2023 |
R$ 16,23 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 101. |
83 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:18.092-0. |
84 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
85 |
02/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DA PRACA SANTO REIS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA JANEIRO/2023. |
86 |
02/01/2023 |
R$ 16,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF, DEZEMBRO/2022. |
87 |
02/01/2023 |
R$ 49,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2022. |
88 |
02/01/2023 |
R$ 47.304,89 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
89 |
02/01/2023 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
90 |
02/01/2023 |
R$ 39,52 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CAA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
91 |
02/01/2023 |
R$ 29,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
92 |
02/01/2023 |
R$ 61,54 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
93 |
02/01/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADADO DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
94 |
02/01/2023 |
R$ 76,25 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADILSON LEITE PEREIRA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE CIDADE DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. DATA DE SAIDA 02/01/2023 RETORNO 03/01/2023. |
95 |
02/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
96 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
97 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. |
98 |
02/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
99 |
02/01/2023 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PRINCESA DAIANA, RUA DO CIMITERIO E TRAVESSA TIRADENTES E COMPLEMENTO DAS RUAS SEBASTIANA SALES, VISTA ALEGRE E DELCIO FERREIRA NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VSTA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
100 |
02/01/2023 |
R$ 77.700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NA TRAVESSA ARISTIDES RABELO Nº 111 CS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
101 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
102 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
103 |
02/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA E ELEICAO PARA COMPOSICAO DE NOVA MESA DIRETORA CISNORJE/SAMU/COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
104 |
02/01/2023 |
R$ 30,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 170. |
105 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023. |
106 |
02/01/2023 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 155.005-5. |
107 |
02/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
108 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
109 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
110 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
111 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE, COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
112 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
113 |
02/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2023 EM ANEXO. |
114 |
02/01/2023 |
R$ 19.266,57 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FONTE 129. |
115 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$11.601,80. COMPETENCIA 13°/2022 |
116 |
02/01/2023 |
R$ 11.601,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$12.695,05. COMPETENCIA 1/2023 |
117 |
02/01/2023 |
R$ 12.695,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMPLOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E EM FINANCAS PUBLICAS COM EMISSAO DE PARECERE DIDATICOS,ORCAMENTARIA E DE VIES ECONOMICO, TECNICA NAS LICITACOES,ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONVENIOS SETOR . AUDITORIA PREVENTIVA E INDEPENDENTE EM ADM PUBLICA .TREINAMENTO/QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. ASSESSORIA P/ELABORACAO DE DEFESA PERANTE O TCEMG (PREST. DE CONTAS), CONFORME PROCESSO ADM. |
118 |
02/01/2023 |
R$ 88.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
119 |
02/01/2023 |
R$ 87.022,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
120 |
03/01/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DO ESF DA ZONA RURAL E SEDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
121 |
03/01/2023 |
R$ 38.336,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIDES |
122 |
03/01/2023 |
R$ 3.767,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS PWV 5645, EVY 3805, DSU 9872, DGX 6104, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
123 |
03/01/2023 |
R$ 2.221,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS PWV-5645, EVY-3805, DSU-9872, DGX-6104, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
124 |
03/01/2023 |
R$ 7.919,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
125 |
03/01/2023 |
R$ 10.928,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL |
126 |
03/01/2023 |
R$ 6.217,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 2022/2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESTA PREFEITURA. |
127 |
03/01/2023 |
R$ 21.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES. |
128 |
03/01/2023 |
R$ 17.728,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
129 |
03/01/2023 |
R$ 32.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MINAS NOVAS, CAPELINA E DIAMANTINA. |
130 |
03/01/2023 |
R$ 10.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E NO POSTO DANTAS |
131 |
03/01/2023 |
R$ 19.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA |
132 |
03/01/2023 |
R$ 2.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAPELINA |
133 |
03/01/2023 |
R$ 2.763,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA HMV-4A69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
134 |
03/01/2023 |
R$ 6.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA NO ACESSO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. FEP |
135 |
03/01/2023 |
R$ 24.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, PA CARREGADEIRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANIAS DO NORTE |
136 |
03/01/2023 |
R$ 9.367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS EM PREVENÇÃO AO PERIODO DE ESTIAGEM NO ATENDIMENTO A 14 PRODUTORES NO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL |
137 |
03/01/2023 |
R$ 36.078,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA PLACA LTV-D37, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DE SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA RETIRADA DE MAQUINAS E IMPLENTOS AGRICOLAS NO PATIO DA CODEVASF TERMO DE DOAÇÃO 1.1536.00/2022 E TERMO DE DOAÇAO 1.1679.00/2022 |
138 |
03/01/2023 |
R$ 15.523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DE SEC. MUN. DE AGRICULTURA NO APOIO A LOGISITCA DOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOS NA ZONA RURAL |
139 |
03/01/2023 |
R$ 18.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA DE PLACA LTV-0D37, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DE SEC. MUN. DE AGRICULTURA NO APOIO A LOGISITCA DOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOS NA ZONA RURAL |
140 |
03/01/2023 |
R$ 4.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA PLACA LTV-0D37, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DE SEC. MUN. DE AGRICULTURA PARA RETIRADA DE PA CARREGADEIRA NO PATIO DA CODEVASF NA CIDADE DE TRES MARIAS TERMO DE DOAÇÃO 1.0652.00/2022 |
141 |
03/01/2023 |
R$ 10.489,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DO ESF NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL |
142 |
03/01/2023 |
R$ 20.551,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
143 |
03/01/2023 |
R$ 39.325,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
144 |
03/01/2023 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA JOZ-9F02, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. |
145 |
03/01/2023 |
R$ 8.729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
146 |
03/01/2023 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM PRAÇAS E JARDINS, CAMPO DE FUTEBOL E OBRAS PUBLICAS. |
147 |
03/01/2023 |
R$ 13.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
148 |
03/01/2023 |
R$ 15.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
149 |
03/01/2023 |
R$ 57.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
150 |
03/01/2023 |
R$ 8.437,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA DYI-2120 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO |
151 |
03/01/2023 |
R$ 15.003,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO |
152 |
03/01/2023 |
R$ 50.824,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QQP-9868 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
153 |
03/01/2023 |
R$ 21.740,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DESTINADA A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS PARA PREVENÇÃO AO PERIDO DE ESTIAGEM EM ATENDIMENTO A 100 PRODUTORES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL |
154 |
03/01/2023 |
R$ 122.877,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL FAZENDO GRADEAGEM DE SOLO ATENDENDO PRODUTORES. |
155 |
03/01/2023 |
R$ 23.363,20 |
|
| REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL FAZENDO GRADEAGEM DE SOLO ATENDENDO 149 PRODUTORES |
156 |
03/01/2023 |
R$ 96.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA FLB-5203, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA |
157 |
03/01/2023 |
R$ 3.458,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
158 |
03/01/2023 |
R$ 3.458,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS DE PLACA HAK-1592 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA DIAMANTINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
159 |
03/01/2023 |
R$ 2.500,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES. |
160 |
03/01/2023 |
R$ 124.712,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DO ACESSO DAS COMUNIDAES RURAIS. |
161 |
03/01/2023 |
R$ 14.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DO ACESSO DAS COMUNIDAES RURAIS, MANUTENÇÃO DE RUAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
162 |
03/01/2023 |
R$ 27.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
163 |
03/01/2023 |
R$ 19.639,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONTA 31619-9, |
164 |
03/01/2023 |
R$ 16.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA CHAMA BOYS, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01/01/2023 NAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
165 |
03/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
166 |
03/01/2023 |
R$ 18.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA SERENO DOS TECLADOS, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2022 NAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
167 |
03/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA MAYLSON BOY, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 30/12/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
168 |
03/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PAGODE THE FERIAS, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
169 |
03/01/2023 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
170 |
03/01/2023 |
R$ 16.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
171 |
03/01/2023 |
R$ 15.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PISADA DO FORRÓ, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
172 |
03/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
173 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
174 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PH OLIVER, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01/01/2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
175 |
03/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRIO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
176 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
177 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CREDENCIAMENTO 281/2022. |
178 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA DAVID MARCELO, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
179 |
03/01/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA RICK SUINGÃO, NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
180 |
03/01/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
181 |
03/01/2023 |
R$ 5.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PATRÕES DO PISEIRO , NOS SHOWS NO REVEILLON 2022/2023 DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01/01/2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
182 |
03/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
183 |
03/01/2023 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
184 |
03/01/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM BANDA CAMISA SUADA , NA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA, NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 20/01/2023. |
185 |
03/01/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
186 |
03/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM BANDA SERGIO SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA, NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19/01/2023. |
187 |
03/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. |
188 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. |
189 |
03/01/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
190 |
03/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
191 |
03/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE PLACA FLB-5203, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
192 |
03/01/2023 |
R$ 6.916,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
193 |
03/01/2023 |
R$ 6.916,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE PLACA FLB-5203, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
194 |
03/01/2023 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHORIA DOS ACESSOS EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
195 |
03/01/2023 |
R$ 20.692,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHORIA DOS ACESSOS EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
196 |
03/01/2023 |
R$ 33.005,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA FORRO PIZADO, EM FORMATURA DO TERCEIRO ANO NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
197 |
03/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM BANDA LUXURIA, NA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA, NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21/01/2023. |
198 |
03/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
199 |
03/01/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QOA-4D07 DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
200 |
03/01/2023 |
R$ 5.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
201 |
03/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
202 |
03/01/2023 |
R$ 242,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
203 |
03/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
204 |
03/01/2023 |
R$ 427,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
205 |
03/01/2023 |
R$ 169,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
206 |
03/01/2023 |
R$ 96,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA HCT-0553 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
207 |
03/01/2023 |
R$ 1.340,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
208 |
03/01/2023 |
R$ 5.028,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
209 |
03/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. |
210 |
03/01/2023 |
R$ 1.506,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
211 |
03/01/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
212 |
03/01/2023 |
R$ 186,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
213 |
03/01/2023 |
R$ 5.568,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
214 |
03/01/2023 |
R$ 3.501,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
215 |
03/01/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
216 |
03/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DO CONGADO DO ROSARIO DA COMUNIDADE DO CUBA, VIAGEM DE IDA E VOLTA, PARA LAVA A IGREJA DO ROSARIO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
217 |
03/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
218 |
03/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
219 |
03/01/2023 |
R$ 2.784,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
220 |
03/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE |
221 |
03/01/2023 |
R$ 3.267,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
222 |
03/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
223 |
03/01/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
224 |
03/01/2023 |
R$ 5.246,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
225 |
03/01/2023 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
226 |
03/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
227 |
03/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
228 |
03/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
229 |
03/01/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
230 |
03/01/2023 |
R$ 1.521,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
231 |
03/01/2023 |
R$ 3.409,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
232 |
03/01/2023 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
233 |
03/01/2023 |
R$ 2.479,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
234 |
03/01/2023 |
R$ 48.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
235 |
03/01/2023 |
R$ 34.969,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
236 |
03/01/2023 |
R$ 7.454,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
237 |
03/01/2023 |
R$ 1.148,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
238 |
03/01/2023 |
R$ 12.631,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA REALIZAR RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA DO COVID-19, SORO E VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA, VARICELA EM DIAMANTINA. |
239 |
03/01/2023 |
R$ 588,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA REALIZAR RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA DO COVID-19, SORO E VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA, VARICELA EM DIAMANTINA. |
240 |
03/01/2023 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
241 |
03/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO GEODÉSIO PLANIALTIMÉTRICO COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
242 |
03/01/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NA REGAIO DO SAO JAOAO , NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
243 |
03/01/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
244 |
03/01/2023 |
R$ 4.847,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DAR APOIO MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
245 |
03/01/2023 |
R$ 3.575,10 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
246 |
03/01/2023 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
247 |
03/01/2023 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
248 |
03/01/2023 |
R$ 11.953,95 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
249 |
03/01/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
250 |
03/01/2023 |
R$ 1.410,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
251 |
03/01/2023 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
252 |
03/01/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
253 |
03/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
254 |
03/01/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRAFICO, DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
255 |
03/01/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LOCAÇAO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
256 |
03/01/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRAFICO, DOS PROJETOS DO BDMG. |
257 |
03/01/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUENÇAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DECRETO DE SECA N° 252, DE 04 DE MAIO DE 2022, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
258 |
03/01/2023 |
R$ 12.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
259 |
03/01/2023 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
260 |
03/01/2023 |
R$ 3.672,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
261 |
03/01/2023 |
R$ 7.568,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, E PROJETOS PARA SECRETARIA OBRAS. |
262 |
03/01/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. |
263 |
03/01/2023 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
264 |
03/01/2023 |
R$ 7.303,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
265 |
03/01/2023 |
R$ 6.048,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
266 |
03/01/2023 |
R$ 17.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUINDO ASSESSORIA, SUPORTE E TREINAMENTO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICO DO TRABALHO. |
267 |
03/01/2023 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
268 |
03/01/2023 |
R$ 12.016,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL. O REFERIDO SISTEMA TERÁ COMO OBJETIVO GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DE TODA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA Á VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS, BEM COMO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
269 |
03/01/2023 |
R$ 20.078,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA QXW-1F39 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
270 |
03/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA COMEMORAÇÃO TRADICIONAL DA FESTA DO SENHOR BOM JESUS NA COMUNIDADE SÃO JOÃO PITEIRAS ENTRE OS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO NA MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
271 |
03/01/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
272 |
03/01/2023 |
R$ 2.017,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JANEIRO |
273 |
03/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.922,81, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR |
274 |
03/01/2023 |
R$ 14.922,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
275 |
03/01/2023 |
R$ 2.716,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
276 |
03/01/2023 |
R$ 3.620,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
277 |
03/01/2023 |
R$ 8.634,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA REFORMA E REPAROS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
278 |
03/01/2023 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
279 |
03/01/2023 |
R$ 27.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE HEMOGRAMA MICRONS 60 HORIBA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
280 |
03/01/2023 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
281 |
03/01/2023 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
282 |
03/01/2023 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES-BENS DE PLACA DLG-7489 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, CAPELINHA E BELO HORIZONTE, ARAÇUAI, E TURMALINA |
283 |
03/01/2023 |
R$ 13.401,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
284 |
03/01/2023 |
R$ 9.669,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
285 |
03/01/2023 |
R$ 9.669,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
286 |
03/01/2023 |
R$ 8.425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
287 |
03/01/2023 |
R$ 8.425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
288 |
03/01/2023 |
R$ 6.354,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
289 |
03/01/2023 |
R$ 5.537,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBR GASTOS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVOS MÓVEIS, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
290 |
03/01/2023 |
R$ 3.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBR GASTOS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVOS MÓVEIS, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR |
291 |
03/01/2023 |
R$ 3.430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE JANEIRO. |
292 |
03/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80, REFERENTE DESPESA DE EXERCICO ANTERIOR. |
293 |
03/01/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
294 |
03/01/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
295 |
03/01/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
296 |
03/01/2023 |
R$ 5.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
297 |
03/01/2023 |
R$ 15.558,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE DIAMANTINA EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
298 |
03/01/2023 |
R$ 4.881,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
299 |
03/01/2023 |
R$ 4.390,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
300 |
03/01/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
301 |
03/01/2023 |
R$ 13.633,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
302 |
03/01/2023 |
R$ 4.324,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
303 |
03/01/2023 |
R$ 8.425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR |
304 |
03/01/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
305 |
03/01/2023 |
R$ 8.213,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR |
306 |
03/01/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
307 |
03/01/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
308 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE JANEIRO |
309 |
03/01/2023 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO |
310 |
03/01/2023 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE JANEIRO. |
311 |
03/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
312 |
03/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
313 |
03/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
314 |
03/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
315 |
03/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
316 |
03/01/2023 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GOSTO COM A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
317 |
03/01/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. |
318 |
03/01/2023 |
R$ 19.414,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. |
319 |
03/01/2023 |
R$ 2.866,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. |
320 |
03/01/2023 |
R$ 19.805,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
321 |
03/01/2023 |
R$ 1.557,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.839,64 EMPENHO REFERENTE A DISPESA DE EXERCICIO ANTERIOR |
322 |
03/01/2023 |
R$ 14.839,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.962,12 EMPENHO REFERENTE A DISPESA DE EXERCICIO ANTERIOR |
323 |
03/01/2023 |
R$ 14.962,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.727,68 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
324 |
03/01/2023 |
R$ 14.727,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR |
325 |
03/01/2023 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL. O REFERIDO SISTEMA TERÁ COMO OBJETIVO GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DE TODA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA Á VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS, BEM COMO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
326 |
03/01/2023 |
R$ 1.673,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
327 |
03/01/2023 |
R$ 9.669,19 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES VEICULO DE PLACA PUH-9628.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
328 |
03/01/2023 |
R$ 56.729,56 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES VEICULO DE PLACA QMT-2685.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
329 |
03/01/2023 |
R$ 345,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES VEICULO DE PLACA RUF-9G70.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
330 |
03/01/2023 |
R$ 732,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES VEICULO DE PLACA RUF-9G70.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
331 |
03/01/2023 |
R$ 1.769,33 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES VEICULO DE PLACA RMD-5B79.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
332 |
03/01/2023 |
R$ 85,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES VEICULO DE PLACA QMT-2685.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
333 |
03/01/2023 |
R$ 590,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. VEICULO DE PLACA HLF-5449.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
334 |
03/01/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. VEICULO DE PLACA MOT-2013.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
335 |
03/01/2023 |
R$ 1.486,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA PUA-5676.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
336 |
03/01/2023 |
R$ 640,70 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA HMH-4218.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
337 |
03/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA HMH-4218.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
338 |
03/01/2023 |
R$ 623,12 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA HMH-4218.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
339 |
03/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA HMH-4218.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
340 |
03/01/2023 |
R$ 949,12 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA HMG-6549.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
341 |
03/01/2023 |
R$ 309,35 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS. VEICULO DE PLACA HMG-6549.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
342 |
03/01/2023 |
R$ 1.700,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO VEICULO DE PLACA QXW-1F39.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
343 |
03/01/2023 |
R$ 1.450,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO VEICULO DE PLACA TRA-4275.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
344 |
03/01/2023 |
R$ 444,88 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO VEICULO DE PLACA QXW-1F39.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
345 |
03/01/2023 |
R$ 882,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO VEICULO DE PLACA PAC-0003.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
346 |
03/01/2023 |
R$ 461,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO VEICULO DE PLACA TRA-4283.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
347 |
03/01/2023 |
R$ 1.134,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.DE PLACA HMN-9401.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
348 |
03/01/2023 |
R$ 9.970,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.DE PLACA QPF-9353.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
349 |
03/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA TFD, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICAS FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
350 |
03/01/2023 |
R$ 131.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA TFD, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICAS FORA DO DOMICILIO, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
351 |
03/01/2023 |
R$ 131.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES.EMPENHO REFERENTE A DEPESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR |
352 |
03/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE DECORAÇAO E ESTRUTURA PARA CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 28/10/2022 NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIREOGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
353 |
03/01/2023 |
R$ 3.514,00 |
|
| A PREST. DE SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE 22 VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INST. DE MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO C/ ACESSO VIA WEB P/ GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CENTRAL DE MONIT. E OS RESPECTIVOS SERV. DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNC., EM ATEND. A PREF. MUN. DE CHAP DO NORTE.DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
354 |
03/01/2023 |
R$ 2.992,00 |
|
| A PREST. DE SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE 22 VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INST. DE MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO C/ ACESSO VIA WEB P/ GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CENTRAL DE MONIT. E OS RESPECTIVOS SERV. DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNC., EM ATEND. A PREF. MUN. DE CHAP DO NORTE.DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
355 |
03/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| A PREST. DE SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE 22 VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INST. DE MÓDULOS RASTREADORES E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO C/ ACESSO VIA WEB P/ GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CENTRAL DE MONIT. E OS RESPECTIVOS SERV. DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNC., EM ATEND. A PREF. MUN. DE CHAP DO NORTE.DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
356 |
03/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE ADUBO 20-05-20 PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIREOGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR |
357 |
03/01/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE FERTILIZANTES E LONA PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIREOGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR |
358 |
03/01/2023 |
R$ 1.714,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF AO MES DE JANEIRO |
359 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL.REF AO MES DE JANEIRO |
360 |
03/01/2023 |
R$ 13.001,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
361 |
03/01/2023 |
R$ 2.140,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
362 |
03/01/2023 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
363 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
364 |
03/01/2023 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO ESF DO DITRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE JANEIRO |
365 |
03/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
366 |
03/01/2023 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET E DECORAÇÕES DE FESTAS PARA FORMATURAS DOS PRE ESCOLARES E 5° ANO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
367 |
03/01/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM ZEZINHO DO FORRO QUE REALIZOU UM SHOW NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO APOS ENCERRRAMENTO DA 5 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NAS ATIVIDADE DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO. |
368 |
03/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM RENATINHO BALA, SHOW NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA MOÇA SANTA NA TRADICIONAL FESTA DO BOM JESUS EM 4 DE FEVEREIRO NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES. |
369 |
03/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
370 |
03/01/2023 |
R$ 18.477,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES.RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
371 |
03/01/2023 |
R$ 34.998,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:316199 |
372 |
03/01/2023 |
R$ 10.010,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO YAMAHA XTZ 125 DE PLACA OWX-6288 DE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
373 |
03/01/2023 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E75, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
374 |
03/01/2023 |
R$ 1.595,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CC: 26188-2 |
375 |
03/01/2023 |
R$ 8.767,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC:313580 |
376 |
03/01/2023 |
R$ 1.366,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO |
377 |
03/01/2023 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS PARA PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO |
378 |
03/01/2023 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. |
379 |
03/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:27348-1 |
380 |
03/01/2023 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS).INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO DA OBRA |
381 |
03/01/2023 |
R$ 18.248,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
382 |
03/01/2023 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
383 |
03/01/2023 |
R$ 55.426,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
384 |
03/01/2023 |
R$ 1.324,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
385 |
03/01/2023 |
R$ 2.131,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
386 |
03/01/2023 |
R$ 14.336,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
387 |
03/01/2023 |
R$ 2.675,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
388 |
03/01/2023 |
R$ 11.750,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
389 |
03/01/2023 |
R$ 3.327,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
390 |
03/01/2023 |
R$ 12.055,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
391 |
03/01/2023 |
R$ 1.073,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
392 |
03/01/2023 |
R$ 3.760,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
393 |
03/01/2023 |
R$ 379,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
394 |
03/01/2023 |
R$ 5.900,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
395 |
03/01/2023 |
R$ 8.423,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
396 |
03/01/2023 |
R$ 753,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
397 |
03/01/2023 |
R$ 3.030,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
398 |
03/01/2023 |
R$ 478,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
399 |
03/01/2023 |
R$ 4.499,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
400 |
03/01/2023 |
R$ 452,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
401 |
03/01/2023 |
R$ 5.833,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
402 |
03/01/2023 |
R$ 4.881,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
403 |
03/01/2023 |
R$ 247,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
404 |
03/01/2023 |
R$ 3.416,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
405 |
03/01/2023 |
R$ 17.725,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
406 |
03/01/2023 |
R$ 2.820,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
407 |
03/01/2023 |
R$ 17.350,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
408 |
03/01/2023 |
R$ 169,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
409 |
03/01/2023 |
R$ 27.844,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
410 |
03/01/2023 |
R$ 13.814,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
411 |
03/01/2023 |
R$ 97,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
412 |
03/01/2023 |
R$ 3.408,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
413 |
03/01/2023 |
R$ 1.314,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
414 |
03/01/2023 |
R$ 612,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
415 |
03/01/2023 |
R$ 14.821,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
416 |
03/01/2023 |
R$ 176,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
417 |
03/01/2023 |
R$ 2.256,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
418 |
03/01/2023 |
R$ 23.680,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
419 |
03/01/2023 |
R$ 294,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
420 |
03/01/2023 |
R$ 2.899,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO |
421 |
03/01/2023 |
R$ 2.885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
422 |
03/01/2023 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
423 |
03/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES NO EVENTO BENEFICENTE NATAL SOLIDARIO NA MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
424 |
03/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
425 |
03/01/2023 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
426 |
03/01/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
427 |
03/01/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
428 |
03/01/2023 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
429 |
03/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
430 |
03/01/2023 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
431 |
03/01/2023 |
R$ 3.066,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
432 |
03/01/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES NAS ENTREGAS DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
433 |
03/01/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
434 |
03/01/2023 |
R$ 2.352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
435 |
03/01/2023 |
R$ 1.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA FESTA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
436 |
03/01/2023 |
R$ 2.988,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO |
437 |
03/01/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
438 |
03/01/2023 |
R$ 1.335,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
439 |
03/01/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
440 |
03/01/2023 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
441 |
03/01/2023 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
442 |
03/01/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO |
443 |
03/01/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. |
444 |
03/01/2023 |
R$ 1.160,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. |
445 |
03/01/2023 |
R$ 1.533,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
446 |
03/01/2023 |
R$ 1.518,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO N° 001/2023 |
447 |
03/01/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 001/2023, PL N° 003/2023 |
448 |
03/01/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 008/2023 PL N° 128/2023 |
449 |
03/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
450 |
03/01/2023 |
R$ 3.432,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
451 |
03/01/2023 |
R$ 6.931,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
452 |
03/01/2023 |
R$ 30.882,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
453 |
03/01/2023 |
R$ 542,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
454 |
03/01/2023 |
R$ 3.262,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE |
455 |
03/01/2023 |
R$ 2.061,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
456 |
03/01/2023 |
R$ 3.080,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
457 |
03/01/2023 |
R$ 602,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC: 179366 |
458 |
03/01/2023 |
R$ 2.548,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CC: 179360 |
459 |
03/01/2023 |
R$ 27.988,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
460 |
03/01/2023 |
R$ 331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310689 |
461 |
03/01/2023 |
R$ 2.503,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
462 |
03/01/2023 |
R$ 3.373,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO PISCA-PISCA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
463 |
03/01/2023 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
464 |
03/01/2023 |
R$ 5.920,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
465 |
03/01/2023 |
R$ 18.477,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS).INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO DA OBRA |
466 |
03/01/2023 |
R$ 2.109,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS).INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO DA OBRA |
467 |
03/01/2023 |
R$ 11.619,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS).INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO E COMPLEMENTARES DA OBRA. |
468 |
03/01/2023 |
R$ 7.569,87 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2023 EM ANEXO. |
469 |
03/01/2023 |
R$ 494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS. |
470 |
03/01/2023 |
R$ 14.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS. |
471 |
03/01/2023 |
R$ 20.020,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, DO IMOVEL LOCADO NA RUA JOÃO LUIZ R SOARES, NÚMERO 107. |
472 |
03/01/2023 |
R$ 83,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO |
473 |
03/01/2023 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES |
474 |
03/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
475 |
03/01/2023 |
R$ 7.969,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
476 |
03/01/2023 |
R$ 8.446,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
477 |
03/01/2023 |
R$ 3.063,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
478 |
03/01/2023 |
R$ 2.837,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
479 |
03/01/2023 |
R$ 2.050,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
480 |
03/01/2023 |
R$ 573,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
481 |
03/01/2023 |
R$ 2.755,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
482 |
03/01/2023 |
R$ 169,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
483 |
03/01/2023 |
R$ 427,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
484 |
03/01/2023 |
R$ 959,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
485 |
03/01/2023 |
R$ 1.404,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. |
486 |
03/01/2023 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR. |
487 |
03/01/2023 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
488 |
03/01/2023 |
R$ 6.400,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2023 EM ANEXO. |
489 |
03/01/2023 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS DE MATOS RODRIGUES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR, CIDADE DE MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
490 |
09/01/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADEDE CAPELINHA NO DIA 09 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO IBGE SOBRE AVALIACAO DA BASE POPULACIONAL. |
491 |
09/01/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE JANEIRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS/PROTOCOLO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
492 |
09/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO DO HOSPITAL SAO VIVCENTE DE PAULO, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE TURMALINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
493 |
09/01/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E AS COMPONENTES DO CONGADO GENI CARVALHO E MARIA PATROCINIA PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO. |
494 |
09/01/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/REGULARIZAO DE DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A JULHO/2022. |
495 |
09/01/2023 |
R$ 380,49 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/REGULARIZAO DE DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A MAIO/2021. |
496 |
09/01/2023 |
R$ 2,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCOS FERREIRA SOARES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA-CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
497 |
09/01/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA-CAPELINHA, PARA O SEU DOMICILIO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
498 |
09/01/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JAMILTON COSTA DA SILVA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA-CAPELINHA,CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
499 |
09/01/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PE N° 002/2023 E PL N° 006/2023 |
500 |
09/01/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PE N° 003 E PL N° 008/2023 |
501 |
09/01/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC 279366 |
502 |
09/01/2023 |
R$ 3.634,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
503 |
09/01/2023 |
R$ 5.497,92 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2023 EM ANEXO. |
504 |
09/01/2023 |
R$ 25.656,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE DECORAÇAO E ESTRUTURA PARA CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 28/10/2022 NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIREOGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS |
505 |
09/01/2023 |
R$ 3.082,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
506 |
09/01/2023 |
R$ 132.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
507 |
09/01/2023 |
R$ 4.277,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
508 |
09/01/2023 |
R$ 211,86 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
509 |
16/01/2023 |
R$ 238,16 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
510 |
16/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JAMILTON COSTA DA SILVA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO-CAPELINHA-MG PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE-DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
511 |
16/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, COMPROVANTES/DEVOLUÇÃO EM ANEXO. |
512 |
16/01/2023 |
R$ 195,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTIPAR DE REUNIAO DA REGOV TRATANDO DO TERMO DE REPASSE 938924/2022 MAPA/CAIXA, RECEBIMENTO DO TERMO DE DOACAO Nº 1.1679.00/2022 CODEVASF JANAUBA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA CODEVASF MOC. |
513 |
16/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS COM O PREFEITO PARA PARTIPAR DE REUNIAO DA REGOV TRATANDO DO TERMO DE REPASSE 938924/2022 MAPA/CAIXA, RECEBIMENTO DO TERMO DE DOACAO Nº 1.1679.00/2022 CODEVASF JANAUBA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA CODEVASF MOC. |
514 |
16/01/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA NO DISTRITO S.S.DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 19/01/2023 A 22/01/2023. |
515 |
16/01/2023 |
R$ 44.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
516 |
16/01/2023 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
517 |
16/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |
518 |
16/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DO MUNICIPIO. RESOLUÇÃO 8429/22 CC:32801-4 |
519 |
16/01/2023 |
R$ 5.928,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:316199 |
520 |
16/01/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO |
521 |
16/01/2023 |
R$ 3.438,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTIPAR DE REUNIAO DA REGOV TRATANDO DO TERMO DE REPASSE 938924/2022 MAPA/CAIXA, RECEBIMENTO DO TERMO DE DOACAO Nº 1.1679.00/2022 CODEVASF JANAUBA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA CODEVASF MOC. |
522 |
16/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.FORNECEMENTO DE COMBUSTIVEL. |
523 |
16/01/2023 |
R$ 62.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:316199 |
524 |
16/01/2023 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO E CAPACITAÇAO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE, NA MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNIICIPIO. |
525 |
16/01/2023 |
R$ 6.248,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
526 |
23/01/2023 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA, LINHA 33 3739-1319 CRAS, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2023. |
527 |
23/01/2023 |
R$ 12,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA NELSINHO E SEUS TECLADOS REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA E COMUNIDADE CORREGO DAS ALMAS, DESTE MUNICIPIO. |
528 |
23/01/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS COM O PREFEITO PARA PARTIPAR DE REUNIAO DA REGOV TRATANDO DO TERMO DE REPASSE 938924/2022 MAPA/CAIXA, RECEBIMENTO DO TERMO DE DOACAO Nº 1.1679.00/2022 CODEVASF JANAUBA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA CODEVASF MOC/COMPROVANTES EM ANEXO. |
529 |
23/01/2023 |
R$ 603,51 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCOS FERREIRA SOARES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 23/01/2023 RETORNO 24/01/2023. |
530 |
23/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA MOTA SOARES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 25/01/2023 RETORNO 26/01/2023. |
531 |
23/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
532 |
23/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
533 |
23/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
534 |
23/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
535 |
23/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
536 |
23/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
537 |
23/01/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
538 |
23/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE BOA VISTA.REF. AO MES DE JANEIRO |
539 |
23/01/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
540 |
23/01/2023 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
541 |
23/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
542 |
23/01/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVINE BRASIL APS, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
543 |
23/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
544 |
23/01/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. |
545 |
23/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
546 |
23/01/2023 |
R$ 12.264,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
547 |
23/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
548 |
23/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
549 |
23/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
550 |
23/01/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNCIPIO. CC:316199 |
551 |
23/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 316199 |
552 |
23/01/2023 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE TREINAMENTOS E REUNIÕES DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE. CC:316199 |
553 |
23/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF - CRAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD CC: 313580 |
554 |
23/01/2023 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CAD UNICO NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:313580 |
555 |
23/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO COM PROMOÇAO DE EVENTOS DO CRAS E INFORMAÇÕES DO SETOR DO CAD UNICO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA |
556 |
23/01/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
557 |
23/01/2023 |
R$ 2.196,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
558 |
23/01/2023 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. |
559 |
23/01/2023 |
R$ 16.250,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO |
560 |
25/01/2023 |
R$ 2.026,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
561 |
25/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG PERIODO DE 26 A 27 DE JANEIRO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES COM OBJETIVO DE CRIAR ESTRATEGIAS PARA ALCANCAR AS PESSOAS QUE NAO HAVIAM SIDO CONTABILIZADAS NO CENSO DEMOGRAFICO 2022. |
562 |
25/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PP N° 001/2023 E PAL N° 011/2023 |
563 |
25/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL , PREGÃO ELETRONICO N° 002/2023 E PAL N° 006/2023 |
564 |
25/01/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, LEILÃO N° 001/2023 |
565 |
25/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) PREGÃO ELETRONICO N° 002/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 006/2023 |
566 |
25/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BOCAIUVA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA ESTA REALIZANDO O TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OPH-4807, HLF-9963. |
567 |
25/01/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BOCAIUVA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA ESTA REALIZANDO O TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OPH-4807, HLF-9963. |
568 |
25/01/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
569 |
25/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA PARA DAR APOIO AO PRODUTOR RURAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
570 |
25/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA PARA DAR APOIO AO PRODUTOR RURAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
571 |
25/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
572 |
25/01/2023 |
R$ 26.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
573 |
25/01/2023 |
R$ 32.022,45 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA BUSCA DE NOTBOOKS. |
574 |
25/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA E COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS POÇOES DESTE MUNICIPIO. |
575 |
25/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO: ATUALIZACAO DE CADASTRO/REGISTRO DE DADOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3ª REGIAO E ATUALIZACAO DO SATR. |
576 |
25/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
577 |
25/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE 20M³, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 22M³ ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 02 CAMINHONETES DE APOIO.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA AO ENTROCAMENTO A LMG667. REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
578 |
25/01/2023 |
R$ 139.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE 20M³, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 22M³ ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO COMUNIDADE FERREIRAS E CANOAS NA REGIAO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA. REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
579 |
25/01/2023 |
R$ 107.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2023. |
580 |
30/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2023. |
581 |
30/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2023. |
582 |
30/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM OS DEPUTADOS, DIEGO ANDRADE, GUSTAVAO SANTANA, GIL PEREIRA, ANA PAULA SIQUEIRA, DUARTE BECHIR, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA, IDENE, ALLMG E ASSESSORIA. |
583 |
30/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM OS DEPUTADOS, DIEGO ANDRADE, GUSTAVAO SANTANA, GIL PEREIRA, ANA PAULA SIQUEIRA, DUARTE BECHIR, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA, IDENE, ALMG E ASSESSORIA. |
584 |
30/01/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 30 DE JANEIRO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES SOBRE PLANEJAMENTO E COMPANHAMENTO DOS DADOS REFERENTES AO CENSO DEMOGRAFICO 2022 DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
585 |
30/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM OS DEPUTADOS, DIEGO ANDRADE, GUSTAVAO SANTANA, GIL PEREIRA, ANA PAULA SIQUEIRA, DUARTE BECHIR, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA, IDENE, ALMG E ASSESSORIA. |
586 |
30/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
587 |
30/01/2023 |
R$ 6.277,15 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVINE BRASIL APS, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.088-3. |
588 |
30/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE PREVINE BRASIL APS, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.088-3. |
589 |
30/01/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
590 |
30/01/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE JANEIRO |
591 |
30/01/2023 |
R$ 1.370,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE JANEIRO |
592 |
30/01/2023 |
R$ 1.300,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE 22 VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO C/ ACESSO VIA WEB P/ GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CENTRAL DE MONIT. E OS RESPECTIVOS SERV. DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNC., EM ATEND. A PREF. MUN. DE CHAP DO NORTE. |
593 |
30/01/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO NAS ATIVIDADES DA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
594 |
30/01/2023 |
R$ 14.180,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
595 |
30/01/2023 |
R$ 539,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
596 |
30/01/2023 |
R$ 1.428,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
597 |
30/01/2023 |
R$ 307,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
598 |
30/01/2023 |
R$ 569,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
599 |
30/01/2023 |
R$ 1.435,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
600 |
31/01/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
601 |
31/01/2023 |
R$ 6.603,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
602 |
31/01/2023 |
R$ 4.617,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
603 |
31/01/2023 |
R$ 6.382,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
604 |
31/01/2023 |
R$ 3.148,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
605 |
31/01/2023 |
R$ 1.822,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
606 |
31/01/2023 |
R$ 2.430,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
607 |
31/01/2023 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
608 |
31/01/2023 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
609 |
31/01/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
610 |
31/01/2023 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
611 |
31/01/2023 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
612 |
31/01/2023 |
R$ 2.973,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
613 |
31/01/2023 |
R$ 3.104,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
614 |
31/01/2023 |
R$ 1.802,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
615 |
31/01/2023 |
R$ 5.017,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
616 |
31/01/2023 |
R$ 6.859,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
617 |
31/01/2023 |
R$ 2.432,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
618 |
31/01/2023 |
R$ 312,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
619 |
31/01/2023 |
R$ 3.990,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
620 |
31/01/2023 |
R$ 8.507,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
621 |
31/01/2023 |
R$ 5.370,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
622 |
31/01/2023 |
R$ 15.600,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
623 |
31/01/2023 |
R$ 154,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
624 |
31/01/2023 |
R$ 2.260,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
625 |
31/01/2023 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
626 |
31/01/2023 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
627 |
31/01/2023 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
628 |
31/01/2023 |
R$ 4.179,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
629 |
31/01/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
630 |
31/01/2023 |
R$ 3.698,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
631 |
31/01/2023 |
R$ 5.635,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
632 |
31/01/2023 |
R$ 9.833,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
633 |
31/01/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
634 |
31/01/2023 |
R$ 4.684,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
635 |
31/01/2023 |
R$ 4.711,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
636 |
31/01/2023 |
R$ 3.741,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
637 |
31/01/2023 |
R$ 2.399,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
638 |
31/01/2023 |
R$ 1.866,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
639 |
31/01/2023 |
R$ 2.153,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
640 |
31/01/2023 |
R$ 6.834,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
641 |
31/01/2023 |
R$ 5.048,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
642 |
31/01/2023 |
R$ 1.258,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
643 |
31/01/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
644 |
31/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
645 |
31/01/2023 |
R$ 1.595,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
646 |
31/01/2023 |
R$ 4.856,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
647 |
31/01/2023 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
648 |
31/01/2023 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
649 |
31/01/2023 |
R$ 21.465,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
650 |
31/01/2023 |
R$ 15.378,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
651 |
31/01/2023 |
R$ 56.760,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
652 |
31/01/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
653 |
31/01/2023 |
R$ 7.528,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
654 |
31/01/2023 |
R$ 108,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
655 |
31/01/2023 |
R$ 1.866,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
656 |
31/01/2023 |
R$ 8.435,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
657 |
31/01/2023 |
R$ 14.322,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
658 |
31/01/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
659 |
31/01/2023 |
R$ 3.567,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
660 |
31/01/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
661 |
31/01/2023 |
R$ 4.508,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
662 |
31/01/2023 |
R$ 1.127,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
663 |
31/01/2023 |
R$ 3.009,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
664 |
31/01/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
665 |
31/01/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
666 |
31/01/2023 |
R$ 209,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
667 |
31/01/2023 |
R$ 3.928,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
668 |
31/01/2023 |
R$ 10.311,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
669 |
31/01/2023 |
R$ 6.196,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
670 |
31/01/2023 |
R$ 5.499,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
671 |
31/01/2023 |
R$ 2.271,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
672 |
31/01/2023 |
R$ 1.330,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
673 |
31/01/2023 |
R$ 1.388,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
674 |
31/01/2023 |
R$ 1.979,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
675 |
31/01/2023 |
R$ 3.304,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
676 |
31/01/2023 |
R$ 2.836,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
677 |
31/01/2023 |
R$ 3.732,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
678 |
31/01/2023 |
R$ 108,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
679 |
31/01/2023 |
R$ 1.346,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
680 |
31/01/2023 |
R$ 8.747,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
681 |
31/01/2023 |
R$ 808,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
682 |
31/01/2023 |
R$ 11.850,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
683 |
31/01/2023 |
R$ 9.696,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
684 |
31/01/2023 |
R$ 14.852,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
685 |
31/01/2023 |
R$ 7.109,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
686 |
31/01/2023 |
R$ 70.973,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
687 |
31/01/2023 |
R$ 651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
688 |
31/01/2023 |
R$ 149,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
689 |
31/01/2023 |
R$ 598,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
690 |
31/01/2023 |
R$ 9.474,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
691 |
31/01/2023 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
692 |
31/01/2023 |
R$ 598,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
693 |
31/01/2023 |
R$ 2.166,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
694 |
31/01/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
695 |
31/01/2023 |
R$ 2.942,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
696 |
31/01/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
697 |
31/01/2023 |
R$ 149,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
698 |
31/01/2023 |
R$ 598,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
699 |
31/01/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
700 |
31/01/2023 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
701 |
31/01/2023 |
R$ 5.439,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
702 |
31/01/2023 |
R$ 17.042,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
703 |
31/01/2023 |
R$ 265,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
704 |
31/01/2023 |
R$ 3.394,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
705 |
31/01/2023 |
R$ 46.543,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
706 |
31/01/2023 |
R$ 5.019,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
707 |
31/01/2023 |
R$ 1.096,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
708 |
31/01/2023 |
R$ 21.489,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
709 |
31/01/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
710 |
31/01/2023 |
R$ 1.895,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
711 |
31/01/2023 |
R$ 49.519,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
712 |
31/01/2023 |
R$ 4.471,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
713 |
31/01/2023 |
R$ 61.250,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
714 |
31/01/2023 |
R$ 5.642,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
715 |
31/01/2023 |
R$ 21.909,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
716 |
31/01/2023 |
R$ 66.623,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
717 |
31/01/2023 |
R$ 1.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
718 |
31/01/2023 |
R$ 706,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
719 |
31/01/2023 |
R$ 2.929,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
720 |
31/01/2023 |
R$ 1.562,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
721 |
31/01/2023 |
R$ 161.976,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
722 |
31/01/2023 |
R$ 3.137,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
723 |
31/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. |
724 |
31/01/2023 |
R$ 1.744,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS |
725 |
31/01/2023 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
726 |
31/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
727 |
31/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
728 |
31/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
729 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
730 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
731 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
732 |
31/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
733 |
31/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
734 |
31/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
735 |
31/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
736 |
31/01/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
737 |
31/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
738 |
31/01/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
739 |
31/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
740 |
31/01/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
741 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
742 |
31/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
743 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
744 |
31/01/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
745 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
746 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
747 |
31/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
748 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
749 |
31/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
750 |
31/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
751 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
752 |
31/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
753 |
31/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
754 |
31/01/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
755 |
31/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
756 |
31/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
757 |
31/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
758 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
759 |
31/01/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
760 |
31/01/2023 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
761 |
31/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
762 |
31/01/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
763 |
31/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
764 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
765 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
766 |
31/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
767 |
31/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
768 |
31/01/2023 |
R$ 4.838,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
769 |
31/01/2023 |
R$ 643,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
770 |
31/01/2023 |
R$ 3.085,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
771 |
31/01/2023 |
R$ 2.031,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
772 |
31/01/2023 |
R$ 79.995,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
773 |
31/01/2023 |
R$ 457,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
774 |
31/01/2023 |
R$ 126,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
775 |
31/01/2023 |
R$ 1.553,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
776 |
31/01/2023 |
R$ 62.153,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
777 |
31/01/2023 |
R$ 26.511,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
778 |
31/01/2023 |
R$ 662,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023 |
779 |
31/01/2023 |
R$ 22.874,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
780 |
31/01/2023 |
R$ 36.552,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
781 |
31/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
782 |
31/01/2023 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
783 |
31/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGEM REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023 COMPROVANTE EM ANEXO. |
784 |
31/01/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
785 |
31/01/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL, PREGÃO ELETRONICO N° 002/2023 PAL N° 006/2023 |
786 |
31/01/2023 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 002/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023 |
787 |
31/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 003/2023, PROCESSO LICITATORIO N° 016/2023 |
788 |
31/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM MANILHAMENTO E MANUTENÇAO EM PASSAGENS SECA DE CORREGOS PARA MELHORAMENTO E MANUTENÇAO DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO FEP. |
789 |
31/01/2023 |
R$ 20.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM MANILHAMENTO E MANUTENÇAO EM PASSAGENS SECA DE CORREGOS PARA MELHORAMENTO E MANUTENÇAO DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO FEP. |
790 |
31/01/2023 |
R$ 20.904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PAVIMENTAÇOES DESTE MUNICIPIO |
791 |
31/01/2023 |
R$ 14.115,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
792 |
31/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUINDO ASSESSORIA, SUPORTE E TREINAMENTO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICO DO TRABALHO. |
793 |
31/01/2023 |
R$ 16.038,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DA POLICIA MILITAR. |
794 |
31/01/2023 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
795 |
31/01/2023 |
R$ 1.112,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESSE MUNICIPIO. |
796 |
31/01/2023 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
797 |
31/01/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RUA DO LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF A LOCAÇAO DE 2 PISCINA DE BOLINHA, 1 ESCORREGADOR E 1 PULA PULA. |
798 |
31/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
799 |
31/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
800 |
31/01/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
801 |
31/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
802 |
31/01/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
803 |
31/01/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA ONG GERANDO FALCÕES, E TINGUI NO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS PARA FAMILIAS CARENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
804 |
31/01/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
805 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
806 |
31/01/2023 |
R$ 418,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
807 |
31/01/2023 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS NA DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PALCOS DA TRADICIONAL FESTA DO REVELLION DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
808 |
31/01/2023 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
809 |
31/01/2023 |
R$ 1.360,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE DIAMANTINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
810 |
31/01/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE FEVEREIRO |
811 |
31/01/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO INTEGRADOR, QUAL SEJA, O DOCUMENTO PRODUZIDO PARA NORTEAR O TRABALHO DOCENTE, PROTUZIDO COM BASE NA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) BEM COMO NAS DIRETRIZES CURRICULARES, QUE AUXILIARÃO OS PROFESSORES NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
812 |
31/01/2023 |
R$ 5.282,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 004/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 017/2023 |
813 |
31/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 005/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 018/2023 |
814 |
31/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 014/2023 |
815 |
31/01/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 001/2023 PROCESSO LICITATORIO N° 014/2023 |
816 |
31/01/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
817 |
31/01/2023 |
R$ 70.868,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE 20M³, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 22M³ ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 02 CAMINHONETES DE APOIO.LOCAL DE UTILIZAÇAO ESTRADA PRINCIPAL DO DISTRITO SANTA RITA A SEDE CHAPADA DO NORTE. REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
818 |
31/01/2023 |
R$ 23.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. |
819 |
31/01/2023 |
R$ 22.809,85 |
|