| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA VDE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/2023 A 08/05/2023. |
2600 |
02/05/2023 |
R$ 33.612,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO PA CARREGADEIRA NA FABRICA DA XCMG RECEBIDA EM DOACAO PELA EMG/SEGOV. |
2601 |
02/05/2023 |
R$ 600,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DATAS-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE MAIO/2023 E DA 26ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO, CONFORME CONVOCACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
2602 |
02/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DATAS-MG TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE MAIO/2023 E DA 26ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO. |
2603 |
02/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE TALISON ROBERTRO COSTA VIEIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2604 |
02/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 02/05/2023 TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS/COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
2605 |
02/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
2606 |
02/05/2023 |
R$ 11.270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA NA FABRICA DA XCMG RECEBIDA EM DOACAO PELA EMG/SEGOV. |
2607 |
02/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS HID-6F90, BLF-6976, PWT-7294, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URGENCIA E EMERGENCIA, TFD, PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE |
2608 |
02/05/2023 |
R$ 11.290,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS HID-6F90, BLF-6976, PWT-7294, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URGENCIA E EMERGENCIA, TFD, PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE |
2609 |
02/05/2023 |
R$ 518,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE DE PLACA ERR-4B58 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
2610 |
02/05/2023 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
2611 |
02/05/2023 |
R$ 1.346,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
2612 |
02/05/2023 |
R$ 1.031,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E SERVIDORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO |
2613 |
02/05/2023 |
R$ 3.385,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CYY-0207 DESTINADO AO TRANSPORTE DE GRUPOS QUILOMBOLA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
2614 |
02/05/2023 |
R$ 749,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2615 |
02/05/2023 |
R$ 29.047,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2616 |
02/05/2023 |
R$ 3.439,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2617 |
02/05/2023 |
R$ 24.460,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2618 |
02/05/2023 |
R$ 14.956,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2619 |
02/05/2023 |
R$ 72.108,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2620 |
02/05/2023 |
R$ 10.039,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA HDI-8944 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE |
2621 |
02/05/2023 |
R$ 2.432,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA HDI-8944 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2622 |
02/05/2023 |
R$ 4.540,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO |
2623 |
02/05/2023 |
R$ 8.888,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO |
2624 |
02/05/2023 |
R$ 6.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO |
2625 |
02/05/2023 |
R$ 10.863,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA HDI-8944 DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
2626 |
02/05/2023 |
R$ 5.039,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA HDI-8944 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
2627 |
02/05/2023 |
R$ 6.620,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
2628 |
02/05/2023 |
R$ 21.021,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
2629 |
02/05/2023 |
R$ 11.425,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA OWY-8D16, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
2630 |
02/05/2023 |
R$ 2.805,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA HDI-8944, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DISTRITO DE GRANIAS DO NORTE |
2631 |
02/05/2023 |
R$ 898,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS |
2632 |
02/05/2023 |
R$ 4.185,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS |
2633 |
02/05/2023 |
R$ 31.392,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ALIMENTACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE SE DESLOCARAM ATE A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 27 DE MARCO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APOIO E COMBATE A FOME REALIZADA NA DIOCESE DE ARACUAI JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS VIZINHOS E O BISPO DO ESMERALDO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
2634 |
02/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO DISTRITOS DO GRANJAS DO NORTE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. |
2635 |
02/05/2023 |
R$ 17.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
2636 |
02/05/2023 |
R$ 468,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
2637 |
02/05/2023 |
R$ 1.205,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
2638 |
02/05/2023 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
2639 |
02/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
2640 |
02/05/2023 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2641 |
02/05/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS, VICES PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTORES PUBLICOS CONFORME CONVITE EM ANEXO. |
2642 |
02/05/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2643 |
02/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS, VICES PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTORES PUBLICOS CONFORME CONVITE EM ANEXO. |
2644 |
02/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GRÃO MOGOL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS, VICES PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTORES PUBLICOS CONFORME CONVITE EM ANEXO. |
2645 |
02/05/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
2646 |
02/05/2023 |
R$ 29.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2647 |
02/05/2023 |
R$ 1.890,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2648 |
02/05/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2649 |
02/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO EM GRADES PROTETORAS E GUARDA CORPO DA CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
2650 |
02/05/2023 |
R$ 6.867,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE FERTILIZANTE PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. |
2651 |
02/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2652 |
02/05/2023 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
2653 |
02/05/2023 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CC:310468 |
2654 |
02/05/2023 |
R$ 1.638,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DMH-7C60 PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CC:310654 |
2655 |
02/05/2023 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS RMJ-6H17, RMO-8E66, RNP-2H64 PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CC:309893 |
2656 |
02/05/2023 |
R$ 7.706,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ESCOLARES POLO SÃO JOÃO, VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE |
2657 |
02/05/2023 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2658 |
02/05/2023 |
R$ 4.485,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2659 |
02/05/2023 |
R$ 2.645,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2660 |
02/05/2023 |
R$ 94,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2661 |
02/05/2023 |
R$ 86,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2662 |
02/05/2023 |
R$ 559,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2663 |
02/05/2023 |
R$ 492,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2664 |
02/05/2023 |
R$ 9.588,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2665 |
02/05/2023 |
R$ 12.348,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS NA TORRE DE TELEVISÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO |
2666 |
02/05/2023 |
R$ 1.777,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS (CRAS) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
2667 |
02/05/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2668 |
02/05/2023 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO ESF- BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
2669 |
02/05/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
2670 |
02/05/2023 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PSF VARGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
2671 |
02/05/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIG. SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO. CC:310654 |
2672 |
02/05/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA MEDICO GRANJAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO |
2673 |
02/05/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
2674 |
02/05/2023 |
R$ 77.952,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
2675 |
02/05/2023 |
R$ 28.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CC:310468 |
2676 |
02/05/2023 |
R$ 1.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2677 |
02/05/2023 |
R$ 10.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2678 |
02/05/2023 |
R$ 1.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2679 |
02/05/2023 |
R$ 2.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2680 |
02/05/2023 |
R$ 2.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2681 |
02/05/2023 |
R$ 9.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2682 |
02/05/2023 |
R$ 6.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2683 |
02/05/2023 |
R$ 24.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2684 |
02/05/2023 |
R$ 61.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2685 |
02/05/2023 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
2686 |
02/05/2023 |
R$ 5.561,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
2687 |
02/05/2023 |
R$ 41.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
2688 |
02/05/2023 |
R$ 19.684,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
2689 |
02/05/2023 |
R$ 29.025,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
2690 |
02/05/2023 |
R$ 31.006,14 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE A SERVICO DO GABINETE ACOMPANHANDO RETIRADA DE EQUIPAMENTO PA CARREGADEIRA NA FABRICA DA XCMG RECEBIDA EM DOACAO PELA EMG/SEGOV. |
2691 |
02/05/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
2692 |
02/05/2023 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2693 |
02/05/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2694 |
02/05/2023 |
R$ 15.419,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2695 |
02/05/2023 |
R$ 545,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
2696 |
02/05/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS EM TODO O MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
2697 |
02/05/2023 |
R$ 4.959,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
2698 |
02/05/2023 |
R$ 1.692,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS PARA RETIRADA DE AREIA NO RIO CAPIVARI PARA FABRICA DE BLOQUETE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2699 |
02/05/2023 |
R$ 7.290,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
2700 |
02/05/2023 |
R$ 7.866,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL, VALIDAÇÃO E REVISÃO EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA DO MODELO MICROS 60 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2701 |
02/05/2023 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SAO JOAO DOS MARQUES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2702 |
02/05/2023 |
R$ 3.787,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL, VALIDAÇÃO E REVISÃO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOPLUS 2000 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2703 |
02/05/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO |
2704 |
02/05/2023 |
R$ 1.524,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 CC:31013-1 |
2705 |
02/05/2023 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CALÇAMENTO DE RUAS E MELHORIAS DOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
2706 |
02/05/2023 |
R$ 18.987,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPARO E MANUTENÇAO EM BETORNEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2707 |
02/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
2708 |
02/05/2023 |
R$ 1.451,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFECÇÃO, APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE TRABALHO ARTISTICO RETRATANDO MOMENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA TRADICIONAL FESTA DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
2709 |
02/05/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA E FESTA DE SANTA CRUZ NAS DESPESAS COM PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS |
2710 |
02/05/2023 |
R$ 3.264,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2711 |
02/05/2023 |
R$ 8.147,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2712 |
02/05/2023 |
R$ 7.309,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2713 |
02/05/2023 |
R$ 7.461,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2714 |
02/05/2023 |
R$ 6.114,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2715 |
02/05/2023 |
R$ 3.570,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
2716 |
02/05/2023 |
R$ 3.094,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA NA FABRICA DA XCMG RECEBIDA EM DOACAO PELA EMG/SEGOV |
2717 |
02/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIATRICA, ETC, CLORETO DE SÓDIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2718 |
02/05/2023 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2719 |
02/05/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2720 |
02/05/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. |
2721 |
02/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2023. |
2722 |
02/05/2023 |
R$ 420,00 |
|
| EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2023. |
2723 |
02/05/2023 |
R$ 1.010,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEN A CIDADE DE PASSOS, DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2023. |
2724 |
02/05/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEN A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2023. |
2725 |
02/05/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO EM GRADES, JANELAS E PORTAS NA UBS DA COMUNIDADE BATEIRO, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL. REF AO MÊS DE MAIO. |
2726 |
02/05/2023 |
R$ 4.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DE PEDRINHO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO. |
2727 |
02/05/2023 |
R$ 48.482,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO NA UBS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO. |
2728 |
02/05/2023 |
R$ 5.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO EM PORTAS, GRADES E PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO. |
2729 |
02/05/2023 |
R$ 4.817,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM PINTURAS NO NOVO PRÉDIO DA UNIDADE DO SAMU NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO. |
2730 |
02/05/2023 |
R$ 10.274,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MANUTENCAO EM MAQUINAS E VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA MUNICPAL. |
2731 |
02/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2732 |
02/05/2023 |
R$ 8.381,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS HMM-0405, CLT-6981, JOR-8A82, GVH-9073 DESTINADO PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMBATES AS ARBOVIROSES DO MUNICÍPIO. : CONTA 31046-8 |
2733 |
02/05/2023 |
R$ 12.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2734 |
02/05/2023 |
R$ 265,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO FEP |
2735 |
02/05/2023 |
R$ 18.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2736 |
02/05/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2737 |
02/05/2023 |
R$ 11.150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. FEP |
2738 |
02/05/2023 |
R$ 17.945,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS |
2739 |
02/05/2023 |
R$ 17.344,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2740 |
02/05/2023 |
R$ 5.682,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2741 |
02/05/2023 |
R$ 2.971,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2742 |
02/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO BATIEIRO. CAJAMUNUM, ALVES E POÇOES |
2743 |
02/05/2023 |
R$ 23.916,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2744 |
02/05/2023 |
R$ 8.719,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4D07, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE ABRIL. |
2745 |
02/05/2023 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2746 |
02/05/2023 |
R$ 5.094,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS PLACA DMH-7C60,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
2747 |
02/05/2023 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS, PLACAS RMJ-6H17, RMO-8E66, RNP-2H64, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
2748 |
02/05/2023 |
R$ 7.706,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
2749 |
02/05/2023 |
R$ 6.972,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONSORCIO CID RIOS, ASSESSORIA, REUNIOES NA ALMG, E PARTICIPACAO NO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2750 |
05/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO PA CARREGADEIRA NA FABRICA DA XCMG RECEBIDA EM DOACAO PELA EMG/SEGOV/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2751 |
05/05/2023 |
R$ 442,03 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2752 |
05/05/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CIMENTO E PO DE BRITA PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS AO REDOR DO CAMPO MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. |
2753 |
05/05/2023 |
R$ 26.080,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2754 |
05/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2755 |
05/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONSORCIO CID RIOS, ASSESSORIA, REUNIOES NA ALMG, E PARTICIPACAO NO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2756 |
05/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICAS CORPORAIS NOS POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE DE MINAS GERAIS/FORMACAO DE INSTRUTORES DE TAI CHI CHUAN, TAIJI QUAN E QI GONG, OFERTADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM PARCERIA COM INSTITUO FEDERAL DE MINAS GERAIS-CAMPUS SABARA E A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. |
2757 |
05/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE JESUS, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO-TURMALINA/MG PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2758 |
05/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2759 |
05/05/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 09/05/2023 TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA DE AUXILIO DOENCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
2760 |
05/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA ABRIL/2023. |
2761 |
05/05/2023 |
R$ 117,76 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, MAIO/2023. |
2762 |
05/05/2023 |
R$ 10,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
2763 |
05/05/2023 |
R$ 56.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA SANAR INCONFORMIDADES E RESTRICOES APRESENTADAS NO SIMEC REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 9459/2014 - CONSTRUCAO DE QUADRA COM VESTIARIO NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM. |
2764 |
05/05/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM. |
2765 |
05/05/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA A CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CC/309338 |
2766 |
05/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA A CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CC/309338 |
2767 |
05/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA A CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CC/309338 |
2768 |
05/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF AO MES DE MAIO |
2769 |
05/05/2023 |
R$ 448,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE.REF AO MES DE MAIO |
2770 |
05/05/2023 |
R$ 1.827,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA BETONEIRA 400 LITROS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE BLOCOS E BLOQUETES SEXTAVADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2771 |
05/05/2023 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PE N° 008/2023 PL N° 050/2023 |
2772 |
05/05/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PE N° 008/2023 PL N° 050/2023 |
2773 |
05/05/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL,PROPRIETARIO DIMAS SOARES DOS SANTOS, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
2774 |
05/05/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL,PROPRIETARIO PAULO ANDRE SOARES, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
2775 |
05/05/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL,PROPRIETARIO MARIA DO ROSARIO GOMES, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
2776 |
05/05/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL,PROPRIETARIO ANTONIO SOARES JUNIOR, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
2777 |
05/05/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA SEDE DE CHAPADA DO NORTE ,PROPRIETARIO MARIA JOSE GERALDA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
2778 |
05/05/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2779 |
05/05/2023 |
R$ 210,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO FACEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2780 |
05/05/2023 |
R$ 8.744,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE MAIO. |
2781 |
05/05/2023 |
R$ 30.264,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE, RIBEIRAO DA CACHOEIRA E RIBEIRAO DE AREIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINIA DESTE MUNICIPIO. |
2782 |
05/05/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
2783 |
05/05/2023 |
R$ 10.129,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA REPAROS,MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
2784 |
05/05/2023 |
R$ 2.957,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO N°8429/2022 CONTA 32801-4. |
2785 |
05/05/2023 |
R$ 5.464,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO E REPAROS EM PASSAGENS SECA EM CÓRREGOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MES DE MAIO. |
2786 |
05/05/2023 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE MAIO. |
2787 |
05/05/2023 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA MAIO/2023. |
2788 |
05/05/2023 |
R$ 25,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2789 |
05/05/2023 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NO CENRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO |
2790 |
05/05/2023 |
R$ 6.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2791 |
05/05/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO. |
2792 |
05/05/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. |
2793 |
05/05/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO. |
2794 |
10/05/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS/MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2795 |
10/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NO CENRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO |
2796 |
10/05/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETÚBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2797 |
10/05/2023 |
R$ 11.310,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. A EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL. |
2798 |
10/05/2023 |
R$ 4.038,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS E CALÇADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS NA SEDE,DISTRITOS E COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO. |
2799 |
10/05/2023 |
R$ 16.475,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 1 TENDA 6 X 6 PARA AÇÕES E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
2800 |
10/05/2023 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS 6 X 6 DE ACORDO PLANO DE TRABALHO E RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.384, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022, QUE INSTITUI O REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PARA FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS(VIOLÊNCIAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO) EM MINAS GERAIS. CC: 310530. |
2801 |
10/05/2023 |
R$ 9.720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2802 |
10/05/2023 |
R$ 79,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2803 |
10/05/2023 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2804 |
10/05/2023 |
R$ 9,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO E PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2805 |
10/05/2023 |
R$ 66,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO BORA VACINAR QUE CERTIFICA OS MUNICIPIOS MINEIROS QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO INFANTIL EM 2022/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2806 |
10/05/2023 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2023,COMPROVANTES EM ANEXO |
2807 |
10/05/2023 |
R$ 155,22 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO NA CIDADE DE TURMALINA/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2808 |
10/05/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
2809 |
10/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
2810 |
10/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ORGANIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
2811 |
10/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS, REFERENCIA MAIO/2023. |
2812 |
10/05/2023 |
R$ 467,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2813 |
10/05/2023 |
R$ 406,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MOTOR BOMBA ENCHER OS CAMINHÕES PIPAS E ROÇADEIRA NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2814 |
10/05/2023 |
R$ 231,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA MANIA BOA,PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21/05/2023. |
2815 |
11/05/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,GUSTAVO OLIVEIRA E BANDA,PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19/05/2023. |
2816 |
11/05/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO-PRI REALIZADO NA SRS DE DIAMANTINA CONFORME CONVITE/RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
2817 |
11/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CIMENTO E PO DE BRITA PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. |
2818 |
11/05/2023 |
R$ 31.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SAO JOAO DE PITEIRAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2819 |
11/05/2023 |
R$ 3.991,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA NO CAPS INFANTIL. REFERENTE AO MES MAIO. |
2820 |
12/05/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA BAMBALADA,PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 20/05/2023. |
2821 |
12/05/2023 |
R$ 11.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
2822 |
12/05/2023 |
R$ 738,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ESTACIONAMENTO , COMBUSTIVEL E PEDAGIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM QUE O SERVIDOR TRANSPORTOU O CHEFE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONSORCIO CID RIOS, ASSESSORIA, REUNIOES NA ALMG, E PARTICIPACAO NO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2823 |
12/05/2023 |
R$ 259,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPACAO NO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
2824 |
12/05/2023 |
R$ 785,25 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACACAO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2825 |
12/05/2023 |
R$ 278,59 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REGULARIZACAO DE DEBITOS, PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREIO EMILIO. REFERENCIA JANEIRO/2020, SETEMBRO/2020, SETEMBRO/2021, NOVEMBRO/2021, DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. |
2826 |
12/05/2023 |
R$ 55,72 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA ABRIL/2023. |
2827 |
12/05/2023 |
R$ 22,78 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REFERENCIA ABRIL/2023. |
2828 |
12/05/2023 |
R$ 24,88 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REFERENCIA MAIO/2023. |
2829 |
12/05/2023 |
R$ 21,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DA PRACA SANTO REIS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA MAIO/2023. |
2830 |
12/05/2023 |
R$ 27,49 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2831 |
12/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO EM GRADES PROTETORAS E GUARDA CORPO DA PRAÇA TEÓFILO DA VEIGA NO CENTRO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICÍPIO. |
2832 |
12/05/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAS ARBOVIROSES: DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA COM OBJETIVO DE PROMOVER UM MELHOR ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS REFERIDAS DOENCAS, CONFORME OFICIO/CONVITE PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. C/C 31.046-8. |
2833 |
12/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAS ARBOVIROSES: DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA COM OBJETIVO DE PROMOVER UM MELHOR ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS REFERIDAS DOENCAS, CONFORME OFICIO/CONVITE PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. C/C 31.046-8. |
2834 |
12/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAS ARBOVIROSES: DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA COM OBJETIVO DE PROMOVER UM MELHOR ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS REFERIDAS DOENCAS, CONFORME OFICIO/CONVITE PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. |
2835 |
12/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPARO E MANUTENÇAO EM BETORNEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2836 |
12/05/2023 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DA PACIENTE PAULA GESSICA ALVES BARROSO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE DE DIAMANTINA. |
2837 |
12/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA 2 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2838 |
12/05/2023 |
R$ 5.314,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA NO CAPS INFANTIL. REFERENTE AO MES MAIO. |
2839 |
12/05/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA NO CAPS INFANTIL. REFERENTE AO MES MAIO. |
2840 |
12/05/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/05/2023 A 22/05/2023. |
2841 |
18/05/2023 |
R$ 33.565,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2842 |
18/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2843 |
18/05/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2844 |
18/05/2023 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2845 |
18/05/2023 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2846 |
18/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2847 |
18/05/2023 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2848 |
18/05/2023 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2849 |
18/05/2023 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2850 |
18/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2851 |
18/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2852 |
18/05/2023 |
R$ 4.552,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2853 |
18/05/2023 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2854 |
18/05/2023 |
R$ 1.535,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2855 |
18/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2856 |
18/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2857 |
18/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2858 |
18/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2859 |
18/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2860 |
18/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2861 |
18/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2862 |
18/05/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2863 |
18/05/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2864 |
18/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARACUAI E CAPELINHA NO NOS DIAS 08 E 12 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2865 |
18/05/2023 |
R$ 97,65 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIEMNTO DE VEICULO, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARACUAI E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
2866 |
18/05/2023 |
R$ 109,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA RUA AGENOR SANTOS NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
2867 |
18/05/2023 |
R$ 15.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA DA RUA AGENOR SANTOS NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
2868 |
18/05/2023 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DO GABINETE EM PARTICIPACAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO BORA VACINAR QUE CERTIFICA OS MUNICIPIOS MINEIROS QUE ALCANCARAM METAS DE VACINACAO INFANTIL EM 2022. |
2869 |
18/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO ANDERSON RAMOS MARTINS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2870 |
18/05/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MAZAGAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2871 |
18/05/2023 |
R$ 5.212,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO DA TERRA PLANAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
2872 |
18/05/2023 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUA AGENOR SANTOS NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
2873 |
19/05/2023 |
R$ 17.351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA RUA AGENOR SANTOS NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
2874 |
19/05/2023 |
R$ 16.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E PÓ DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
2875 |
19/05/2023 |
R$ 47.079,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO X FORUM DA MULHER DO VALE DO JEQUITINHONHA REALIZADO NO NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO |
2876 |
19/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM MANILHAMENTO E MANUTENÇÃO EM PASSAGENS SECA DE CÓRREGOS PARA MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2877 |
19/05/2023 |
R$ 9.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CC: 31046-8 |
2878 |
19/05/2023 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICACAO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E ESCUTA ESPECIALIZADA. REFERENTE AO MES MAIO. |
2879 |
19/05/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA QUALIFICACAO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E ESCUTA ESPECIALIZADA. REFERENTE AO MES MAIO. |
2880 |
19/05/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS COORDENADORES REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA CAPACITACAO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS JEMG. |
2881 |
22/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PERIODO DE 24 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GERACAO ESPORTES, ATRIBUICOES E EXECUCAO DO PROGRAMA, PARTICIPACAO EM REUNIOES REFERENTE AOS JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, ONDE HAVERA CHAVEMENTO DAS MODALIDADES E OUTRAS INFORMACOES SOBRE O EVENTO E VISITA AO LOCAL QUE ALOJARA A EQUIPE DE CHAPADA DO NORTE DURANTE O EVENTO. |
2882 |
22/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA DA RUA AGENOR SANTOS NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
2883 |
22/05/2023 |
R$ 22.710,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE FERREIRAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2884 |
22/05/2023 |
R$ 5.297,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PERIODO DE 24 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA GERACAO ESPORTES, ATRIBUICOES E EXECUCAO DO PROGRAMA, PARTICIPACAO EM REUNIOES REFERENTE AOS JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, ONDE HAVERA CHAVEAMENTO DAS MODALIDADES E OUTRAS INFORMACOES SOBRE O EVENTO E VISITA AO LOCAL QUE ALOJARA A EQUIPE DE CHAPADA DO NORTE DURANTE O EVENTO. |
2885 |
22/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CIMENTO E PO DE BRITA PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. |
2886 |
24/05/2023 |
R$ 24.720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
2887 |
24/05/2023 |
R$ 13.794,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2888 |
24/05/2023 |
R$ 26.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
2889 |
24/05/2023 |
R$ 263,16 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2890 |
24/05/2023 |
R$ 688,36 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2891 |
24/05/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2892 |
24/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2893 |
24/05/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2894 |
24/05/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2895 |
24/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2896 |
24/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2897 |
24/05/2023 |
R$ 824,34 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2898 |
24/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2899 |
24/05/2023 |
R$ 3.604,66 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2900 |
24/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2901 |
24/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2902 |
24/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2903 |
24/05/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2904 |
24/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
2905 |
24/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE MARCO DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
2906 |
24/05/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE VALMIR GOMES MACHADO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA CONSULTA DE NEUROLOGIA NO CISAJE EM DIAMANTINA. |
2907 |
24/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE MAIO. |
2908 |
24/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE MAIO. |
2909 |
24/05/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE MAIO. |
2910 |
24/05/2023 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, MINAS GERAIS E BRASIL, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD E BORDADO EM DUPLA FACE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
2911 |
24/05/2023 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO ADUBOS 20,05-20 PARA TRATAMENTO DO GRAMADO DOS CAMPOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE E SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
2912 |
24/05/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO NO VEICULOS DE CAMINHONETE S/10 PLACAS QXW1F39, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2913 |
24/05/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
2914 |
24/05/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS E RATOS COM USO DE AGENTES DOMISSANTARIOS, NA NOVA SEDE DO LABORATORIO DE EXAMES, CONFORME EXIGENCIAS DA VIGILANÇIA EM SAUDE DEST MUNICIPIO |
2915 |
24/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2916 |
24/05/2023 |
R$ 32.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2917 |
24/05/2023 |
R$ 1.010,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2918 |
24/05/2023 |
R$ 7.564,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA USO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS NO INTUITO DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS COM FINALIDADE DE SUBISTITUIR OS COLCHOES VISANDO PRATICIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DAS CRIAÇAS REGULARMENTE MATRICULADAS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
2919 |
24/05/2023 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
2920 |
24/05/2023 |
R$ 431.138,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2921 |
24/05/2023 |
R$ 2.198,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2922 |
24/05/2023 |
R$ 1.977,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2923 |
24/05/2023 |
R$ 179,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2924 |
24/05/2023 |
R$ 6.897,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2925 |
24/05/2023 |
R$ 12.991,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. REF. AO MES DE MAIO. |
2926 |
24/05/2023 |
R$ 1.494,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE VISISTAS TECNICAS NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIPO. |
2927 |
24/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO. |
2928 |
24/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM AIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO.REF, AO MES DE MAIO. |
2929 |
24/05/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A EX DEPUTADA ESTADUAL LAURA SERRANO PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-ARSAE, SOBRE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICIPIO. |
2930 |
26/05/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO ANO DE 2023, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 001/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E A ASSOCIACAO CHAPADENSE DE ASSISTENCIA AS NECESSIDADES DO TRABALHADOR E DA INFANCIA - ACHANTI, COM O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES E SERVICOS EM PROL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 15/05/2023 A 31/12/2023. |
2931 |
26/05/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2932 |
26/05/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ARSAE, CIDADE ADMINISTRATIVA, ALMG, E PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2933 |
26/05/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ARSAE, CIDADE ADMINISTRATIVA, ALMG, E PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2934 |
26/05/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ARSAE, CIDADE ADMINISTRATIVA, ALMG, E PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2935 |
26/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2936 |
26/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2937 |
26/05/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2938 |
26/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS. |
2939 |
26/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM SOARES LEITE, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM TURMALINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2940 |
26/05/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACACAO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2941 |
26/05/2023 |
R$ 946,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NO CENRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO |
2942 |
26/05/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
2943 |
26/05/2023 |
R$ 7.786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CC:31065-4 |
2944 |
26/05/2023 |
R$ 2.453,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO.CC:31068-9 |
2945 |
26/05/2023 |
R$ 331,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CC: 21341-1 |
2946 |
26/05/2023 |
R$ 8.723,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
2947 |
26/05/2023 |
R$ 327,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2948 |
26/05/2023 |
R$ 371,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA SUBDISIAR AS ATIVIDADES, PROTUZIDO COM BASE NA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) BEM COMO NAS DIRETRIZES CURRICULARES, QUE AUXILIARÃO OS PROFESSORES NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE MG. |
2949 |
26/05/2023 |
R$ 780,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2950 |
26/05/2023 |
R$ 278,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2951 |
26/05/2023 |
R$ 80,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2952 |
26/05/2023 |
R$ 619,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
2953 |
26/05/2023 |
R$ 2.241,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL QUE ESTÃO FAZENDO REDE DE ÁGUA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE ABRIL E MAIO. |
2954 |
26/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2955 |
26/05/2023 |
R$ 2.532,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. REF AO MES DE MAIO |
2956 |
26/05/2023 |
R$ 2.233,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇAO E MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2957 |
26/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2958 |
26/05/2023 |
R$ 4.010,10 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE ISAC DE MATOS FIGUEIREDO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO-CIDADE DE TURMALINA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO-CIDADE DE CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
2959 |
26/05/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICAS CORPORAIS NOS POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE DE MINAS GERAIS/FORMACAO DE INSTRUTORES DE TAI CHI CHUAN, TAIJI QUAN E QI GONG, OFERTADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM PARCERIA COM INSTITUO FEDERAL DE MINAS GERAIS-CAMPUS SABARA E A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO/DATAS DAS AULAS PRESENCIAS EM ANEXO. |
2960 |
26/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO DIRETORES E SECRETARIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO PARTICIPAREM DE CAPACITACAO MINISTRADA POR REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS. |
2961 |
26/05/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4C96 DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CC:21341-1 |
2962 |
26/05/2023 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4D07 DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CC:21341-1 |
2963 |
26/05/2023 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.CC32693-3 |
2964 |
26/05/2023 |
R$ 8.265,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO. CC-31062.X |
2965 |
26/05/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA PARA REMOÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9962 DA BR 367 ATE O PATIO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2966 |
26/05/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
2967 |
26/05/2023 |
R$ 20.009,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2968 |
26/05/2023 |
R$ 3.661,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:30933-8. |
2969 |
26/05/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
2970 |
26/05/2023 |
R$ 1.860,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2971 |
31/05/2023 |
R$ 2.531,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2972 |
31/05/2023 |
R$ 11.528,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2973 |
31/05/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2974 |
31/05/2023 |
R$ 5.787,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2975 |
31/05/2023 |
R$ 88,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2976 |
31/05/2023 |
R$ 2.631,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2977 |
31/05/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2978 |
31/05/2023 |
R$ 741,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2979 |
31/05/2023 |
R$ 6.771,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2980 |
31/05/2023 |
R$ 986,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2981 |
31/05/2023 |
R$ 6.216,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2982 |
31/05/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2983 |
31/05/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2984 |
31/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2985 |
31/05/2023 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2986 |
31/05/2023 |
R$ 770,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2987 |
31/05/2023 |
R$ 2.876,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2988 |
31/05/2023 |
R$ 4.976,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2989 |
31/05/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2990 |
31/05/2023 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2991 |
31/05/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2992 |
31/05/2023 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2993 |
31/05/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2994 |
31/05/2023 |
R$ 2.053,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2995 |
31/05/2023 |
R$ 2.464,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2996 |
31/05/2023 |
R$ 2.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2997 |
31/05/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2998 |
31/05/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
2999 |
31/05/2023 |
R$ 1.628,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3000 |
31/05/2023 |
R$ 6.732,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3001 |
31/05/2023 |
R$ 9.856,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3002 |
31/05/2023 |
R$ 4.436,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3003 |
31/05/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3004 |
31/05/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3005 |
31/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3006 |
31/05/2023 |
R$ 15.954,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3007 |
31/05/2023 |
R$ 1.872,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3008 |
31/05/2023 |
R$ 22.129,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3009 |
31/05/2023 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3010 |
31/05/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3011 |
31/05/2023 |
R$ 1.087,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3012 |
31/05/2023 |
R$ 8.309,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3013 |
31/05/2023 |
R$ 9.598,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3014 |
31/05/2023 |
R$ 9.920,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3015 |
31/05/2023 |
R$ 4.466,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3016 |
31/05/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3017 |
31/05/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3018 |
31/05/2023 |
R$ 162,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3019 |
31/05/2023 |
R$ 3.969,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3020 |
31/05/2023 |
R$ 32.706,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3021 |
31/05/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3022 |
31/05/2023 |
R$ 68.353,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3023 |
31/05/2023 |
R$ 11.579,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3024 |
31/05/2023 |
R$ 1.464,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3025 |
31/05/2023 |
R$ 3.914,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3026 |
31/05/2023 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3027 |
31/05/2023 |
R$ 626,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3028 |
31/05/2023 |
R$ 3.153,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3029 |
31/05/2023 |
R$ 8.659,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3030 |
31/05/2023 |
R$ 3.073,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3031 |
31/05/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3032 |
31/05/2023 |
R$ 8.471,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3033 |
31/05/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3034 |
31/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3035 |
31/05/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3036 |
31/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3037 |
31/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3038 |
31/05/2023 |
R$ 4.136,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3039 |
31/05/2023 |
R$ 1.989,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3040 |
31/05/2023 |
R$ 4.971,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3041 |
31/05/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3042 |
31/05/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3043 |
31/05/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3044 |
31/05/2023 |
R$ 14.599,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3045 |
31/05/2023 |
R$ 2.359,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3046 |
31/05/2023 |
R$ 29.587,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3047 |
31/05/2023 |
R$ 2.998,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3048 |
31/05/2023 |
R$ 105.105,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3049 |
31/05/2023 |
R$ 435,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3050 |
31/05/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3051 |
31/05/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3052 |
31/05/2023 |
R$ 651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3053 |
31/05/2023 |
R$ 868,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3054 |
31/05/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3055 |
31/05/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3056 |
31/05/2023 |
R$ 104,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3057 |
31/05/2023 |
R$ 139,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3058 |
31/05/2023 |
R$ 14.829,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3059 |
31/05/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3060 |
31/05/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3061 |
31/05/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3062 |
31/05/2023 |
R$ 396,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3063 |
31/05/2023 |
R$ 18.952,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3064 |
31/05/2023 |
R$ 1.627,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3065 |
31/05/2023 |
R$ 1.824,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3066 |
31/05/2023 |
R$ 36.509,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3067 |
31/05/2023 |
R$ 868,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3068 |
31/05/2023 |
R$ 2.829,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3069 |
31/05/2023 |
R$ 7.128,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3070 |
31/05/2023 |
R$ 271,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3071 |
31/05/2023 |
R$ 804,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3072 |
31/05/2023 |
R$ 8.796,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3073 |
31/05/2023 |
R$ 27.559,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3074 |
31/05/2023 |
R$ 92.302,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3075 |
31/05/2023 |
R$ 3.723,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3076 |
31/05/2023 |
R$ 100.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3077 |
31/05/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3078 |
31/05/2023 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3079 |
31/05/2023 |
R$ 4.189,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3080 |
31/05/2023 |
R$ 16.126,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3081 |
31/05/2023 |
R$ 42.292,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3082 |
31/05/2023 |
R$ 52.140,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3083 |
31/05/2023 |
R$ 5.720,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3084 |
31/05/2023 |
R$ 586,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3085 |
31/05/2023 |
R$ 61.238,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3086 |
31/05/2023 |
R$ 105.885,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3087 |
31/05/2023 |
R$ 19.917,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3088 |
31/05/2023 |
R$ 3.655,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3089 |
31/05/2023 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3090 |
31/05/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3091 |
31/05/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3092 |
31/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3093 |
31/05/2023 |
R$ 35.466,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3094 |
31/05/2023 |
R$ 459,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3095 |
31/05/2023 |
R$ 612,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3096 |
31/05/2023 |
R$ 115.105,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3097 |
31/05/2023 |
R$ 66.559,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3098 |
31/05/2023 |
R$ 18.825,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. |
3099 |
31/05/2023 |
R$ 8.540,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3100 |
31/05/2023 |
R$ 7.152,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3101 |
31/05/2023 |
R$ 739,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3102 |
31/05/2023 |
R$ 18.093,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3103 |
31/05/2023 |
R$ 2.080,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3104 |
31/05/2023 |
R$ 31.922,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3105 |
31/05/2023 |
R$ 4.196,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3106 |
31/05/2023 |
R$ 3.326,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3107 |
31/05/2023 |
R$ 64.124,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3108 |
31/05/2023 |
R$ 1.802,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3109 |
31/05/2023 |
R$ 1.405,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3110 |
31/05/2023 |
R$ 1.672,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3111 |
31/05/2023 |
R$ 68.994,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3112 |
31/05/2023 |
R$ 104.073,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3113 |
31/05/2023 |
R$ 771,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2023 |
3114 |
31/05/2023 |
R$ 884,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. REF. A MES DE MAIO-CONTA 031.589-3. |
3115 |
31/05/2023 |
R$ 12.440,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MAIO/2023. |
3116 |
31/05/2023 |
R$ 4.513,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
3117 |
31/05/2023 |
R$ 2.684,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS (DESENHOS E PROJETOS) DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA SOLUCIONAR AS PENDÊNCIAS EXISTENTES NAS OBRAS (RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES) DA CRECHE PROJETO PADRÃO FNDE ? TIPO C E QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ? PROJETO PADRÃO FNDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3118 |
31/05/2023 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CC-32693-3 |
3119 |
31/05/2023 |
R$ 1.743,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MAIO/2023. |
3120 |
31/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MAIO/2023. |
3121 |
31/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|