| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
2124 |
03/04/2023 |
R$ 34.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2125 |
03/04/2023 |
R$ 3.793,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2126 |
03/04/2023 |
R$ 5.692,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2127 |
03/04/2023 |
R$ 1.082,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2128 |
03/04/2023 |
R$ 305,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2129 |
03/04/2023 |
R$ 279,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2130 |
03/04/2023 |
R$ 587,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA PUH-9628 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES CC:32.697-6 |
2131 |
03/04/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, ABRIL/2023. |
2132 |
03/04/2023 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 002/2023, PL N° 036/2023 |
2133 |
03/04/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 003/2023, PL N° 037/2023 |
2134 |
03/04/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 014/2023 PL N° 033/2023, CONCORRENCIA N° 012/2023 PL N° 031/2023, CONCORRENCIA N° 013/2023 PL N° 032/2023, CONCORRENCIA N° 015/2023 PL N° 035/2023 |
2135 |
03/04/2023 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 012/2023 PL N° 031/2023, CONCORRENCIA N° 013/2023 PL N° 032/2023, CONCORRENCIA N° 015/2023 PL N° 035/2023 |
2136 |
03/04/2023 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO 007/2023 |
2137 |
03/04/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
2138 |
03/04/2023 |
R$ 8,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERRESSES DA ADMINISTRACAO. |
2139 |
03/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1105, MES DE REFERENCIA ABRIL/2023. |
2140 |
03/04/2023 |
R$ 3,19 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA MARCO/2023. |
2141 |
03/04/2023 |
R$ 120,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
2142 |
03/04/2023 |
R$ 20.758,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2143 |
03/04/2023 |
R$ 24.345,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
2144 |
03/04/2023 |
R$ 3.852,85 |
|
| VALOR REF. A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A SERV. MUN. A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINA DO MUNICIPIO. |
2145 |
03/04/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA DE AUXILIO DOENCA INSS. |
2146 |
03/04/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2147 |
03/04/2023 |
R$ 4.534,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2148 |
03/04/2023 |
R$ 18.938,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2149 |
03/04/2023 |
R$ 17.992,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REF A MOTOR BOMBA PARA ENCHER CAMINHÃO PIPA |
2150 |
03/04/2023 |
R$ 811,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2151 |
03/04/2023 |
R$ 370,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2152 |
03/04/2023 |
R$ 8.974,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2153 |
03/04/2023 |
R$ 15.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2154 |
03/04/2023 |
R$ 21.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2155 |
03/04/2023 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2156 |
03/04/2023 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2157 |
03/04/2023 |
R$ 22.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2158 |
03/04/2023 |
R$ 46.891,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2159 |
03/04/2023 |
R$ 10.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2160 |
03/04/2023 |
R$ 818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2161 |
03/04/2023 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2162 |
03/04/2023 |
R$ 1.251,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2163 |
03/04/2023 |
R$ 2.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2164 |
03/04/2023 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2165 |
03/04/2023 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2166 |
03/04/2023 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2167 |
03/04/2023 |
R$ 5.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2168 |
03/04/2023 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
2169 |
03/04/2023 |
R$ 91,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL. |
2170 |
03/04/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL |
2171 |
03/04/2023 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.REF. A MES DE ABRIL |
2172 |
03/04/2023 |
R$ 846,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI TRANPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2173 |
03/04/2023 |
R$ 1.390,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2174 |
03/04/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2175 |
03/04/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2176 |
03/04/2023 |
R$ 1.130,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2177 |
03/04/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2178 |
03/04/2023 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2179 |
03/04/2023 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2180 |
03/04/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2181 |
03/04/2023 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2182 |
03/04/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2183 |
03/04/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS |
2184 |
03/04/2023 |
R$ 2.155,44 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 |
2185 |
03/04/2023 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS PLACA ERR-4B58, DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATÉRIAS, EQUIPES DE SUPORTE AS OBRAS DA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E GINÁSIO. |
2186 |
03/04/2023 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
2187 |
03/04/2023 |
R$ 3.094,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2188 |
03/04/2023 |
R$ 4.597,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO SÃO JOÃO |
2189 |
03/04/2023 |
R$ 68.953,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO |
2190 |
03/04/2023 |
R$ 71.341,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2191 |
03/04/2023 |
R$ 18.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA PLACA LTV OD37, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETIRADA DA FABRICA DA XCMG EM POUSO ALEGRE DOAÇÃO DA SEGOV/EMG |
2192 |
03/04/2023 |
R$ 16.227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA PLACA MRU 4D92, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DE SEC. MUN DE TRANSPORTES E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2193 |
03/04/2023 |
R$ 9.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REABERUTRA E CORREÇÃO DE PONTOS CRITICOS NA REGIÃO DE GRANJAS DO NORTE A RIBEIRÃO DE AREIA |
2194 |
03/04/2023 |
R$ 40.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE TERRENO NA ENTRADA DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO CONVENIOS DO SEE/EMG |
2195 |
03/04/2023 |
R$ 72.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANILHAMENTO PARA ESCOAMENTO DE AGUA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS GRANJAS DO NORTE |
2196 |
03/04/2023 |
R$ 13.717,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTO DO PROGRMA BOLSA APRENDIZAGEM DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
2197 |
03/04/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES COM PROFESSORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
2198 |
03/04/2023 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES REALIZADAS COM SERVIDORES NOS POLOS DO MUNICIPIO E EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR SABERES DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2199 |
03/04/2023 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE |
2200 |
03/04/2023 |
R$ 15.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
2201 |
03/04/2023 |
R$ 9.175,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO |
2202 |
03/04/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA EM DESASSSORIAMENTO DE AREIA COM DRAGA DE MINERAÇAO 06 POLEGADAS, NA BARREGEM DO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2203 |
03/04/2023 |
R$ 15.979,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE BRITA PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
2204 |
03/04/2023 |
R$ 43.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CALÇAMENTO EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2205 |
03/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 04/04/2023 PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE. |
2206 |
03/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DA AGUA SUJA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS |
2207 |
03/04/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
2208 |
03/04/2023 |
R$ 7.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
2209 |
03/04/2023 |
R$ 6.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CRUZEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO |
2210 |
03/04/2023 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2211 |
03/04/2023 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
2212 |
03/04/2023 |
R$ 15.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2213 |
03/04/2023 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2214 |
03/04/2023 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2215 |
03/04/2023 |
R$ 10.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2216 |
03/04/2023 |
R$ 967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2217 |
03/04/2023 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2218 |
03/04/2023 |
R$ 283,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2219 |
03/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2220 |
03/04/2023 |
R$ 15.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS NO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2221 |
03/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2222 |
03/04/2023 |
R$ 1.563,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2223 |
03/04/2023 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL |
2224 |
03/04/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DIRVESOS DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, |
2225 |
03/04/2023 |
R$ 7.300,02 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
2226 |
03/04/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS |
2227 |
03/04/2023 |
R$ 1.353,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINA MUNICIPAIS |
2228 |
03/04/2023 |
R$ 569,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
2229 |
03/04/2023 |
R$ 731,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESPAÇOS ESPORTIVOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO |
2230 |
03/04/2023 |
R$ 1.439,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CRECHES E ESCOLAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO |
2231 |
03/04/2023 |
R$ 2.015,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
2232 |
03/04/2023 |
R$ 3.698,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL |
2233 |
03/04/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO |
2234 |
03/04/2023 |
R$ 32.398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS |
2235 |
03/04/2023 |
R$ 17.344,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO BATIEIRO. CAJAMUNUM, ALVES E POÇOES |
2236 |
03/04/2023 |
R$ 23.916,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2237 |
03/04/2023 |
R$ 11.320,76 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA MARCÇO/2023. |
2238 |
03/04/2023 |
R$ 25,02 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
2239 |
03/04/2023 |
R$ 269,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2240 |
07/04/2023 |
R$ 5.559,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO LOPES GOMES, DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
2241 |
07/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
2242 |
07/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2243 |
07/04/2023 |
R$ 1.274,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2244 |
07/04/2023 |
R$ 4.310,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2245 |
07/04/2023 |
R$ 5.063,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2246 |
07/04/2023 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2247 |
07/04/2023 |
R$ 7.545,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2248 |
07/04/2023 |
R$ 1.310,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2249 |
07/04/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2250 |
07/04/2023 |
R$ 5.938,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2251 |
07/04/2023 |
R$ 3.509,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2252 |
07/04/2023 |
R$ 268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2253 |
07/04/2023 |
R$ 2.865,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2254 |
07/04/2023 |
R$ 6.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2255 |
07/04/2023 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2256 |
07/04/2023 |
R$ 1.881,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2257 |
07/04/2023 |
R$ 309,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2258 |
07/04/2023 |
R$ 2.693,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
2259 |
07/04/2023 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES AREA RURAL, ATENDENDO A 20 CRIANÇAS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
2260 |
07/04/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES COELHO N°15, NO PERIODO QUE A PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTA EM REFORMA. |
2261 |
07/04/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
2262 |
07/04/2023 |
R$ 9.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE ABRIL. |
2263 |
07/04/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. REF. AO MES DE ABRIL - CONTA 031.589-3. |
2264 |
07/04/2023 |
R$ 12.275,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PLACA NYD-3214, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS E LIXO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICAS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
2265 |
07/04/2023 |
R$ 12.081,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR E PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO |
2266 |
07/04/2023 |
R$ 30.834,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2267 |
07/04/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO |
2268 |
07/04/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BANDAS E EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
2269 |
07/04/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO AGENDADO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MINAS NOVAS |
2270 |
07/04/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
2271 |
07/04/2023 |
R$ 2.586,00 |
|
| WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
2272 |
07/04/2023 |
R$ 6.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDIMENTO E REUNIÕES NA ZONA RURAL |
2273 |
07/04/2023 |
R$ 4.499,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA PWV-5645 PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NO PROGRAMA PROAGRISAUDE CC:31062X |
2274 |
07/04/2023 |
R$ 3.739,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRAS DE PEDREIRO E AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMNTARES,PARA EXECUÇAO DE FOSSA SEPTICA E SUPORTE DE CAIXA DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES. |
2275 |
07/04/2023 |
R$ 1.823,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS DAS CRECHES E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, NA MANUT.ATIV. SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2276 |
07/04/2023 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO DO SEU DOMICILIO NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA NO CISAJE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2277 |
10/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS, REFERENTE ABRIL/2023. |
2278 |
10/04/2023 |
R$ 378,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2279 |
10/04/2023 |
R$ 2.927,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2280 |
10/04/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS CIDADE DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. |
2281 |
10/04/2023 |
R$ 356,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2282 |
10/04/2023 |
R$ 5.297,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMPO LIMPO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
2283 |
10/04/2023 |
R$ 23.687,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO.REF. PROGRAMAS DIAS 13/04,20/04 E 27/04/2023. |
2284 |
10/04/2023 |
R$ 1.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE ABRIL. |
2285 |
10/04/2023 |
R$ 6.980,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DE MARCO/2023/CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2286 |
10/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES CC:309893 |
2287 |
10/04/2023 |
R$ 6.862,75 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DA PRACA SANTO REIS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA ABRIL/2023. |
2288 |
10/04/2023 |
R$ 24,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL CC: 310654 |
2289 |
10/04/2023 |
R$ 2.095,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA DO COVID 19 NA CIDADE DE DIAMANTINA CC: 30460-3 |
2290 |
10/04/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:310468 |
2291 |
10/04/2023 |
R$ 9.910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:310468 |
2292 |
10/04/2023 |
R$ 8.759,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF AO MES DE ABRIL |
2293 |
10/04/2023 |
R$ 9.819,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APOIO E COMBATE A FOME REALIZADA NA DIOCESE DE ARACUAI JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS VIZINHOS E O BISPO DO ESMERALDO E 0/5 DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA 6º FERAGRO. |
2294 |
10/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2295 |
13/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2296 |
13/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
2297 |
13/04/2023 |
R$ 12.869,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MORADIA DE MÉDICA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
2298 |
13/04/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA/CAMPOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2299 |
13/04/2023 |
R$ 21.576,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO AXI PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
2300 |
13/04/2023 |
R$ 7.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO |
2301 |
13/04/2023 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS NA MODALIDADE KARATÊ, CONDUÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM CONTINUADA DE NOVOS ALUNOS, APRIMORANDO A PARTE FÍSICA E MENTAL, PARTICIPANDO DE SELETIVAS E CAMPEONATOS EM CIDADES MINEIRAS E TAMBÉM EM OUTROS ESTADOS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
2302 |
13/04/2023 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE ABRIL. |
2303 |
13/04/2023 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO NA CDL COM PROMOTORES PARA APRESENTAR PROJETO DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO. |
2304 |
13/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO NA CDL COM PROMOTORES PARA APRESENTAR PROJETO DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO. |
2305 |
13/04/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO NA CDL COM PROMOTORES PARA APRESENTAR PROJETO DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO. |
2306 |
13/04/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES TRATANDO DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO NA CDL COM PROMOTORES PARA APRESENTAR PROJETO DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO. |
2307 |
13/04/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO BORA VACINAR QUE CERTIFICA OS MUNICIPIOS MINEIROS QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO INFANTIL EM 2022. |
2308 |
17/04/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. C/C 31.046-8. |
2309 |
17/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES E RECEBIMENTO DO SELO BORA VACINAR NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG CONCEDIDO PELO GOVERNO DE MINAS AS CIDADES QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO. |
2310 |
17/04/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
2311 |
17/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
2312 |
17/04/2023 |
R$ 7.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2313 |
17/04/2023 |
R$ 6.467,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2314 |
17/04/2023 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES E RECEBIMENTO DO SELO BORA VACINAR NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG CONCEDIDO PELO GOVERNO DE MINAS AS CIDADES QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO. |
2315 |
17/04/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES E RECEBIMENTO DO SELO BORA VACINAR NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG CONCEDIDO PELO GOVERNO DE MINAS AS CIDADES QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO. |
2316 |
17/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL - GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA DGEROBRASIL, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
2317 |
17/04/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL - GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA DGEROBRASIL, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
2318 |
17/04/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO TAMBORIL NA VARGEM DO SETUBAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2319 |
17/04/2023 |
R$ 5.297,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2320 |
19/04/2023 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERERENTE DOCUMENTO, ALVARA/E OU HABITE-SE. |
2321 |
19/04/2023 |
R$ 1.550,03 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO BORA VACINAR QUE CERTIFICA OS MUNICIPIOS MINEIROS QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO INFANTIL EM 2022. |
2322 |
19/04/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O SEU FILHO ELIVELTON TORRES. |
2323 |
19/04/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CORREGO DAS ALMAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2324 |
19/04/2023 |
R$ 3.991,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
2325 |
19/04/2023 |
R$ 5.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO DA CULTURA PARA EVENTOS, ENSAIOS EM APOIO GRUPOS FOLCLORICOS NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA |
2326 |
19/04/2023 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE ABRIL. |
2327 |
19/04/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. |
2328 |
19/04/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DOS FLUXOS DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR. |
2329 |
19/04/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITE B, A, FEBRE AMARELA, TRIPLICE VIRAL. |
2330 |
19/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO, COM BANDA FORRO PISADO, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSE DA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONIAS E POPULARES DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
2331 |
19/04/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
2332 |
19/04/2023 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA SHR-9B77 CHASSI 9C2KD0810PR070548 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
2333 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA SHT-9H96 CHASSI 9C2KD0810PR068708 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SUADE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
2334 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA SHT-9112 CHASSI 9C2KD0810PR069436 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SUADE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO |
2335 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA PLACA SHU-4D63 CHASSI 9C2KD0810PR068722 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2336 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA SHT-6A97 CHASSI 9C2KD0810PR070546 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2337 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA SHT-9164 CHASSI 9C2KD0810PR067268 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2338 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 13 DE ABRIL: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPAREM DA 6º FERAGRO. |
2339 |
19/04/2023 |
R$ 47,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:310468 |
2340 |
19/04/2023 |
R$ 7.585,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 938924/2022 MAPA CAIXA. |
2341 |
19/04/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO.CONTA 25940-3. |
2342 |
19/04/2023 |
R$ 2.436,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL PLACA SHW-7D38 CHASSI 9C2KD0810PR067514 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
2343 |
19/04/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOA MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
2344 |
19/04/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAIF NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CC:25940-3 |
2345 |
19/04/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO PARA MANUTENÇAO DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CC:273481 |
2346 |
19/04/2023 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 008/2023 PL N° 050/2023 |
2347 |
19/04/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2348 |
19/04/2023 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2349 |
19/04/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2350 |
19/04/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONTA 31188-X. |
2351 |
19/04/2023 |
R$ 3.482,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CC:26188-2 |
2352 |
19/04/2023 |
R$ 9.564,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM S.S.DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
2353 |
19/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE ABRIL |
2354 |
19/04/2023 |
R$ 339.021,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
2355 |
19/04/2023 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
2356 |
19/04/2023 |
R$ 6.365,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHT-9H89 CHASSI 9BD2651PAP9220649 PARA VEICULO AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
2357 |
19/04/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL |
2358 |
19/04/2023 |
R$ 1.245,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
2359 |
19/04/2023 |
R$ 7.814,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
2360 |
19/04/2023 |
R$ 32.488,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA PINTURA, FECHAMENTO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2361 |
19/04/2023 |
R$ 29.822,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA PRAÇA DO DISTRITO DE SANTA RITA. |
2362 |
19/04/2023 |
R$ 16.576,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO DA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2363 |
19/04/2023 |
R$ 2.088,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
2364 |
19/04/2023 |
R$ 3.176,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:31046-8 |
2365 |
19/04/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CC:31046-8 |
2366 |
19/04/2023 |
R$ 5.225,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO SOBRE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA COLABORADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CC:309338 |
2367 |
19/04/2023 |
R$ 7.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA REBOQUE SPRINTER DE PLACA PUH-9628 DE DIAMANTINA PARA BELO HORIZONTE NA MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. RESOLUÇÃO 8439/22 CC:32697-6 |
2368 |
19/04/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A SERV. MUN. A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTE/EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. |
2369 |
25/04/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE MARCO/2023. |
2370 |
25/04/2023 |
R$ 17.341,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL ANEXO. |
2371 |
25/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2372 |
25/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2373 |
25/04/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2374 |
25/04/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2375 |
25/04/2023 |
R$ 184,45 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2376 |
25/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2377 |
25/04/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2378 |
25/04/2023 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2379 |
25/04/2023 |
R$ 562,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2380 |
25/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2381 |
25/04/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2382 |
25/04/2023 |
R$ 346,63 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2383 |
25/04/2023 |
R$ 418,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2384 |
25/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2385 |
25/04/2023 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE MARCO DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
2386 |
25/04/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE ADRIANO ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NESSA INSTITUICAO . |
2387 |
25/04/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2388 |
25/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUIS GUSTAVO SOARES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS POBBRES-CIDADE DE BERILO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2389 |
25/04/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2390 |
25/04/2023 |
R$ 761,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO DO SEU DOMICILIO DA COMUNIDADE DOS FERREIRAS PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA/CARDIOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2391 |
25/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL |
2392 |
25/04/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL |
2393 |
25/04/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS |
2394 |
25/04/2023 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA OLW-2237,PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. |
2395 |
25/04/2023 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COBERTURA DA FESTA DE SANTA CRUZ, EM CACHOEIRA DO NORTE, MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, NO DIA 6 DE MAIO, COM ENTREVISTAS EM VIDEO A ARTISTAS, AUTORIDADES E PARTICIPANTES DO EVENTO, FILMAGEM DO SHOWS, EDIÇÃO E POSTAGEM NAS REDES SOCIASI DO PORTAL GAZETA DOS VALES. |
2396 |
25/04/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CIMENTO E PO DE BRITA PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
2397 |
25/04/2023 |
R$ 36.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
2398 |
25/04/2023 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE DE VEICULO, EM REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE/COMPROVANTES EM ANEXO |
2399 |
28/04/2023 |
R$ 66,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA TATI MEIRA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ 70 ANOS DE TRADIÇAO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 06/05/2023. |
2400 |
28/04/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA ABRIL/2023. |
2401 |
28/04/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA ABRIL/2023. |
2402 |
28/04/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO QUE SE REFERE A PORTARIA 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS BOLSITAS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PROJETO DE LEI MUNICIPAL 1.180/2022. REFERENCIA ABRIL/2023. |
2403 |
28/04/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI-MG NO DIA 17/04/2022 ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE CAPACITACAO A RESPEITO DA NOVA LEI DE LICITACOES/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2404 |
28/04/2023 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI-MG NO DIA 17/04/2022 ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE CAPACITACAO A RESPEITO DA NOVA LEI DE LICITACOES/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2405 |
28/04/2023 |
R$ 229,39 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI-MG NO DIA 17/04/2022 ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE CAPACITACAO A RESPEITO DA NOVA LEI DE LICITACOES/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2406 |
28/04/2023 |
R$ 24,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI-MG NO DIA 17/04/2022 ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE CAPACITACAO A RESPEITO DA NOVA LEI DE LICITACOES/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2407 |
28/04/2023 |
R$ 51,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2408 |
28/04/2023 |
R$ 2.201,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2409 |
28/04/2023 |
R$ 1.479,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2410 |
28/04/2023 |
R$ 5.740,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2411 |
28/04/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2412 |
28/04/2023 |
R$ 1.594,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2413 |
28/04/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2414 |
28/04/2023 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2415 |
28/04/2023 |
R$ 1.464,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2416 |
28/04/2023 |
R$ 3.732,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2417 |
28/04/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2418 |
28/04/2023 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2419 |
28/04/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2420 |
28/04/2023 |
R$ 8.185,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2421 |
28/04/2023 |
R$ 3.073,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2422 |
28/04/2023 |
R$ 3.204,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2423 |
28/04/2023 |
R$ 434,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2424 |
28/04/2023 |
R$ 175,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2425 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2426 |
28/04/2023 |
R$ 11.451,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2427 |
28/04/2023 |
R$ 10.192,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2428 |
28/04/2023 |
R$ 238,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2429 |
28/04/2023 |
R$ 1.446,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2430 |
28/04/2023 |
R$ 4.105,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2431 |
28/04/2023 |
R$ 471,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2432 |
28/04/2023 |
R$ 2.048,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2433 |
28/04/2023 |
R$ 16.326,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2434 |
28/04/2023 |
R$ 23.197,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2435 |
28/04/2023 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2436 |
28/04/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2437 |
28/04/2023 |
R$ 9.839,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2438 |
28/04/2023 |
R$ 1.649,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2439 |
28/04/2023 |
R$ 1.545,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2440 |
28/04/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2441 |
28/04/2023 |
R$ 1.871,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2442 |
28/04/2023 |
R$ 13.290,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2443 |
28/04/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2444 |
28/04/2023 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2445 |
28/04/2023 |
R$ 6.632,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2446 |
28/04/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2447 |
28/04/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2448 |
28/04/2023 |
R$ 3.455,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2449 |
28/04/2023 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2450 |
28/04/2023 |
R$ 4.298,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2451 |
28/04/2023 |
R$ 1.736,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2452 |
28/04/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2453 |
28/04/2023 |
R$ 325,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2454 |
28/04/2023 |
R$ 289,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2455 |
28/04/2023 |
R$ 253,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2456 |
28/04/2023 |
R$ 5.358,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2457 |
28/04/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2458 |
28/04/2023 |
R$ 162,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2459 |
28/04/2023 |
R$ 3.197,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2460 |
28/04/2023 |
R$ 33.572,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2461 |
28/04/2023 |
R$ 2.854,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2462 |
28/04/2023 |
R$ 68.957,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2463 |
28/04/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2464 |
28/04/2023 |
R$ 9.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2465 |
28/04/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2466 |
28/04/2023 |
R$ 8.435,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2467 |
28/04/2023 |
R$ 14.322,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2468 |
28/04/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2469 |
28/04/2023 |
R$ 607,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2470 |
28/04/2023 |
R$ 4.869,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2471 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2472 |
28/04/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2473 |
28/04/2023 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2474 |
28/04/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2475 |
28/04/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2476 |
28/04/2023 |
R$ 2.381,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2477 |
28/04/2023 |
R$ 7.005,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2478 |
28/04/2023 |
R$ 6.196,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2479 |
28/04/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2480 |
28/04/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2481 |
28/04/2023 |
R$ 173,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2482 |
28/04/2023 |
R$ 3.906,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2483 |
28/04/2023 |
R$ 578,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2484 |
28/04/2023 |
R$ 642,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2485 |
28/04/2023 |
R$ 122.714,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2486 |
28/04/2023 |
R$ 429,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2487 |
28/04/2023 |
R$ 428,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2488 |
28/04/2023 |
R$ 33.426,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2489 |
28/04/2023 |
R$ 13.982,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2490 |
28/04/2023 |
R$ 35.466,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2491 |
28/04/2023 |
R$ 1.979,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2492 |
28/04/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2493 |
28/04/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2494 |
28/04/2023 |
R$ 3.732,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2495 |
28/04/2023 |
R$ 5.208,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2496 |
28/04/2023 |
R$ 325,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2497 |
28/04/2023 |
R$ 1.591,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2498 |
28/04/2023 |
R$ 16.200,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2499 |
28/04/2023 |
R$ 7.812,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2500 |
28/04/2023 |
R$ 240,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2501 |
28/04/2023 |
R$ 6.818,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2502 |
28/04/2023 |
R$ 26.932,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2503 |
28/04/2023 |
R$ 73.719,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2504 |
28/04/2023 |
R$ 11.224,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2505 |
28/04/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2506 |
28/04/2023 |
R$ 863,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2507 |
28/04/2023 |
R$ 3.837,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2508 |
28/04/2023 |
R$ 5.953,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2509 |
28/04/2023 |
R$ 3.267,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2510 |
28/04/2023 |
R$ 10.329,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2511 |
28/04/2023 |
R$ 98.344,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2512 |
28/04/2023 |
R$ 6.778,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2513 |
28/04/2023 |
R$ 8.522,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2514 |
28/04/2023 |
R$ 3.742,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2515 |
28/04/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2516 |
28/04/2023 |
R$ 4.756,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2517 |
28/04/2023 |
R$ 1.779,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2518 |
28/04/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2519 |
28/04/2023 |
R$ 1.205,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2520 |
28/04/2023 |
R$ 1.607,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2521 |
28/04/2023 |
R$ 29.882,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2522 |
28/04/2023 |
R$ 836,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2523 |
28/04/2023 |
R$ 1.115,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2524 |
28/04/2023 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2525 |
28/04/2023 |
R$ 1.634,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2526 |
28/04/2023 |
R$ 18.053,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2527 |
28/04/2023 |
R$ 434,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2528 |
28/04/2023 |
R$ 1.337,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2529 |
28/04/2023 |
R$ 85.370,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2530 |
28/04/2023 |
R$ 704,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2531 |
28/04/2023 |
R$ 939,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2532 |
28/04/2023 |
R$ 26.083,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2533 |
28/04/2023 |
R$ 5.767,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2534 |
28/04/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2535 |
28/04/2023 |
R$ 22.098,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2536 |
28/04/2023 |
R$ 51.299,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2537 |
28/04/2023 |
R$ 60.771,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2538 |
28/04/2023 |
R$ 217,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2539 |
28/04/2023 |
R$ 289,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2540 |
28/04/2023 |
R$ 28.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2541 |
28/04/2023 |
R$ 5.642,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2542 |
28/04/2023 |
R$ 19.403,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2543 |
28/04/2023 |
R$ 578,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2544 |
28/04/2023 |
R$ 771,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2545 |
28/04/2023 |
R$ 62.077,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2546 |
28/04/2023 |
R$ 16.126,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2547 |
28/04/2023 |
R$ 106.097,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2548 |
28/04/2023 |
R$ 3.655,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2549 |
28/04/2023 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2550 |
28/04/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2551 |
28/04/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. |
2552 |
28/04/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2553 |
28/04/2023 |
R$ 7.297,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2554 |
28/04/2023 |
R$ 668,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2555 |
28/04/2023 |
R$ 1.728,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2556 |
28/04/2023 |
R$ 40.681,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2557 |
28/04/2023 |
R$ 6.105,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2558 |
28/04/2023 |
R$ 689,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2559 |
28/04/2023 |
R$ 73.951,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2560 |
28/04/2023 |
R$ 1.799,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2561 |
28/04/2023 |
R$ 1.430,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2562 |
28/04/2023 |
R$ 1.649,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2563 |
28/04/2023 |
R$ 67.762,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2564 |
28/04/2023 |
R$ 58.540,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2565 |
28/04/2023 |
R$ 771,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2566 |
28/04/2023 |
R$ 44.219,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2023 |
2567 |
28/04/2023 |
R$ 789,98 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE A CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL 2023. |
2568 |
28/04/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFEREENCIA DO PACIENTE GEOVANIO AUGUSTO FERREIRA SIRINO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2569 |
28/04/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFEREENCIA DA PACIENTE TATIELLE SILVA RODRIGUES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2570 |
28/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COBERTURA DA FESTA EM SANTA RITA, MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, NO DIA 21 DE MAIO, COM ENTREVISTAS EM VIDEO A ARTISTAS, AUTORIDADES E PARTICIPANTES DO EVENTO, FILMAGEM DO SHOWS, EDIÇÃO E POSTAGEM NAS REDES SOCIASI DO PORTAL GAZETA DOS VALES. |
2571 |
28/04/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A ABRIL/2023. |
2572 |
28/04/2023 |
R$ 4.105,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:310468 |
2573 |
28/04/2023 |
R$ 4.225,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CC: 310468 |
2574 |
28/04/2023 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 309893 |
2575 |
28/04/2023 |
R$ 744,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC: 310654 |
2576 |
28/04/2023 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA QOA4C96, RMOE66, QUX4555,E MOTO DE PLACA OKR8407, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CC: 31046-8 |
2577 |
28/04/2023 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:31046-8 |
2578 |
28/04/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 31046-8 |
2579 |
28/04/2023 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACAS ONIX PWJ-6F35 DUCATO QUJ-5349, AMBULANCIA QUJ5401, DOBLO PXJ1302, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CC: 31046-8 |
2580 |
28/04/2023 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:31046-8 |
2581 |
28/04/2023 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:31046-8 |
2582 |
28/04/2023 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CC:31046-8 |
2583 |
28/04/2023 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2584 |
28/04/2023 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2585 |
28/04/2023 |
R$ 1.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2586 |
28/04/2023 |
R$ 1.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2587 |
28/04/2023 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2588 |
28/04/2023 |
R$ 2.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2589 |
28/04/2023 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS SOBRE COMBATE AS ARBOVIROSES, COM MOTO VOLANTE NA SEDE E ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO NA AMNUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL. CC: 309893 |
2590 |
28/04/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS |
2591 |
28/04/2023 |
R$ 29.822,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2592 |
28/04/2023 |
R$ 14.285,19 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2593 |
28/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA NYD-3214, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS E LIXO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE |
2594 |
28/04/2023 |
R$ 10.551,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
2595 |
28/04/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
2596 |
28/04/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
2597 |
28/04/2023 |
R$ 306,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. |
2598 |
28/04/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2599 |
28/04/2023 |
R$ 350,00 |
|