| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
820 |
01/02/2023 |
R$ 23.162,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
821 |
01/02/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
822 |
01/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS. |
823 |
01/02/2023 |
R$ 15.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS. |
824 |
01/02/2023 |
R$ 13.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
825 |
01/02/2023 |
R$ 7.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPO ECO LABEL 430ML PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DA CIDADE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER. |
826 |
01/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
827 |
01/02/2023 |
R$ 23.459,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
828 |
01/02/2023 |
R$ 33.792,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
829 |
01/02/2023 |
R$ 2.998,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RUF-9G70 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES CC:32.697-6 |
830 |
01/02/2023 |
R$ 3.856,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO DAILY MINIBUS DE PLACA RUF-9G70 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES CC:32.697-6 |
831 |
01/02/2023 |
R$ 1.989,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
832 |
01/02/2023 |
R$ 1.862,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
833 |
01/02/2023 |
R$ 812,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO |
834 |
01/02/2023 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
835 |
01/02/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. |
836 |
01/02/2023 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
837 |
01/02/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
838 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
839 |
01/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
840 |
01/02/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
841 |
01/02/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
842 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE USUARIO DO CRAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS/PROTOCOLO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
843 |
01/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
844 |
01/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
845 |
01/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
846 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
847 |
01/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
848 |
01/02/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
849 |
01/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
850 |
01/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
851 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
852 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
853 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
854 |
01/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
855 |
01/02/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
856 |
01/02/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE BRUNA SANTANA SILVIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM DIAMANTINA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
857 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES ORNELAS GUEDES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
858 |
01/02/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE LOURDES GUEDES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE - CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
859 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JACINTO PINHEIRO DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SANTA CASA DA CARIDADE NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
860 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
861 |
01/02/2023 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
862 |
01/02/2023 |
R$ 3.806,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ REGULARIZACAO DE DEBITOS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAHOEIRA DO NORTE, REFERENCIA MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO/2022. |
863 |
01/02/2023 |
R$ 75,29 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DA PRACA SANTO REIS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
864 |
01/02/2023 |
R$ 24,34 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REFERENCIA JANEIRO/2023. |
865 |
01/02/2023 |
R$ 29,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
866 |
01/02/2023 |
R$ 7,59 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
867 |
01/02/2023 |
R$ 87,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM QUE ESTA ATUANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CHAPADA DO NORTE NOS ESTADIOS MUNICIPAIS DURVAL QUEIROGA PINTO E DO ESTADIO DE S.S. DA BOA VISTA REFERENTE A 50% DO VALOR DE ACORDADO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
868 |
01/02/2023 |
R$ 8.125,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MINAS NOVAS Nº 03 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
869 |
01/02/2023 |
R$ 30,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
870 |
01/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
871 |
01/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
872 |
01/02/2023 |
R$ 919,58 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
873 |
01/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
874 |
01/02/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA JANEIRO/2023. |
875 |
01/02/2023 |
R$ 117,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO |
876 |
01/02/2023 |
R$ 3.591,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, FEVEREIRO/2023. |
877 |
01/02/2023 |
R$ 11,92 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS, REFERENCIA FEVEREIRO/2023 |
878 |
01/02/2023 |
R$ 266,73 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
879 |
01/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTIPAR DE REUNIAO DA REGOV TRATANDO DO TERMO DE REPASSE 938924/2022 MAPA/CAIXA, RECEBIMENTO DO TERMO DE DOACAO Nº 1.1679.00/2022 CODEVASF JANAUBA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA CODEVASF MOC/COMPROVANTES EM ANEXO. |
880 |
01/02/2023 |
R$ 17,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023,COMPROVANTES EM ANEXO. |
881 |
01/02/2023 |
R$ 202,20 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
882 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1401 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA . |
883 |
01/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
884 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
885 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 -4007 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
886 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 -1471 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
887 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
888 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1270 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
889 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
890 |
01/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
891 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
892 |
01/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
893 |
01/02/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BOCAIUVA BUSCANDO POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS PLACAS: OPH-4807, HLF-9963. |
894 |
01/02/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BOCAIUVA BUSCANDO POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OPH-4807, HLF-9963. |
895 |
01/02/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
896 |
01/02/2023 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS EM MANUTENÇÃO,REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS ESCOLARES, NA E.M. COMUNIDADE PORTOS DOS ALVES E E.M. NIVIA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
897 |
01/02/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
898 |
01/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM EVENTOS COMO BENEFICENTE NATAL SOLIDARIO, REUNIOES, CONFERENCIAS E ENCONTROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
899 |
01/02/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
900 |
01/02/2023 |
R$ 791,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
901 |
01/02/2023 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 6.147,90 REF A RESTITUIÇÃO DO PASEP |
902 |
01/02/2023 |
R$ 6.147,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA N° 006/2023, PAL N° 019/2023, CONCORRENCIA N° 009/2023, PAL N° 022/2023 |
903 |
01/02/2023 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.CC31188-X |
904 |
01/02/2023 |
R$ 722,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF AO MES DE FEVEREIRO |
905 |
01/02/2023 |
R$ 11.222,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. CC: 279366 |
906 |
01/02/2023 |
R$ 10.247,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
907 |
01/02/2023 |
R$ 34.099,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
908 |
01/02/2023 |
R$ 5.887,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
909 |
01/02/2023 |
R$ 10.293,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
910 |
01/02/2023 |
R$ 6.222,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO.CC:279366 |
911 |
01/02/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
912 |
01/02/2023 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
913 |
01/02/2023 |
R$ 7.286,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
914 |
01/02/2023 |
R$ 612,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
915 |
01/02/2023 |
R$ 11.429,00 |
|
| VALOR QUE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS E REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE. RESOLUÇÃO NUMERO 8429/2022 CC: 328014 |
916 |
01/02/2023 |
R$ 32.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
917 |
01/02/2023 |
R$ 2.544,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DIVERSAS DO MUNICIPIO. CC:328014 |
918 |
01/02/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇAO DE TODAS AS IGREJAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
919 |
01/02/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM EXECUÇÃO DE PROJETO MEDIANTE CEMIG PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA |
920 |
01/02/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. CC: 279366 |
921 |
01/02/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE LIMPEZA NO COMBATE DAS ARBOVIROSES CONFORME RESOLUÇÃO 6962/2019 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. CC 309893 |
922 |
01/02/2023 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE LIMPEZA NO COMBATE DAS ARBOVIROSES CONFORME RESOLUÇÃO 6962/2019 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. CC 309893 |
923 |
01/02/2023 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00033827820178130418 ID: 081040000041459372 AUTOR: OFICINA E MECANICA DOIS IRMAOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
924 |
01/02/2023 |
R$ 33.342,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
925 |
01/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
926 |
01/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO, ADOMAI. REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMRBO E DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA EM ANEXO. |
927 |
01/02/2023 |
R$ 62.527,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
928 |
01/02/2023 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS NO DISTRITOS DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
929 |
01/02/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO- NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
930 |
01/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
931 |
01/02/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
932 |
01/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
933 |
01/02/2023 |
R$ 8.640,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
934 |
01/02/2023 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
935 |
01/02/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
936 |
01/02/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
937 |
01/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
938 |
01/02/2023 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
939 |
01/02/2023 |
R$ 8.925,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
940 |
01/02/2023 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
941 |
01/02/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS COSEMS/MG E DA 23ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO. |
942 |
01/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
943 |
01/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
944 |
01/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
945 |
01/02/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA EM COMPROMIISOS JUNTO COM O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS DE REUNIOES RELEVANTES PARA O MUNICIPIO. |
946 |
01/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
947 |
01/02/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2023. |
948 |
01/02/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERENTE ACRÉSCIMO DE INSS DEBITADO NO DIA 10/01/2023. |
949 |
01/02/2023 |
R$ 631,23 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD.COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO |
950 |
06/02/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS, DIEGO ANDRADE, GUSTAVO SANTANA, GIL PEREIRA, ANA PAULA SIQUEIRA, DUARTE BECHIR, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA, IDENE, ALMG, E ASSESSORIA/COMPROVANTES EM ANEXO. |
951 |
06/02/2023 |
R$ 580,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES. REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
952 |
06/02/2023 |
R$ 24,10 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES. REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
953 |
06/02/2023 |
R$ 19,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1105, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
954 |
06/02/2023 |
R$ 3,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE USUARIO DO CRAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS/PROTOCOLO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
955 |
06/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE HEMOGRAMA MICRONS 60 HORIBA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
956 |
06/02/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PAVIMENTAÇOES DESTE MUNICIPIO |
957 |
06/02/2023 |
R$ 1.809,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE GALDINO, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
958 |
06/02/2023 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CONTA 27644-8. |
959 |
06/02/2023 |
R$ 16.456,65 |
|
| VALOR QUE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS E FRENTES AS UBS,NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . RESOLUÇÃO NUMERO 8429/2022 CC: 328014 |
960 |
06/02/2023 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PASSAGEM EM VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM OS DEPUTADOS, DIEGO ANDRADE, GUSTAVAO SANTANA, GIL PEREIRA, ANA PAULA SIQUEIRA, DUARTE BECHIR, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA, IDENE, ALMG E ASSESSORIA. |
961 |
06/02/2023 |
R$ 231,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICIPIO. CC: 279366 |
962 |
06/02/2023 |
R$ 3.237,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
963 |
06/02/2023 |
R$ 298,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
964 |
06/02/2023 |
R$ 4.654,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
965 |
06/02/2023 |
R$ 344,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
966 |
06/02/2023 |
R$ 485,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
967 |
06/02/2023 |
R$ 467,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
968 |
06/02/2023 |
R$ 5.117,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
969 |
06/02/2023 |
R$ 2.995,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
970 |
06/02/2023 |
R$ 2.347,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
971 |
06/02/2023 |
R$ 4.601,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
972 |
06/02/2023 |
R$ 6.018,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
973 |
06/02/2023 |
R$ 177,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE S.S.DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DO MUNIPIO |
974 |
06/02/2023 |
R$ 3.142,60 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: OPQ9G22. |
975 |
06/02/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE |
976 |
06/02/2023 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO |
977 |
06/02/2023 |
R$ 4.317,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RUAS, TRAVESSA E PASSEIOS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
978 |
06/02/2023 |
R$ 15.225,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NO NATAL NA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO |
979 |
06/02/2023 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
980 |
06/02/2023 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINIAS DESTE MUNICIPIO. |
981 |
06/02/2023 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
982 |
06/02/2023 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA COM PINTURA DA CRECHE MUNDO MAGICO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
983 |
06/02/2023 |
R$ 4.445,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE ESCOLAS EM TODO O MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
984 |
06/02/2023 |
R$ 15.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO NA REGIÃO DOS FERREIRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
985 |
06/02/2023 |
R$ 7.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, TRAVESSA E PASSEIOS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
986 |
06/02/2023 |
R$ 5.265,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
987 |
06/02/2023 |
R$ 4.561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
988 |
06/02/2023 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
989 |
06/02/2023 |
R$ 14.359,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE PARA A RUA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS |
990 |
06/02/2023 |
R$ 53.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE PARA A PRAÇA ENTORNO DO SAMU NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
991 |
06/02/2023 |
R$ 8.360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
992 |
06/02/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
993 |
06/02/2023 |
R$ 7.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
994 |
06/02/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
995 |
06/02/2023 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS EM TODO O MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
996 |
06/02/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CALÇAMENTO DE RUA ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
997 |
06/02/2023 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS DA FABRICA DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
998 |
06/02/2023 |
R$ 5.470,50 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
999 |
06/02/2023 |
R$ 287,15 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1000 |
06/02/2023 |
R$ 143,57 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1001 |
06/02/2023 |
R$ 440,16 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1002 |
06/02/2023 |
R$ 147,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
1003 |
06/02/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1004 |
06/02/2023 |
R$ 223,69 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1005 |
06/02/2023 |
R$ 146,72 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1006 |
06/02/2023 |
R$ 146,72 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1007 |
06/02/2023 |
R$ 222,73 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1008 |
06/02/2023 |
R$ 149,13 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1009 |
06/02/2023 |
R$ 136,96 |
|
| DESPESA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LEILOADOS, EDITAL DE LEILAO 03/2023, VEICULO PLACA: PUK3996. |
1010 |
06/02/2023 |
R$ 130,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
1011 |
06/02/2023 |
R$ 60.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU NO MUNICÍPIO. |
1012 |
06/02/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE USUARIO DO CRAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS/PROTOCOLO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
1013 |
06/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE DIAMANTINA PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
1014 |
06/02/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA RAICA, SARS - COV2, PEDATRICA10, VARICELA, TRIPLICE DTP. C/C 31.088-3 |
1015 |
06/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15 DE FEVEREIRO PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA RAICA, SARS - COV2, PEDATRICA10, VARICELA, TRIPLICE DTP. C/C 31.088-3 |
1016 |
06/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PSF VARGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
1017 |
06/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS (CRAS) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1018 |
06/02/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1019 |
06/02/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA MEDICO GRANJAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO |
1020 |
06/02/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1021 |
06/02/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DO PONTO DE APOIO ESF-SANTA CRUZ NA COMUNIDADES LARANJEIRAS NA ZONA RURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CC 027.936-6 |
1022 |
06/02/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1023 |
06/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIG. SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO. CC:310654 |
1024 |
06/02/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICÍPIO. CC:310468 |
1025 |
06/02/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE ESF SÃO JOÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO.CC:27936-6 |
1026 |
06/02/2023 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO ESF- BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
1027 |
06/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CC :027936-6 |
1028 |
06/02/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO DISTRITO DE BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO.CC: 316199 |
1029 |
06/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ESF- GRANJAS DO NORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
1030 |
06/02/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1031 |
06/02/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA ACOMPANHANDO MANUTENCOES DOS ONIBUS ESCOLARES/COMPROVANTE EM ANEXO. |
1032 |
06/02/2023 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS 06 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM DILIGENCIAS NA SECULT, COORDENADORIA ESTADUAL DE ARTESANATO E IEPHA/MG, NO PERIODO DE 06 A 11 DE FEVEREIRO. |
1033 |
06/02/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 006/2023 PL N° 026/2023 |
1034 |
06/02/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 010/2023 PL N° 027/2023 |
1035 |
06/02/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 008/2023 PL N° 021/2023 AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 007/2023 PL N° 020/2023 |
1036 |
06/02/2023 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:27348-1 |
1037 |
06/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAIF NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CC:27348-1 |
1038 |
06/02/2023 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.CC: 259292 |
1039 |
06/02/2023 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CC:25940-3 |
1040 |
06/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CC:259292 |
1041 |
06/02/2023 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1042 |
06/02/2023 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1043 |
06/02/2023 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1044 |
06/02/2023 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOVENS DO PROGRAMA CURRICULO INTERNACIONAL QUE VISA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES NOS CURSOS DE INGLES, PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA. |
1045 |
06/02/2023 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1046 |
06/02/2023 |
R$ 2.525,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1047 |
06/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CUJO OBJETIVO SERÁ DAR VISIBILIDADE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFETADAS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL E SERVIDORES. PROJETO BANQUETE DE LEITURA, REALIZADO NA PROINFÂNCIA E POLO SEDE. PROJETO CULTURA NA ESCOLA /CIRCUITO EDUCACIONAL REALIZADA NA E. M. NIVEA DE OLIVEIRA E ACERVO BIBLIOGRAFICO DA BIBLIOTECA CORINA BADARÓ. |
1048 |
06/02/2023 |
R$ 4.859,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1049 |
06/02/2023 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MAQUINA TRATOR AGRICOLA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
1050 |
06/02/2023 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1051 |
06/02/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS ANUNCIOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1052 |
06/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1053 |
06/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE FEVEREIRO |
1054 |
06/02/2023 |
R$ 2.214,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS FOLCORICOS NA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DE 60 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1055 |
06/02/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO. REALIZADOS DIA 01/03/2023 E 04/03/2023. |
1056 |
06/02/2023 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA, NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO. |
1057 |
06/02/2023 |
R$ 5.670,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BECA INFANTIL PARA FORMATURA DE ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NIVEA DE OLIVEIRA, PRE SITIO DO PICA PAU AMARELO, PRE MUNDO MAGICO, PRE ESCOLAR HORA FELIZ, FORMANDO EM 2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1058 |
06/02/2023 |
R$ 2.774,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM BETORNEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1059 |
06/02/2023 |
R$ 541,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1283 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
1060 |
06/02/2023 |
R$ 196,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1061 |
06/02/2023 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1062 |
06/02/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. CC:279366 |
1063 |
06/02/2023 |
R$ 80.126,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO X DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE CC: 279366 |
1064 |
06/02/2023 |
R$ 579,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PINHAO DE TRAÇAO DIANTEIRA PARA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICULA TRATOR AGRICOLA MF 4275, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONONICO DESTE MUNICIPIO. |
1065 |
06/02/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 268 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
1066 |
06/02/2023 |
R$ 23,69 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - LINHA 33 3739-1471 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
1067 |
06/02/2023 |
R$ 206,65 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE DIAMANTINA EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. |
1068 |
06/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60 ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1069 |
06/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1070 |
06/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE BOA VISTA.REF. AO MES DE FEVEREIRO |
1071 |
06/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1072 |
06/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1073 |
06/02/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1074 |
06/02/2023 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1075 |
06/02/2023 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1076 |
06/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1077 |
06/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1078 |
06/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE FEVEREIRO. |
1079 |
06/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1080 |
06/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO. |
1081 |
06/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO. |
1082 |
06/02/2023 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1083 |
06/02/2023 |
R$ 24.658,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE FEVEREIRO. |
1084 |
06/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL, PARA NEGOCIAÇAO DE AÇOES JUDIAIS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. |
1085 |
06/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTABIL, PARA NEGOCIAÇAO DE AÇOES JUDIAIS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. |
1086 |
06/02/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. |
1087 |
06/02/2023 |
R$ 76.612,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PERIODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITACAO AGENTE DE CONTRATACAO E NLL 14.133/2021. |
1088 |
06/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PERIODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITACAO AGENTE DE CONTRATACAO E NLL 14.133/2021. |
1089 |
06/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP. |
1090 |
10/02/2023 |
R$ 755,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO COSEMS/MG, E 293º REUNIAO EXTRAORDINARIA CIB - SUS/MG |
1091 |
10/02/2023 |
R$ 660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO CAD UNICO, GERENCIAMENTO E SISTEMAS. |
1092 |
10/02/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO CAD UNICO, GERENCIAMENTO E SISTEMAS. |
1093 |
10/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI: SERVIDOR FOI SOLICITADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO CAD UNICO, GERENCIAMENTO E SISTEMAS. |
1094 |
10/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO CAD UNICO, GERENCIAMENTO E SISTEMAS. |
1095 |
10/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO E DEPARTAMENTOS. |
1096 |
10/02/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1097 |
10/02/2023 |
R$ 8.027,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1098 |
10/02/2023 |
R$ 10.243,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTAO REGULARMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1099 |
10/02/2023 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTAO REGULARMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1100 |
10/02/2023 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA EM REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTAO REGULARMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1101 |
10/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS Á SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTAO REGULARMENTE MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1102 |
10/02/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1103 |
10/02/2023 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1104 |
10/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1105 |
10/02/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1106 |
10/02/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS MANUTENCÕES DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E DO CENTRO DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1107 |
10/02/2023 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS MANUTENCÕES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
1108 |
10/02/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
1109 |
10/02/2023 |
R$ 22.340,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENCIA NOVEMBRO/2022. |
1110 |
10/02/2023 |
R$ 40,20 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PROGRESSO 278 CS B, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1111 |
10/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA BUSCAR VACINA DO COVID E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERITNENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. REF AO MES DE FEVEREIRO CC: 304603 |
1112 |
10/02/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 1491000408/2017 - COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA - SANTA RITA. |
1113 |
10/02/2023 |
R$ 6.601,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS. REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
1114 |
10/02/2023 |
R$ 1.351,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1115 |
16/02/2023 |
R$ 9.690,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1116 |
16/02/2023 |
R$ 24.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1117 |
16/02/2023 |
R$ 10.639,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES EM RESIDENCIA DA SENHORA MARINA FERREIRA RAMOS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASA PARA CARENTES. |
1118 |
16/02/2023 |
R$ 8.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1119 |
16/02/2023 |
R$ 70,48 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023. |
1120 |
16/02/2023 |
R$ 12.602,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO PLACA HLF5449/COMPROVANTE EM ANEXO |
1121 |
16/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1122 |
16/02/2023 |
R$ 1.453,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1123 |
16/02/2023 |
R$ 3.247,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1124 |
16/02/2023 |
R$ 128,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1125 |
16/02/2023 |
R$ 500,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADES FERREIRA E COMINIDADE GALDINO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1126 |
16/02/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1127 |
16/02/2023 |
R$ 9.067,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1128 |
16/02/2023 |
R$ 9.471,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1129 |
16/02/2023 |
R$ 759,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1130 |
16/02/2023 |
R$ 68,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1131 |
16/02/2023 |
R$ 32,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1132 |
16/02/2023 |
R$ 453,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1133 |
16/02/2023 |
R$ 390,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1134 |
16/02/2023 |
R$ 6.867,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1135 |
16/02/2023 |
R$ 2.614,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1136 |
16/02/2023 |
R$ 3.080,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1137 |
16/02/2023 |
R$ 662,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1138 |
16/02/2023 |
R$ 1.744,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1139 |
16/02/2023 |
R$ 3.038,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1140 |
16/02/2023 |
R$ 22.191,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1141 |
16/02/2023 |
R$ 9.999,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1142 |
16/02/2023 |
R$ 10.464,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1143 |
16/02/2023 |
R$ 406,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1144 |
16/02/2023 |
R$ 26.931,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1145 |
16/02/2023 |
R$ 1.456,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CC:310468 |
1146 |
16/02/2023 |
R$ 362,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1147 |
16/02/2023 |
R$ 246,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1148 |
16/02/2023 |
R$ 126,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1149 |
16/02/2023 |
R$ 36,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO.CC:310468 |
1150 |
16/02/2023 |
R$ 347,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1151 |
16/02/2023 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOB PLACA RVM9H89 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE TURMALINA PARA ACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO DESSE VEICULO. |
1152 |
16/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1153 |
16/02/2023 |
R$ 250,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:310409 |
1154 |
16/02/2023 |
R$ 2.694,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. CC: 310409 |
1155 |
16/02/2023 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI. CC: 310409 |
1156 |
16/02/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO EM REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. |
1157 |
16/02/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACA QOA-4C96, OKR-8407 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1158 |
16/02/2023 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACAS ONIX PWJ-6F35, AMBULANCIA QUJ5401, DOBLO PXJ1302, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1159 |
16/02/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. CC: 279366 |
1160 |
16/02/2023 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. CC: 279366 |
1161 |
16/02/2023 |
R$ 4.574,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.733 DE 22 DE SETEMBRO 2021 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. CC 310689 |
1162 |
16/02/2023 |
R$ 979,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1163 |
16/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1164 |
16/02/2023 |
R$ 2.824,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1165 |
16/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS ARBOVIROZES E MUTIRÃO DE LIMPEZA NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:310689 |
1166 |
16/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO |
1167 |
16/02/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO EM REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO |
1168 |
16/02/2023 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA SIFILIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:310719 |
1169 |
16/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:316199 |
1170 |
16/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:262862 |
1171 |
16/02/2023 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:262862 |
1172 |
16/02/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:262862 |
1173 |
16/02/2023 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1174 |
16/02/2023 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CC:316199 |
1175 |
16/02/2023 |
R$ 982,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
1176 |
16/02/2023 |
R$ 18.594,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
1177 |
16/02/2023 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1178 |
16/02/2023 |
R$ 305,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
1179 |
16/02/2023 |
R$ 22.034,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BANDAS E EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS NA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
1180 |
16/02/2023 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
1181 |
16/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
1182 |
16/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE A REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL |
1183 |
16/02/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HCT-0194 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1184 |
16/02/2023 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES do IBGE PARA AVERIGUAÇÕES DE CASAS E NUMEROS DE PESSOAS NAS REGIÕES DA VERGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1185 |
16/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1186 |
16/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1187 |
16/02/2023 |
R$ 56.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1188 |
16/02/2023 |
R$ 1.719,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1189 |
16/02/2023 |
R$ 4.410,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1190 |
16/02/2023 |
R$ 3.517,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1191 |
16/02/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1192 |
16/02/2023 |
R$ 8.082,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1193 |
16/02/2023 |
R$ 1.315,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1194 |
16/02/2023 |
R$ 569,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1195 |
16/02/2023 |
R$ 2.155,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1196 |
16/02/2023 |
R$ 1.389,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PEDIDO DE CERTIDAO NEGATIVA DO PROCESSO DA PREFEITURA CONTRA O PROPRIETARIO DO IMOVEL FAZENDA PINHEIRO, REF. ITBI, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. |
1197 |
16/02/2023 |
R$ 37,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1198 |
16/02/2023 |
R$ 1.897,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 |
1199 |
16/02/2023 |
R$ 111.692,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1200 |
16/02/2023 |
R$ 1.195,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO UM CONCETRDOR DE OXIGENCIO PARA O CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA CPMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1201 |
16/02/2023 |
R$ 9.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL 500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1202 |
16/02/2023 |
R$ 543,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BUSCANDO OS NOTEBOOKS NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
1203 |
22/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO: 1261002710/2022 /SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROJETO MÃOS DADAS. CONSIDERAR ENTREGA DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇAO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.CONTA 31577-X |
1204 |
22/02/2023 |
R$ 595.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO EXTRAS MUROS CONFORME PLANO DE AÇÃO DA RESOLUÇÃO 6985/2019. CONTA 30992-3. |
1205 |
22/02/2023 |
R$ 93.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABERTURA DE ESTRADA VICINAL VEREDA PARA SAPÉ, REGIÃO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1206 |
22/02/2023 |
R$ 17.540,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1207 |
22/02/2023 |
R$ 7.410,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1208 |
22/02/2023 |
R$ 2.153,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1209 |
22/02/2023 |
R$ 5.083,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1210 |
22/02/2023 |
R$ 8.998,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1211 |
22/02/2023 |
R$ 5.704,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM SOARES MACHADO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
1212 |
22/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1213 |
22/02/2023 |
R$ 11.703,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE ENSILADEIRAS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1214 |
22/02/2023 |
R$ 29.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF SAO JOAO DA PITEIRA DESTE MUNICIPIO. |
1215 |
22/02/2023 |
R$ 78.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1216 |
22/02/2023 |
R$ 78.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1217 |
22/02/2023 |
R$ 78.950,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEICULO GOL PLACA: SHK3G50. |
1218 |
22/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANGOTE LARANJA PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1219 |
22/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REDE CABEADA A COMPUTADORES NAS UBS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM MATERIAL E MAO DE OBRA INCLUSO, CABO DE REDES, ROTEADORES E SWITCH DE REDES. |
1220 |
22/02/2023 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO OLEO DIEESEL ELETRICA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1221 |
22/02/2023 |
R$ 3.512,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM REPARO DO CILIDRO DO LEVANTAMENTO DA TAMPA DO CAMINHA DE LIXO PLACA HMN-9401, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1222 |
22/02/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO EXTRAS MUROS CONFORME PLANO DE AÇÃO DA RESOLUÇÃO 6985/2019. |
1223 |
22/02/2023 |
R$ 24.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
1224 |
22/02/2023 |
R$ 487,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
1225 |
22/02/2023 |
R$ 16.214,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. |
1226 |
22/02/2023 |
R$ 5.090,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS FOLCORICOS NA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DE 60 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1227 |
22/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS DE EVENTOS NA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO. |
1228 |
22/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA COBRIR EVENTO ESPORTIVO NO CAMPO DURANTE A FINAL E SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
1229 |
22/02/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1230 |
22/02/2023 |
R$ 329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.REF AO MES DE FEVEREIRO |
1231 |
22/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER |
1232 |
22/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHK-3D77 CHASSI 9BWAG45U3PT082579 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1233 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA RMD-5B79 CHASSI 9BGJP7520MB183262 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1234 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL. |
1235 |
22/02/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA SHK3D79 CHASSI 8AC907843NE223338 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1236 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA SHK-3D76 CHASSI 8AC907843NE226337 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1237 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA SHK-7C47 CHASSI 9BWKL45UXPP030004 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1238 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA SHK-3G50 CHASSI 9BWAG45U6PT082401 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1239 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA |
1240 |
22/02/2023 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADE CAPELINHA E COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES |
1241 |
22/02/2023 |
R$ 1.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS DISTRITOS DE SANTA RITA, GRANJAS DO NORTE E CIDADE DE CAPELINHA |
1242 |
22/02/2023 |
R$ 2.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE CAPELINHA E BELO HORIZONTE |
1243 |
22/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA PRIMARIA MERCOSUL SHM-4C34 CHASSI 9BWAG45U7PT082567 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1244 |
22/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NA 7° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1245 |
22/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1246 |
22/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO 8429/22 CC:328014 |
1247 |
22/02/2023 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1248 |
22/02/2023 |
R$ 4.446,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1249 |
22/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA DE EVENTO ESPORTIVO E DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 04 DE MARÇO COM REALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA AO VIVO, GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS COM AUTORIDADES ARTISTAS E COMUNIDADE EM GERAL, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MATERIAL EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FACEBOOK, INSTRAGRAM E YOUTUBE). |
1250 |
22/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023. |
1251 |
22/02/2023 |
R$ 12.065,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO: 1261002710/2022 /SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROJETO MÃOS DADAS. CONSIDERAR ENTREGA DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇAO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.CONTA 31577-X |
1252 |
22/02/2023 |
R$ 477.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO: 1261002710/2022 /SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROJETO MÃOS DADAS. CONSIDERAR ENTREGA DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇAO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.CONTA 31577-X |
1253 |
22/02/2023 |
R$ 96.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO: 1261002710/2022 /SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROJETO MÃOS DADAS. CONSIDERAR ENTREGA DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇAO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.CONTA 31577-X |
1254 |
22/02/2023 |
R$ 84.700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, SITUADO A RUA SENHOR BOM JESUS N 258. |
1255 |
22/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1256 |
22/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1257 |
22/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1258 |
22/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALRO EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA ACOMPANHANDO USUARIO QUE ESTA EM RECUPERACAO ATÉ A FAZENDA FAMAR. |
1259 |
22/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALRO EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DE USUARIO QUE ESTA EM RECUPERACAO ATÉ A FAZENDA FAMAR. |
1260 |
22/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A PREMIACOES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 TROFEU 60 ANOS. |
1261 |
22/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO 02 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 26/02/2023 RETORNO 27/02/2023. |
1262 |
22/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO NA COMUNIDADE DO SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
1263 |
22/02/2023 |
R$ 151,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1264 |
22/02/2023 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL PARA CARNAVAL INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO FORAM REALIZADAS SEIS HORAS DE APRESENTAÇÕES NA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS |
1265 |
22/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMENTARISTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL TROFEU 60 ANOS COMEMORANDO DE CHAPADA DO NORTE DURANTE A FINAL REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NO DIA 04/03 NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
1266 |
22/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ESPORTIVA AO VIVO (LIVE) PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA (FACEBOOK E YOUTUBE) E RÁDIOS LOCAIS COMPOSTA POR 01 NARRADOR PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA E RECONHECIMENTO REGIONAL,NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL CHAPADENSE TROFEU 60 ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023. |
1267 |
22/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. |
1268 |
22/02/2023 |
R$ 35.316,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1269 |
22/02/2023 |
R$ 44.693,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1270 |
22/02/2023 |
R$ 82.544,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1271 |
22/02/2023 |
R$ 33.826,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE-MG |
1272 |
22/02/2023 |
R$ 12.988,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DIVERSAS NO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1273 |
22/02/2023 |
R$ 38.624,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANILHAMENTO DE ESTRADAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
1274 |
22/02/2023 |
R$ 37.742,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA, ARVORES E PALMEIRAS DO PAISAGISMO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
1275 |
22/02/2023 |
R$ 3.301,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1276 |
22/02/2023 |
R$ 6.913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1277 |
22/02/2023 |
R$ 24.352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANILHAMENTO DE ESTRADAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS FEP |
1278 |
22/02/2023 |
R$ 22.554,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E EXECUÇÃO DE MATA BURRO EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
1279 |
22/02/2023 |
R$ 24.296,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
1280 |
22/02/2023 |
R$ 15.113,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA, ARVORES E PALMEIRAS DO PAISAGISMO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
1281 |
22/02/2023 |
R$ 48.693,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1282 |
22/02/2023 |
R$ 11.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA, ARVORES E PALMEIRAS DO PAISAGISMO DO CAMPO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
1283 |
22/02/2023 |
R$ 10.653,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AMPLIAÇÃ E REFORMAS EM RUAS E VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITOS E COMUNIDADES DE TODO MUNICIPIO. |
1284 |
22/02/2023 |
R$ 61.509,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO. |
1285 |
22/02/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1286 |
22/02/2023 |
R$ 11.680,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
1287 |
22/02/2023 |
R$ 924,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
1288 |
22/02/2023 |
R$ 1.401,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
1289 |
22/02/2023 |
R$ 1.296,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1290 |
22/02/2023 |
R$ 11.678,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.VIGILÂNCIA AMBIENTAL CC: 310468 |
1291 |
22/02/2023 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CADUNICO, CONSELHO TUTELAR E CASI |
1292 |
22/02/2023 |
R$ 4.845,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA MECANICA. |
1293 |
22/02/2023 |
R$ 3.223,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
1294 |
22/02/2023 |
R$ 3.487,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1295 |
22/02/2023 |
R$ 27.769,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CASA DE APOIO NA SEDE, CAPS, LABORATORIO |
1296 |
22/02/2023 |
R$ 3.920,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO . CC:310654 |
1297 |
22/02/2023 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1298 |
22/02/2023 |
R$ 3.445,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
1299 |
22/02/2023 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO: 1261002710/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROJETO MÃOS DADAS. CONSIDERAR ENTREGA DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇAO DO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 |
1300 |
28/02/2023 |
R$ 23.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETASPARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AS ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI ? DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG, CONFORME RESOLUÇÃO 6962/2019. CONTA 309893 |
1301 |
28/02/2023 |
R$ 46.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE FEVEREIRO |
1302 |
28/02/2023 |
R$ 25.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E NO POSTO DANTAS. |
1303 |
28/02/2023 |
R$ 1.401,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BONES PARA DAR APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL. |
1304 |
28/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AS ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI ? DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG, CHASSI - 9C2KD0810PR070548. CONFORME RESOLUÇÃO 7733/2021. CONTA 31068-9. |
1305 |
28/02/2023 |
R$ 23.450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
1306 |
28/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
1307 |
28/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1308 |
28/02/2023 |
R$ 221,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1309 |
28/02/2023 |
R$ 416,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1310 |
28/02/2023 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1311 |
28/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR. |
1312 |
28/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONTA 27644-8 |
1313 |
28/02/2023 |
R$ 1.954,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1314 |
28/02/2023 |
R$ 368,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1315 |
28/02/2023 |
R$ 2.904,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1316 |
28/02/2023 |
R$ 312,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1317 |
28/02/2023 |
R$ 4.840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1318 |
28/02/2023 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1319 |
28/02/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO CANARVAL DAS CRIANÇAS E NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60 ANOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1320 |
28/02/2023 |
R$ 7.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM QUE ESTA ATUANDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CHAPADA DO NORTE NOS ESTADIOS MUNICIPAIS DURVAL QUEIROGA PINTO E DO ESTADIO DE S.S. DA BOA VISTA REFERENTE A 50% DO VALOR DE ACORDADO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1321 |
28/02/2023 |
R$ 8.125,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1322 |
28/02/2023 |
R$ 10.972,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1323 |
28/02/2023 |
R$ 15.635,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1324 |
28/02/2023 |
R$ 3.259,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1325 |
28/02/2023 |
R$ 955,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
1326 |
28/02/2023 |
R$ 2.618,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1327 |
28/02/2023 |
R$ 2.850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1328 |
28/02/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2023. |
1329 |
28/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1330 |
28/02/2023 |
R$ 2.971,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1331 |
28/02/2023 |
R$ 6.603,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1332 |
28/02/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1333 |
28/02/2023 |
R$ 1.247,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1334 |
28/02/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1335 |
28/02/2023 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1336 |
28/02/2023 |
R$ 520,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1337 |
28/02/2023 |
R$ 3.732,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1338 |
28/02/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1339 |
28/02/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1340 |
28/02/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1341 |
28/02/2023 |
R$ 1.761,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1342 |
28/02/2023 |
R$ 2.473,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1343 |
28/02/2023 |
R$ 778,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1344 |
28/02/2023 |
R$ 2.259,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1345 |
28/02/2023 |
R$ 1.040,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1346 |
28/02/2023 |
R$ 1.129,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1347 |
28/02/2023 |
R$ 5.595,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1348 |
28/02/2023 |
R$ 9.940,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1349 |
28/02/2023 |
R$ 477,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1350 |
28/02/2023 |
R$ 4.861,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1351 |
28/02/2023 |
R$ 778,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1352 |
28/02/2023 |
R$ 19.515,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1353 |
28/02/2023 |
R$ 6.786,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1354 |
28/02/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1355 |
28/02/2023 |
R$ 108,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1356 |
28/02/2023 |
R$ 1.477,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1357 |
28/02/2023 |
R$ 6.349,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1358 |
28/02/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1359 |
28/02/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1360 |
28/02/2023 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1361 |
28/02/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1362 |
28/02/2023 |
R$ 4.684,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1363 |
28/02/2023 |
R$ 6.368,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1364 |
28/02/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1365 |
28/02/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1366 |
28/02/2023 |
R$ 3.455,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1367 |
28/02/2023 |
R$ 3.328,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1368 |
28/02/2023 |
R$ 5.383,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1369 |
28/02/2023 |
R$ 4.548,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1370 |
28/02/2023 |
R$ 1.736,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1371 |
28/02/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1372 |
28/02/2023 |
R$ 1.215,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1373 |
28/02/2023 |
R$ 520,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1374 |
28/02/2023 |
R$ 291,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1375 |
28/02/2023 |
R$ 5.481,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1376 |
28/02/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1377 |
28/02/2023 |
R$ 19.920,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1378 |
28/02/2023 |
R$ 2.893,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1379 |
28/02/2023 |
R$ 66.262,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1380 |
28/02/2023 |
R$ 2.086,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1381 |
28/02/2023 |
R$ 1.604,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1382 |
28/02/2023 |
R$ 7.528,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1383 |
28/02/2023 |
R$ 1.649,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1384 |
28/02/2023 |
R$ 8.435,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1385 |
28/02/2023 |
R$ 14.322,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1386 |
28/02/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1387 |
28/02/2023 |
R$ 3.098,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1388 |
28/02/2023 |
R$ 149,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1389 |
28/02/2023 |
R$ 598,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1390 |
28/02/2023 |
R$ 359,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1391 |
28/02/2023 |
R$ 986,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1392 |
28/02/2023 |
R$ 3.240,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1393 |
28/02/2023 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1394 |
28/02/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1395 |
28/02/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1396 |
28/02/2023 |
R$ 532,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1397 |
28/02/2023 |
R$ 8.103,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1398 |
28/02/2023 |
R$ 1.792,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1399 |
28/02/2023 |
R$ 5.086,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1400 |
28/02/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1401 |
28/02/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1402 |
28/02/2023 |
R$ 607,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1403 |
28/02/2023 |
R$ 1.432,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1404 |
28/02/2023 |
R$ 68.756,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1405 |
28/02/2023 |
R$ 10.253,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1406 |
28/02/2023 |
R$ 8.330,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1407 |
28/02/2023 |
R$ 2.316,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1408 |
28/02/2023 |
R$ 1.979,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1409 |
28/02/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1410 |
28/02/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1411 |
28/02/2023 |
R$ 889,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1412 |
28/02/2023 |
R$ 3.566,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1413 |
28/02/2023 |
R$ 1.475,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1414 |
28/02/2023 |
R$ 9.528,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1415 |
28/02/2023 |
R$ 17.127,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1416 |
28/02/2023 |
R$ 7.413,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1417 |
28/02/2023 |
R$ 68.872,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1418 |
28/02/2023 |
R$ 3.545,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1419 |
28/02/2023 |
R$ 651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1420 |
28/02/2023 |
R$ 7.993,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1421 |
28/02/2023 |
R$ 8.446,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1422 |
28/02/2023 |
R$ 6.249,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1423 |
28/02/2023 |
R$ 58.676,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1424 |
28/02/2023 |
R$ 2.245,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1425 |
28/02/2023 |
R$ 2.166,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1426 |
28/02/2023 |
R$ 9.059,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1427 |
28/02/2023 |
R$ 16.527,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1428 |
28/02/2023 |
R$ 50.887,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1429 |
28/02/2023 |
R$ 19.258,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1430 |
28/02/2023 |
R$ 62.858,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1431 |
28/02/2023 |
R$ 22.828,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1432 |
28/02/2023 |
R$ 1.880,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1433 |
28/02/2023 |
R$ 5.642,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1434 |
28/02/2023 |
R$ 182,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1435 |
28/02/2023 |
R$ 7.581,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1436 |
28/02/2023 |
R$ 19.467,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1437 |
28/02/2023 |
R$ 22.552,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1438 |
28/02/2023 |
R$ 65.949,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1439 |
28/02/2023 |
R$ 15.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1440 |
28/02/2023 |
R$ 771,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1441 |
28/02/2023 |
R$ 9.933,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1442 |
28/02/2023 |
R$ 52.904,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1443 |
28/02/2023 |
R$ 156.131,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1444 |
28/02/2023 |
R$ 3.785,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1445 |
28/02/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1446 |
28/02/2023 |
R$ 824,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. |
1447 |
28/02/2023 |
R$ 1.258,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1448 |
28/02/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1449 |
28/02/2023 |
R$ 4.756,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1450 |
28/02/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1451 |
28/02/2023 |
R$ 10.156,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1452 |
28/02/2023 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1453 |
28/02/2023 |
R$ 781,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1454 |
28/02/2023 |
R$ 18.977,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1455 |
28/02/2023 |
R$ 859,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1456 |
28/02/2023 |
R$ 63.807,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1457 |
28/02/2023 |
R$ 5.767,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1458 |
28/02/2023 |
R$ 1.981,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 |
1459 |
28/02/2023 |
R$ 22.033,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1460 |
28/02/2023 |
R$ 5.561,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1461 |
28/02/2023 |
R$ 777,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1462 |
28/02/2023 |
R$ 371,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1463 |
28/02/2023 |
R$ 16.679,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1464 |
28/02/2023 |
R$ 4.625,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1465 |
28/02/2023 |
R$ 1.782,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1466 |
28/02/2023 |
R$ 113.386,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1467 |
28/02/2023 |
R$ 457,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1468 |
28/02/2023 |
R$ 474,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1469 |
28/02/2023 |
R$ 1.649,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1470 |
28/02/2023 |
R$ 58.027,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1471 |
28/02/2023 |
R$ 40.947,42 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1472 |
28/02/2023 |
R$ 799,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2023 |
1473 |
28/02/2023 |
R$ 28.484,66 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARBONITA PARA PARTICIPAR DA ELEICAO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA BIENIO 2023-2025 E REUNIAO ORDINARIA REFERENTE O MES DE MARCO, E DA 24ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO. |
1474 |
28/02/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1475 |
28/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
1476 |
28/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
1477 |
28/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO QUE SE REFERE A PORTARIA 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS BOLSITAS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PROJETO DE LEI MUNICIPAL 1.180/20222, REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
1478 |
28/02/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO. REALIZADOS DIA 01/03/2023 E 04/03/2023. |
1479 |
28/02/2023 |
R$ 35.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO NA PRAÇA DA MARTRIZ EM CELEBRAÇAO AO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE CHAPADA DO NORTE. |
1480 |
28/02/2023 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO EM CELEBRAÇAO DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE CHAPADA DO NORTE E FINAL DO CAMPEONATO TROFEU 60ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO. REALIZADOS 01/03/2023 E 04/03/2023. |
1481 |
28/02/2023 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COMA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1482 |
28/02/2023 |
R$ 7.004,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1483 |
28/02/2023 |
R$ 2.358,28 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO 02 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL, DATA DE SAIDA 02/03/2023 RETORNO 03/03/2023. |
1484 |
28/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SAUDE NA FEIRA, COM ORIENTAÇOES, PALETRAS SOBRE DENGUE E AÇOES INFORMATIVAS DE SAUDE.CONFORME RESOLUÇÃO 7733/2021. CONTA 31068-9. |
1485 |
28/02/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO,PARA MELHORIA DO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF DA DESTE MUNICIPIO. |
1486 |
28/02/2023 |
R$ 46.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO CENARIO EPIDEMIOLOGICO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. CONTA 27644-8. |
1487 |
28/02/2023 |
R$ 4.838,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A FEVEREIRO/2023. |
1488 |
28/02/2023 |
R$ 4.370,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO,PARA MELHORIA DO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1489 |
28/02/2023 |
R$ 23.450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA A CAPACITAÇAO DO PROJETO SAUDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS DE TRABAHO DA ATENÇAO PRIMARIA COM A UTILIZAÇAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. CC 30933-8 |
1490 |
28/02/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA A CAPACITAÇAO DO PROJETO SAUDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS DE TRABAHO DA ATENÇAO PRIMARIA COM A UTILIZAÇAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. CC 30933-8. |
1491 |
28/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA A CAPACITAÇAO DO PROJETO SAUDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS DE TRABAHO DA ATENÇAO PRIMARIA COM A UTILIZAÇAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. CC30933-8 |
1492 |
28/02/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE. C/C 31088-3. |
1493 |
28/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. A ROTAS 1.1,02,06,19.1,20.1,21,26,37.1 E 50.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
1494 |
28/02/2023 |
R$ 36.132,52 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1495 |
28/02/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1496 |
28/02/2023 |
R$ 1.730,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1497 |
28/02/2023 |
R$ 1.590,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1498 |
28/02/2023 |
R$ 1.330,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1499 |
28/02/2023 |
R$ 1.710,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1500 |
28/02/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1501 |
28/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1502 |
28/02/2023 |
R$ 2.498,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7153/2020.CONTA CC: 310468 |
1503 |
28/02/2023 |
R$ 1.381,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS AÇÕES DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRO AGRI SAÚDE) CONFORME RESOLUÇÃO 7800/2021, CONTA CC: 31062X |
1504 |
28/02/2023 |
R$ 2.953,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1505 |
28/02/2023 |
R$ 4.061,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM MARÇO |
1506 |
28/02/2023 |
R$ 7.801,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF A MARÇO |
1507 |
28/02/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. |
1508 |
28/02/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO. |
1509 |
28/02/2023 |
R$ 100.852,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1510 |
28/02/2023 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF AO MES DE JANEIRO |
1511 |
28/02/2023 |
R$ 7.014,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS ANUNCIOS DE INTERESSES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1512 |
28/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER O PROJETO INTEGRADOR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1513 |
28/02/2023 |
R$ 6.377,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1514 |
28/02/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. |
1515 |
28/02/2023 |
R$ 3.715,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA 2023 DE PEDAGOGOS (AS) E PROFESSORES (AS), COM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR SABERES DA CHAPADA ELABORADO PARA A REALIDADE ESPECIFICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE/MG E EM CONFORMIDADE COM O CURRICULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, A BNCC E A BNC - FC. |
1516 |
28/02/2023 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
1517 |
28/02/2023 |
R$ 1.569,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE MARÇO |
1518 |
28/02/2023 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE MARÇO |
1519 |
28/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1520 |
28/02/2023 |
R$ 262,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1521 |
28/02/2023 |
R$ 4.548,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
1522 |
28/02/2023 |
R$ 136,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1523 |
28/02/2023 |
R$ 43.221,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS SIDICATOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
1524 |
28/02/2023 |
R$ 15.288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1525 |
28/02/2023 |
R$ 78.544,95 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
1526 |
28/02/2023 |
R$ 12.602,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1527 |
28/02/2023 |
R$ 15,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO. |
1528 |
28/02/2023 |
R$ 3.051,24 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO. |
1529 |
28/02/2023 |
R$ 3.200,00 |
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