| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BRITO E CIMENTO PARA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
3640 |
03/07/2023 |
R$ 55.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3641 |
03/07/2023 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM AÇOES E CAMPANHAS EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
3642 |
03/07/2023 |
R$ 10.517,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO,NA UBS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
3643 |
03/07/2023 |
R$ 2.624,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3644 |
03/07/2023 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3645 |
03/07/2023 |
R$ 9.286,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3646 |
03/07/2023 |
R$ 7.030,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇAO E MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3647 |
03/07/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3648 |
03/07/2023 |
R$ 5.401,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES REALIZADAS COM SERVIDORES NOS POLOS DO MUNICIPIO E EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO INTEGRADOR SABERES DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3649 |
03/07/2023 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3650 |
03/07/2023 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3651 |
03/07/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. |
3652 |
03/07/2023 |
R$ 2.829,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE BELO HORIZONTE DE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3653 |
03/07/2023 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGEM REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3654 |
03/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3655 |
03/07/2023 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3656 |
03/07/2023 |
R$ 55,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3657 |
03/07/2023 |
R$ 123,60 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3658 |
03/07/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DRAM RELATIVO A IPTU/2023 DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO REFERENTE OS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
3659 |
03/07/2023 |
R$ 1.349,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS, CAPELINHA E ARACUAI TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO /2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3660 |
03/07/2023 |
R$ 288,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 04/07/2023 EM CAPACITAÇAO PARA REALIZAÇAO DO CENSO ESCOLAR 2023. |
3661 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DO CAMINHAO PIPA PAC-2 PLACA PUA-5676 UTILIZADO NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
3662 |
03/07/2023 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 04/07/2023 EM CPACITAÇAO PARA A REALIZAÇAO DO CENSO ESCOLAR 2023. |
3663 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. |
3664 |
03/07/2023 |
R$ 354,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO |
3665 |
03/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2023. |
3666 |
03/07/2023 |
R$ 213,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES RELATIVO O MES DE JUNHO/2023. |
3667 |
03/07/2023 |
R$ 25,21 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA MAIO/2023. |
3668 |
03/07/2023 |
R$ 119,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 04/07/2023 EM CAPACITAÇAO PARA A REALIZAÇAO DO CENSO ESCOLAR 2023. |
3669 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE JUNHO. |
3670 |
03/07/2023 |
R$ 423.828,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO DIA 04/07/2023 TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇAO - CENSO ESCOLAR 2023. |
3671 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REFERENTE A CARRO RESERVA PLACA MJA3H77 EM SUSBISTUIÇAO A AO VEICULO DA PREFEITURA SPRINT PLACA HMG-7459. REF AO MES DE JUNHO. |
3672 |
03/07/2023 |
R$ 3.601,25 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADA NA REGIAO, REF, JUNHO/2023. |
3673 |
03/07/2023 |
R$ 10,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA, E DA 28º REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA, REALIZADO NA CIDADE DE ALVORADA DE MINAS MG. |
3674 |
03/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE ALVORADA DE MINAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA, E DA 28º REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. |
3675 |
03/07/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE LASER E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DO BLOCO ESCOLAR ? NÍVEA DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE - MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002624/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SEEMG, CONFORME PROJETO BÁSICO.CC-31712.8 |
3676 |
03/07/2023 |
R$ 1.702.871,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
3677 |
03/07/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3678 |
03/07/2023 |
R$ 3.719,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3679 |
03/07/2023 |
R$ 9.199,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3680 |
03/07/2023 |
R$ 15.115,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3681 |
03/07/2023 |
R$ 6.459,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS E LIMPEZA DO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO CUBA, COM RETIRADAS DE MATOS, BARANCOS E TERRA DENTRO DA MESMA.NA MANTENÇAO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
3682 |
03/07/2023 |
R$ 2.182,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3683 |
03/07/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3684 |
03/07/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3685 |
03/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3686 |
03/07/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3687 |
03/07/2023 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3688 |
03/07/2023 |
R$ 1.770,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3689 |
03/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (HEMODIALISE) E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA.REFERENTE AO MES DE JULHO |
3690 |
03/07/2023 |
R$ 3.501,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3691 |
03/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3692 |
03/07/2023 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3693 |
03/07/2023 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3694 |
03/07/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA.REF AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. |
3695 |
03/07/2023 |
R$ 7.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA BANDAS QUE APRESENTARAM NA INAUGURAÇAO DAS OBRAS DA SAUDE NA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
3696 |
03/07/2023 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO COM FERNANDO DO FORRO NA FESTA JUNINA REALIZADA 01/07/2023 NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DA AREIA NA MANUTENÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
3697 |
03/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3698 |
03/07/2023 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE JUNHO |
3699 |
03/07/2023 |
R$ 2.083,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REF AO MES DE JUNHO |
3700 |
03/07/2023 |
R$ 826,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF AO MES DE JUNHO |
3701 |
03/07/2023 |
R$ 349,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTA ANA GOBEL E REALIZOU UMA PINTURA NA CASA DE CULTURA NA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
3702 |
03/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE MILTINHO E NILMAR O RAPAZINHO DO FORRO REALIZADO 30/04/2023 NA PRIMEIRA FESTA DE SÃO JOSE NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃOZINHO NA MANUTENÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
3703 |
03/07/2023 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES NA ZONA RURAIS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3704 |
03/07/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA ONG TINGUI E ARTISTA ANA GOBEL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
3705 |
03/07/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
3706 |
03/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM ASSESSORIAS E DEPUTADOS. |
3707 |
03/07/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
3708 |
03/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
3709 |
03/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
3710 |
03/07/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOA MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
3711 |
03/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3712 |
03/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICO, PLACAS INFORMATIVAS OBRAS PUBLICAS E PLACAS INFORMATIVAS DE TRANSITO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
3713 |
03/07/2023 |
R$ 3.000,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
3714 |
03/07/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
3715 |
03/07/2023 |
R$ 1.920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
3716 |
03/07/2023 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE VISISTAS TECNICAS NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIPO. |
3717 |
03/07/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3718 |
03/07/2023 |
R$ 8.828,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3719 |
03/07/2023 |
R$ 3.132,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
3720 |
03/07/2023 |
R$ 502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
3721 |
03/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO DIVINO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3722 |
03/07/2023 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO |
3723 |
03/07/2023 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE DECORAÇAO E ESTRUTURA PARA LANCAMENTO DO PROJETO DO SABERES DE CHAPADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
3724 |
03/07/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3725 |
03/07/2023 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3726 |
03/07/2023 |
R$ 470,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
3727 |
03/07/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
3728 |
03/07/2023 |
R$ 916,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
3729 |
03/07/2023 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE ENSINO SUPERIOR ATENDENDO O PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E FISIOTERAPIA OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO |
3730 |
03/07/2023 |
R$ 269.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
3731 |
03/07/2023 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. |
3732 |
03/07/2023 |
R$ 10.435,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
3733 |
03/07/2023 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3734 |
03/07/2023 |
R$ 1.728,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3735 |
03/07/2023 |
R$ 1.594,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3736 |
03/07/2023 |
R$ 621,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3737 |
03/07/2023 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3738 |
03/07/2023 |
R$ 280,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3739 |
03/07/2023 |
R$ 9.590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3740 |
03/07/2023 |
R$ 313,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO CC: 279366 |
3741 |
03/07/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO DE PLACA RFN-9C42 DE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3742 |
03/07/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO. |
3743 |
03/07/2023 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D MAO DE BRA MECANICA DE RECUPERAÇAO M VALVULAS PRIORITARIA, TESTE DE DE COMANDO DA RETROESCAVADEIRA JCB NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3744 |
03/07/2023 |
R$ 7.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. L200 PLACA QXW0G60 |
3745 |
03/07/2023 |
R$ 948,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DE BLOCO NA SEDE, MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3746 |
03/07/2023 |
R$ 1.707,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3747 |
03/07/2023 |
R$ 535,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. PLACAS QMV1931, RFN9C42, RMN-0122 E SHN-3F68. |
3748 |
03/07/2023 |
R$ 530,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY EM ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DE CHAPADA DO NORTE, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002621/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG., CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.715-2. |
3749 |
03/07/2023 |
R$ 450.709,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3750 |
03/07/2023 |
R$ 218,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE4 |
3751 |
03/07/2023 |
R$ 273,91 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3752 |
03/07/2023 |
R$ 252,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3753 |
03/07/2023 |
R$ 865,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3754 |
03/07/2023 |
R$ 646,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3755 |
03/07/2023 |
R$ 859,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3756 |
03/07/2023 |
R$ 621,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3757 |
03/07/2023 |
R$ 504,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3758 |
03/07/2023 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3759 |
03/07/2023 |
R$ 2.105,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3760 |
03/07/2023 |
R$ 2.361,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3761 |
03/07/2023 |
R$ 2.168,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3762 |
03/07/2023 |
R$ 1.354,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3763 |
03/07/2023 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL PARA COBRIR A INAUGURAÇÃO DO SAMU, CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO E CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3764 |
03/07/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES NA ZONA RURAIS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3765 |
03/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
3766 |
03/07/2023 |
R$ 2.341,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E FECHAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS LOCALIZADA NA AGROVILA II ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002623/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.741-1. |
3767 |
03/07/2023 |
R$ 491.540,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA RETIRADA DE AREIA NO RIO CAPIVARI PARA A FABRICA DE BLOQUETE NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3768 |
03/07/2023 |
R$ 8.715,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3769 |
03/07/2023 |
R$ 4.576,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA 2023 DE PEDAGOGOS (AS) E PROFESSORES (AS), COM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR SABERES DA CHAPADA ELABORADO PARA A REALIDADE ESPECIFICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE/MG E EM CONFORMIDADE COM O CURRICULO REFERÊNCIA DE MINAS GERAIS, A BNCC E A BNC - FC. |
3770 |
03/07/2023 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3771 |
03/07/2023 |
R$ 872,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3772 |
03/07/2023 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO |
3773 |
03/07/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO |
3774 |
03/07/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE JULHO |
3775 |
03/07/2023 |
R$ 1.535,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3776 |
03/07/2023 |
R$ 34.368,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 31065-4 |
3777 |
03/07/2023 |
R$ 1.383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
3778 |
03/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A COCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATATIVAS JUNTO A EMPRESA AUTO PECAS FERREIRAS. |
3779 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3780 |
03/07/2023 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3781 |
03/07/2023 |
R$ 3.421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3782 |
03/07/2023 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3783 |
03/07/2023 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3784 |
03/07/2023 |
R$ 299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3785 |
03/07/2023 |
R$ 1.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3786 |
03/07/2023 |
R$ 3.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3787 |
03/07/2023 |
R$ 1.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3788 |
03/07/2023 |
R$ 13.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
3789 |
03/07/2023 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:33802-8 |
3790 |
03/07/2023 |
R$ 237,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3791 |
03/07/2023 |
R$ 481,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, DOS SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. CONTA: 31065-4 |
3792 |
03/07/2023 |
R$ 862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3793 |
03/07/2023 |
R$ 15.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3794 |
03/07/2023 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3795 |
03/07/2023 |
R$ 1.005,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3796 |
03/07/2023 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3797 |
03/07/2023 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3798 |
03/07/2023 |
R$ 2.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3799 |
03/07/2023 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3800 |
03/07/2023 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3801 |
03/07/2023 |
R$ 283,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
3802 |
03/07/2023 |
R$ 45,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
3803 |
03/07/2023 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONTA: 33802-8 |
3804 |
03/07/2023 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
3805 |
03/07/2023 |
R$ 2.413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
3806 |
03/07/2023 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
3807 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE OLIMPIO RODRIGUES SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. DATA DE SAIDA 03/07/2023, RETORNO 04/07/2023. |
3808 |
03/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BATIEIRO ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002620/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.714-4. |
3809 |
03/07/2023 |
R$ 596.035,03 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE VEÍCULO SPRINTER, PLACA: PUH9628, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DO MUNICÍPIO, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. |
3810 |
03/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. |
3811 |
03/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3812 |
03/07/2023 |
R$ 39.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3813 |
03/07/2023 |
R$ 20.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3814 |
03/07/2023 |
R$ 18.244,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3815 |
03/07/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE JULHO CC: 338028 |
3816 |
03/07/2023 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO CC: 279366 |
3817 |
03/07/2023 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO CC: 279366 |
3818 |
03/07/2023 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
3819 |
03/07/2023 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO. CC 338028. |
3820 |
03/07/2023 |
R$ 14.835,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO COM PLANTOES QUE ESTA ATUANDO NO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO |
3821 |
03/07/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE JULHO CC: 338028 |
3822 |
03/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO CC: 279366 |
3823 |
03/07/2023 |
R$ 6.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO CC: 279366 |
3824 |
03/07/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO CC:338028 |
3825 |
03/07/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE JULHO CC: 279366 |
3826 |
03/07/2023 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE JULHO CC: 338028 |
3827 |
03/07/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO |
3828 |
03/07/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE JUlHO |
3829 |
03/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO GRANJAS DO NORTE , NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO CC: 338028 |
3830 |
03/07/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO CC: 338028 |
3831 |
03/07/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. REF AO MES DE JULHO CC: 338028 |
3832 |
03/07/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO CC: 338028 |
3833 |
03/07/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO CC: 338028 |
3834 |
03/07/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SAMU NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
3835 |
03/07/2023 |
R$ 16.377,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3836 |
03/07/2023 |
R$ 949,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO.REF AO MES DE JULHO |
3837 |
03/07/2023 |
R$ 1.653,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. |
3838 |
03/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3839 |
03/07/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO VEICULO DE PLACA PXJ-7435, PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DO GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3840 |
03/07/2023 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO VEICULO DE PLACA OLR-9919, PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DO GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3841 |
03/07/2023 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
3842 |
03/07/2023 |
R$ 600,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL |
3843 |
03/07/2023 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CC:259403 |
3844 |
03/07/2023 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CC:259292 |
3845 |
03/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
3846 |
03/07/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3847 |
03/07/2023 |
R$ 342,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
3848 |
03/07/2023 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3849 |
03/07/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3850 |
03/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO |
3851 |
03/07/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002625/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.737-3. |
3852 |
03/07/2023 |
R$ 1.647.035,15 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3853 |
03/07/2023 |
R$ 620,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
3854 |
03/07/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO GRAVATA / QUEBRA BATEIA DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA 29/07/2023. |
3855 |
03/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE JULHO. |
3856 |
03/07/2023 |
R$ 29.418,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA NO MORRO DA ESTRADA DA SAIDA DA TOLDA E CAJAMUNUM, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
3857 |
03/07/2023 |
R$ 13.532,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?PISADINHA DO VAQUEIRO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG NO DIA 06/10/2023. |
3858 |
03/07/2023 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3859 |
03/07/2023 |
R$ 1.003,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3860 |
03/07/2023 |
R$ 1.498,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3861 |
03/07/2023 |
R$ 2.000,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3862 |
03/07/2023 |
R$ 13.007,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3863 |
03/07/2023 |
R$ 21.004,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3864 |
03/07/2023 |
R$ 4.006,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3865 |
03/07/2023 |
R$ 1.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3866 |
03/07/2023 |
R$ 764,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3867 |
03/07/2023 |
R$ 3.504,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CC:26188-2 |
3868 |
03/07/2023 |
R$ 10.042,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.CC 31188-X |
3869 |
03/07/2023 |
R$ 10.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3870 |
03/07/2023 |
R$ 353,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3871 |
03/07/2023 |
R$ 2.502,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3872 |
03/07/2023 |
R$ 805,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3873 |
03/07/2023 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3874 |
03/07/2023 |
R$ 801,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3875 |
03/07/2023 |
R$ 428,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3876 |
04/07/2023 |
R$ 607,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3877 |
04/07/2023 |
R$ 11.048,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
3878 |
04/07/2023 |
R$ 366,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3879 |
04/07/2023 |
R$ 4.292,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3880 |
04/07/2023 |
R$ 7.355,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
3881 |
04/07/2023 |
R$ 848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 31065-4 |
3882 |
04/07/2023 |
R$ 10.905,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3883 |
04/07/2023 |
R$ 5.025,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3884 |
04/07/2023 |
R$ 5.682,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3885 |
04/07/2023 |
R$ 8.574,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3886 |
04/07/2023 |
R$ 3.876,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3887 |
04/07/2023 |
R$ 195,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3888 |
04/07/2023 |
R$ 571,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CC: 33802-8 |
3889 |
04/07/2023 |
R$ 17.337,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ PARA EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA EM ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS |
3890 |
04/07/2023 |
R$ 3.743,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3891 |
04/07/2023 |
R$ 12.650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3892 |
04/07/2023 |
R$ 5.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3893 |
04/07/2023 |
R$ 3.657,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3894 |
04/07/2023 |
R$ 46.648,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CC:33802-8 |
3895 |
04/07/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3896 |
04/07/2023 |
R$ 20.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SEVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
3897 |
04/07/2023 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO |
3898 |
04/07/2023 |
R$ 11.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO |
3899 |
04/07/2023 |
R$ 1.570,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
3900 |
04/07/2023 |
R$ 4.199,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3901 |
04/07/2023 |
R$ 1.962,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3902 |
04/07/2023 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
3903 |
04/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM D SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3904 |
04/07/2023 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3905 |
04/07/2023 |
R$ 10.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3906 |
04/07/2023 |
R$ 7.632,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DIVERSAS DO MUNICIPIO. |
3907 |
04/07/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3908 |
04/07/2023 |
R$ 267,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA TRADICIONAL FESTA DO SÃO GERALDO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. |
3909 |
04/07/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
3910 |
04/07/2023 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3911 |
04/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA BANDA DE SORO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DO SÃO GERALDO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
3912 |
04/07/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS EM CONFERENCIA MUNICIPAL E EM INAUGURAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3913 |
04/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS MANUTENCÕES DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO |
3914 |
04/07/2023 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS REF A TRADICIONAL FESTA DE SÃO CRISTOVÃO |
3915 |
04/07/2023 |
R$ 933,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC: 338028 |
3916 |
04/07/2023 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FABRICA DE BLOQUETES PARA MELHORIAS DA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3917 |
04/07/2023 |
R$ 5.465,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM BETORNEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3918 |
04/07/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA BETORNEIRA DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3919 |
04/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3920 |
04/07/2023 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, NA TRAVESSA VENUS DA SEDE E ADEQUAÇÕES DE CALÇAMENTO NA RUA DOMINGOS ROQUE MOREIRA NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
3921 |
04/07/2023 |
R$ 5.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3922 |
04/07/2023 |
R$ 16.003,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
3923 |
04/07/2023 |
R$ 4.002,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3924 |
04/07/2023 |
R$ 1.003,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA HAU-4D12 PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,PARA REUNIOES EM OUTROS MUNICIPIOS E ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CC:310883 |
3925 |
04/07/2023 |
R$ 11.121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DAR APOIO A MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3926 |
05/07/2023 |
R$ 2.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DAR APOIO A MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3927 |
05/07/2023 |
R$ 926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DAR APOIO A MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3928 |
05/07/2023 |
R$ 3.807,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DAR APOIO A MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3929 |
05/07/2023 |
R$ 16.837,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA DAR APOIO A MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
3930 |
05/07/2023 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA JUNHO/2023. |
3931 |
05/07/2023 |
R$ 123,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇAO DE EIXO DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3932 |
05/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CA A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
3933 |
05/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3934 |
05/07/2023 |
R$ 31.935,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3935 |
05/07/2023 |
R$ 9.528,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
3936 |
05/07/2023 |
R$ 48.414,75 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA CARVALHO PEREIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. DATA DE SAIDA 07/07/2023, RETORNO 08/07/2023. |
3937 |
05/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM NO DIA 05 DE JULHO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITES, TRIPLICE DTP VIRAL. C/C 31.088-3. |
3938 |
05/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA DE PRAÇAS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3939 |
05/07/2023 |
R$ 5.025,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS E LIMPEZA DO ENTORNO DA QUADRA DA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANTENÇAO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO |
3940 |
05/07/2023 |
R$ 4.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS DESTE MUNICIPIO |
3941 |
05/07/2023 |
R$ 4.062,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOSTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO |
3942 |
05/07/2023 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
3943 |
05/07/2023 |
R$ 29.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES REF AO MES DE JULHO |
3944 |
05/07/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
3945 |
05/07/2023 |
R$ 4.370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA PUA-5676, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3946 |
05/07/2023 |
R$ 1.612,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE MOTO XTZ RUT-4E43 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3947 |
05/07/2023 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B ANO 2013, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3948 |
05/07/2023 |
R$ 17.245,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3949 |
05/07/2023 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO,NA UBS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
3950 |
05/07/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
3951 |
05/07/2023 |
R$ 1.824,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
3952 |
05/07/2023 |
R$ 1.608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA ADEQUAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
3953 |
05/07/2023 |
R$ 5.575,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3954 |
05/07/2023 |
R$ 3.669,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃPO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS TERRAPLENAGENS DE TERRENO DAS ESCOLAS E QUADRAS E OUTRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, SÃO JOÃO MARQUES, PITEIRAS E SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
3955 |
05/07/2023 |
R$ 15.075,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA E PINTURA DE RUAS E MEIO FIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3956 |
05/07/2023 |
R$ 7.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3957 |
05/07/2023 |
R$ 5.249,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3958 |
05/07/2023 |
R$ 1.204,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3959 |
05/07/2023 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA E PASSEIO DA RUA DOMIGOS ROQUE MOREIRA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
3960 |
10/07/2023 |
R$ 99.329,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
3961 |
10/07/2023 |
R$ 76,89 |
|
| EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA PACTUACAO DOS COMPONENTES ASSISTENCIAIS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NORDESTE/JEQUITINHONHA - 1° ADITIVO DO PLANO DE ACAO REGIONAL ( PAR RUE ) A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FENORD-FUNDACAO EDUCACIONAL NORDESTE MINEIRO, CONFORME CONVITE PARA PARTICIPACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
3962 |
10/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA PACTUACAO DOS COMPONENTES ASSISTENCIAIS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NORDESTE/JEQUITINHONHA - 1° ADITIVO DO PLANO DE ACAO REGIONAL ( PAR RUE ) A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FENORD-FUNDACAO EDUCACIONAL NORDESTE MINEIRO, CONFORME CONVITE PARA PARTICIPACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
3963 |
10/07/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO CURTO SOBRE SAUDE BUCAL E PROMOCAO A SAUDE REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO. |
3964 |
10/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO CURTO SOBRE SAUDE BUCAL E PROMOCAO A SAUDE REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO. |
3965 |
10/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO CURTO SOBRE SAUDE BUCAL E PROMOCAO A SAUDE REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO. |
3966 |
10/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO CURTO SOBRE SAUDE BUCAL E PROMOCAO A SAUDE REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO. |
3967 |
10/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LEVANDO PECAS DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO. |
3968 |
10/07/2023 |
R$ 43,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGENS A CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
3969 |
10/07/2023 |
R$ 139,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA O 1º FORUM MINEIRO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS, CONVENIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM. |
3970 |
10/07/2023 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA O 1º FORUM MINEIRO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS, CONVENIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM. |
3971 |
10/07/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA DO RESFRIADOR DE OLEO DA RANGER NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
3972 |
10/07/2023 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL PARA COBRIR A LIVE STREAMING AO VIVO DA ENTREVISTA DA RADIO BOM SUCESSO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3973 |
10/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3974 |
10/07/2023 |
R$ 159.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO |
3975 |
10/07/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |
3976 |
10/07/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA |
3977 |
10/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV DO SERVIÇOS PROGRAMA TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
3978 |
10/07/2023 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00090668120178130418. ID 081040000043471469 AUTOR: GILBERTO AMARAL FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
3979 |
10/07/2023 |
R$ 39.106,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3980 |
10/07/2023 |
R$ 25.832,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTE EM ANEXO. |
3981 |
10/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B ANO 2006, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3982 |
10/07/2023 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3983 |
10/07/2023 |
R$ 5.251,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
3984 |
10/07/2023 |
R$ 19.950,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULOS DE PLACAS ONIX PWJ-6F35, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DSTE MUNICPIO.CC 326933 |
3985 |
10/07/2023 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA E ACOES,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:325856 |
3986 |
10/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CC31468 |
3987 |
10/07/2023 |
R$ 641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3988 |
10/07/2023 |
R$ 17.508,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
3989 |
10/07/2023 |
R$ 302,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3990 |
10/07/2023 |
R$ 43.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3991 |
10/07/2023 |
R$ 19.004,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
3992 |
10/07/2023 |
R$ 401,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3993 |
10/07/2023 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3994 |
10/07/2023 |
R$ 5.104,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3995 |
10/07/2023 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3996 |
10/07/2023 |
R$ 3.800,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. CC: 310409 |
3997 |
10/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:310409 |
3998 |
10/07/2023 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC: 338028 |
3999 |
10/07/2023 |
R$ 9.773,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4000 |
10/07/2023 |
R$ 526,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4001 |
10/07/2023 |
R$ 301,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4002 |
10/07/2023 |
R$ 1.516,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4003 |
10/07/2023 |
R$ 3.466,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4004 |
10/07/2023 |
R$ 867,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4005 |
10/07/2023 |
R$ 574,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4006 |
10/07/2023 |
R$ 3.831,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4007 |
10/07/2023 |
R$ 2.021,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4008 |
10/07/2023 |
R$ 1.545,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
4009 |
10/07/2023 |
R$ 1.981,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4010 |
10/07/2023 |
R$ 10.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4011 |
10/07/2023 |
R$ 1.454,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4012 |
10/07/2023 |
R$ 8.187,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4013 |
10/07/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4014 |
10/07/2023 |
R$ 4.472,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4015 |
10/07/2023 |
R$ 995,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4016 |
10/07/2023 |
R$ 5.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4017 |
10/07/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4018 |
10/07/2023 |
R$ 2.864,10 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE FUNCIONAMENTO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
4019 |
10/07/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4020 |
10/07/2023 |
R$ 1.006,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4021 |
10/07/2023 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4022 |
10/07/2023 |
R$ 3.084,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4023 |
10/07/2023 |
R$ 3.696,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4024 |
10/07/2023 |
R$ 3.139,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4025 |
10/07/2023 |
R$ 5.722,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 007/2023, PAL N° 067/2023 |
4026 |
14/07/2023 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 010/2023, PAL N° 066/2023 |
4027 |
14/07/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINAS PARA SEMPRE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE TEM OBJETIVO DE PROMOVER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, PARTICIPAÇAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ALMG E PARTICIPAÇAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSORCIO CID RIOS. |
4028 |
14/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINAS PARA SEMPRE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE TEM OBJETIVO DE PROMOVER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, E VISITA AO IEPHA - MG PARA DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS AO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO. |
4029 |
14/07/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINAS PARA SEMPRE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE TEM OBJETIVO DE PROMOVER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, E VISITA AO IEPHA - MG PARA DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS AO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO. |
4030 |
14/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINAS PARA SEMPRE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE TEM OBJETIVO DE PROMOVER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, E VISITA AO IEPHA - MG PARA DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS AO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO. |
4031 |
14/07/2023 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PARTICIPACAO NO XXXVll CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO PARA APRESENTAR EXPERIENCIA EXITOSA IMUNIZA-SUS DO MUNICIPIO. |
4032 |
14/07/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE E UBS DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
4033 |
14/07/2023 |
R$ 35.432,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS EM TODO O MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
4034 |
14/07/2023 |
R$ 1.824,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA RETIRADA DE AREIA NO RIO CAPIVARI PARA A FABRICA DE BLOQUETE NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4035 |
14/07/2023 |
R$ 5.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4036 |
14/07/2023 |
R$ 786,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA ESPAÇOS ESPORTIVOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
4037 |
14/07/2023 |
R$ 1.169,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4038 |
14/07/2023 |
R$ 19.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4039 |
14/07/2023 |
R$ 47.764,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA RFB-5B58. |
4040 |
14/07/2023 |
R$ 39,24 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATRAVES DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA HANSENIASE. |
4041 |
14/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATRAVES DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA HANSENIASE. |
4042 |
14/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATRAVES DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA HANSENIASE. |
4043 |
14/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATRAVES DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA HANSENIASE. |
4044 |
14/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATRAVES DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA HANSENIASE. |
4045 |
14/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ATRAVES DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE USUARIO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA HANSENIASE. |
4046 |
14/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA E PASSEIO DA RUA DOMIGOS ROQUE MOREIRA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
4047 |
14/07/2023 |
R$ 35.286,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:310468 |
4048 |
14/07/2023 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:309338 |
4049 |
14/07/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ?RICK SWINGÃO? PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21/07/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ? CHAPADA DO NORTE/MG |
4050 |
17/07/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ?JANIO E GARCIA? PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23/07/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE ? CHAPADA DO NORTE/MG |
4051 |
17/07/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE JULHO DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
4052 |
17/07/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPACAO NO 1º FORUM MINEIRO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS, CONVENIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4053 |
17/07/2023 |
R$ 441,09 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPACAO NO 1º FORUM MINEIRO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS, CONVENIOS, PARCERIAS E CONTRATOS DE REPASSES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4054 |
17/07/2023 |
R$ 460,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4055 |
17/07/2023 |
R$ 3.689,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4056 |
17/07/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4057 |
17/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4058 |
17/07/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4059 |
17/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4060 |
17/07/2023 |
R$ 5.089,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4061 |
17/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1105, MES DE REFERENCIA JUNHO/2023. |
4062 |
17/07/2023 |
R$ 4,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 010/2023 PROCESSO LICITATORIO 066/2023 |
4063 |
17/07/2023 |
R$ 728,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS QUE PERMITIU O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PLEITEAR E PARTICIPAR DO PROGRAMA GERACAO ESPORTES. |
4064 |
17/07/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE JULHO |
4065 |
17/07/2023 |
R$ 185.016,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 008/2023, PAL072/2023 |
4066 |
17/07/2023 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4067 |
17/07/2023 |
R$ 26.472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO NO CENTRO DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
4068 |
17/07/2023 |
R$ 12.206,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ECONTRO DO CONSORCIO CID RIOS. |
4069 |
17/07/2023 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 308/2013, CONFORME ATUALIZACAO DO PARECER FINANCEIRO 2237, 51081405. |
4070 |
17/07/2023 |
R$ 4.998,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIM PLACA QOL-3833 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES CC:32.697-6 |
4071 |
17/07/2023 |
R$ 882,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIM PLACA RMD-5B79, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES CC:32.697-6 |
4072 |
17/07/2023 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARCENARIA NA REFORMA NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CC: 33802-8 |
4073 |
17/07/2023 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA ?FERNANDO & SOROCABA? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG NO DIA 08/10/2023. |
4074 |
17/07/2023 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA PYD-9065, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC.31046-8 |
4075 |
17/07/2023 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT ARGO PLACA RVI-8G21, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CC.31065-4 |
4076 |
17/07/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO REALIZANDO ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO E EXAMES E PALESTRAS CONTRA A LEISHMANIOSE E EDUCAÇÃO EM SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4077 |
17/07/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUSA AMARAL, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4078 |
17/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDO LOURENCO OLIVEIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. DATA DE SAIDA 19/07/2023, RETORNO 20/07/2023. |
4079 |
17/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19 DE JULHO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITES, TRIPLICE DTP VIRAL, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO C/C 31.088-3. |
4080 |
17/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACAS PUA-5676,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4081 |
17/07/2023 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:310883 |
4082 |
17/07/2023 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:310468 |
4083 |
17/07/2023 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
4084 |
17/07/2023 |
R$ 2.524,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS NAS CAPACITAÇÕES E REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .CC:310719 |
4085 |
17/07/2023 |
R$ 3.222,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS NAS CAPACITAÇÕES E REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA .CC:310654 |
4086 |
17/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS NAS CAPACITAÇÕES E REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA .CC:310654 |
4087 |
17/07/2023 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA .CC:31062X |
4088 |
17/07/2023 |
R$ 2.095,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CC: 31059X |
4089 |
17/07/2023 |
R$ 9.968,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO CONFORME DOCMENTACAO EM ANEXO. |
4090 |
21/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES, REPAROS, REFORMAS E INSTALAÇÕES VISANDO REVITALIZAR A ENTRADA DO DISTRIDO DO GRNAJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO |
4091 |
21/07/2023 |
R$ 38.720,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO. |
4092 |
21/07/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOBERTAR DESPESA EM DESLOCAMENTO AO INTERIOR DE SAO PAULO POR MOTIVO DE SAUDE. |
4093 |
21/07/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO GRANCLASS 2018, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4094 |
21/07/2023 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE 4X4 14/15, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4095 |
21/07/2023 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4096 |
21/07/2023 |
R$ 19.518,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4097 |
21/07/2023 |
R$ 2.223,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO PAC2 PLACA OWS-2737, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4098 |
21/07/2023 |
R$ 5.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA NO MORRO DA ESTRADA DA SAIDA DA TOLDA E CAJAMUNUM, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
4099 |
21/07/2023 |
R$ 8.226,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESPAÇOS ESPORTIVOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO. |
4100 |
21/07/2023 |
R$ 2.002,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:33802-8 |
4101 |
21/07/2023 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4102 |
21/07/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,PARA REUNIOES EM OUTROS MUNICIPIOS E ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CC:310468 |
4103 |
21/07/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE JUNHO |
4104 |
21/07/2023 |
R$ 7.023,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE JUNHO |
4105 |
21/07/2023 |
R$ 3.503,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. CC: 326933 REF AO MES DE JULHO |
4106 |
21/07/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4107 |
21/07/2023 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4108 |
21/07/2023 |
R$ 7.092,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4109 |
21/07/2023 |
R$ 10.923,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES COM PROFESSORES E EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
4110 |
21/07/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
4111 |
21/07/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS |
4112 |
21/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE VISISTAS TECNICAS NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIPO. |
4113 |
21/07/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
4114 |
21/07/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
4115 |
21/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4116 |
21/07/2023 |
R$ 10.432,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4117 |
21/07/2023 |
R$ 9.190,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4118 |
21/07/2023 |
R$ 6.345,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES OFERECIDOS A CONVIDADO EM EVENTO RESGATANDO MEMORIAS DESENVOLVIDO NA CRECHE PRO INFANCIA CHAPADA DO NORTE. |
4119 |
21/07/2023 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4120 |
24/07/2023 |
R$ 1.169,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4121 |
24/07/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4122 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4123 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4124 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4125 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4126 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4127 |
24/07/2023 |
R$ 235,34 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4128 |
24/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4129 |
24/07/2023 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CA A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
4130 |
24/07/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. |
4131 |
24/07/2023 |
R$ 22.757,03 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO. |
4132 |
24/07/2023 |
R$ 146,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA QNQ-1601, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4133 |
24/07/2023 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA ONIX ANO 19/20, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CC .33802-8 |
4134 |
24/07/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA RVI-8G13, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CC .33802-8 |
4135 |
24/07/2023 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DA NORMA QUE DISCIPLINA REQUISITOS PARA EXAMES DE ANALISES CLINICAS/CONFORME OFICIO CIRCULAR SES/URSDIA-NUVISA Nº6/2023 EM ANEXO. C/C 31.065-4. |
4136 |
24/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DA NORMA QUE DISCIPLINA REQUISITOS PARA EXAMES DE ANALISES CLINICAS/CONFORME OFICIO CIRCULAR SES/URSDIA-NUVISA Nº6/2023 EM ANEXO. C/C 31.065-4. |
4137 |
24/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4138 |
24/07/2023 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE JUNHO |
4139 |
24/07/2023 |
R$ 6.001,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE JULHO |
4140 |
24/07/2023 |
R$ 4.639,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE JULHO |
4141 |
24/07/2023 |
R$ 3.864,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF AO MES DE JULHO |
4142 |
24/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
4143 |
24/07/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
4144 |
24/07/2023 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4145 |
24/07/2023 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4146 |
24/07/2023 |
R$ 551,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. |
4147 |
24/07/2023 |
R$ 9.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4148 |
24/07/2023 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4149 |
24/07/2023 |
R$ 7.990,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
4150 |
28/07/2023 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4151 |
28/07/2023 |
R$ 1.871,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA FINALIZACAO DO FECHAMENTO DA PRIME BENEFICIOS DAS UNIDADES DEW TFD/CONVENIO,TFD,PSF E VIGILANCIA SANITARIA. |
4152 |
28/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA PUA-5676, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4153 |
28/07/2023 |
R$ 13.798,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONTRATO N.º 27/2023/ CONTRATO N.º 36/ CONTRATO N.º 74/2023 / CONTRATO N.º 75/2023 / CONTRATO N.º 76/2023 / CONTRATO N.º 90/2023 / CONTRATO N.º 91/2023 / DE CONTRATO N.º 92/2023 / CONTRATO N.º 85/2023 /CONTRATO N.º 86/2023 / CONTRATO N.º 87/2023 / CONTRATO N.º 88/2023 / CONTRATO N.º 89/2023 E/ TERMO ADITIVO N.º 001/2023 |
4154 |
28/07/2023 |
R$ 2.569,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE MANILHAMENTO DE ESTRADA NA COMUNIDADE FERREIRAS,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4155 |
28/07/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
4156 |
28/07/2023 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES COM PROFESSORES E EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
4157 |
28/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOVENS DO PROGRAMA CURRICULO INTERNACIONAL QUE VISA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES NOS CURSOS DE INGLES, PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA. |
4158 |
28/07/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4159 |
28/07/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
4160 |
28/07/2023 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE |
4161 |
28/07/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4172 |
31/07/2023 |
R$ 6.257,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4173 |
31/07/2023 |
R$ 2.947,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4174 |
31/07/2023 |
R$ 1.262,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4175 |
31/07/2023 |
R$ 3.666,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4176 |
31/07/2023 |
R$ 191,79 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS/DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA-AMPLIACAO DE METAS REFERENTE AO CONVENIO: 1301001109/2021/SEINFRA. |
4177 |
31/07/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA NO DIA 25 DE JULHO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
4178 |
31/07/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES, VINDAS DE BELO HORIZONTE E ARCANJO FRETES VINDA DE MONTES CLAROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4179 |
31/07/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4180 |
31/07/2023 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4181 |
31/07/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4182 |
31/07/2023 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4183 |
31/07/2023 |
R$ 1.276,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4184 |
31/07/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4185 |
31/07/2023 |
R$ 2.421,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4186 |
31/07/2023 |
R$ 1.981,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4187 |
31/07/2023 |
R$ 172,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4188 |
31/07/2023 |
R$ 5.580,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4189 |
31/07/2023 |
R$ 7.003,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4190 |
31/07/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4191 |
31/07/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4192 |
31/07/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4193 |
31/07/2023 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4194 |
31/07/2023 |
R$ 4.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4195 |
31/07/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4196 |
31/07/2023 |
R$ 2.097,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4197 |
31/07/2023 |
R$ 2.067,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4198 |
31/07/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4199 |
31/07/2023 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4200 |
31/07/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4201 |
31/07/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4202 |
31/07/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4203 |
31/07/2023 |
R$ 1.526,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4204 |
31/07/2023 |
R$ 4.313,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4205 |
31/07/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4206 |
31/07/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4207 |
31/07/2023 |
R$ 7.266,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4208 |
31/07/2023 |
R$ 1.701,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4209 |
31/07/2023 |
R$ 1.409,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4210 |
31/07/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4211 |
31/07/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4212 |
31/07/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4213 |
31/07/2023 |
R$ 3.550,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4214 |
31/07/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4215 |
31/07/2023 |
R$ 586,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4216 |
31/07/2023 |
R$ 17.596,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4217 |
31/07/2023 |
R$ 3.547,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4218 |
31/07/2023 |
R$ 19.855,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4219 |
31/07/2023 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4220 |
31/07/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4221 |
31/07/2023 |
R$ 9.058,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4222 |
31/07/2023 |
R$ 10.398,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4223 |
31/07/2023 |
R$ 10.666,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4224 |
31/07/2023 |
R$ 4.268,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4225 |
31/07/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4226 |
31/07/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4227 |
31/07/2023 |
R$ 770,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4228 |
31/07/2023 |
R$ 4.451,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4229 |
31/07/2023 |
R$ 34.186,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4230 |
31/07/2023 |
R$ 5.676,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4231 |
31/07/2023 |
R$ 68.539,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4232 |
31/07/2023 |
R$ 2.317,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4233 |
31/07/2023 |
R$ 9.821,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4234 |
31/07/2023 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4235 |
31/07/2023 |
R$ 4.262,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4236 |
31/07/2023 |
R$ 664,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4237 |
31/07/2023 |
R$ 4.420,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4238 |
31/07/2023 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4239 |
31/07/2023 |
R$ 9.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4240 |
31/07/2023 |
R$ 3.273,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4241 |
31/07/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4242 |
31/07/2023 |
R$ 2.156,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4243 |
31/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4244 |
31/07/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4245 |
31/07/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4246 |
31/07/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4247 |
31/07/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4248 |
31/07/2023 |
R$ 9.198,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4249 |
31/07/2023 |
R$ 4.215,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4250 |
31/07/2023 |
R$ 1.150,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4251 |
31/07/2023 |
R$ 5.663,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4252 |
31/07/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4253 |
31/07/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4254 |
31/07/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4255 |
31/07/2023 |
R$ 14.432,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4256 |
31/07/2023 |
R$ 1.144,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4257 |
31/07/2023 |
R$ 25.199,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4258 |
31/07/2023 |
R$ 6.561,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4259 |
31/07/2023 |
R$ 67.285,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4260 |
31/07/2023 |
R$ 1.834,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4261 |
31/07/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4262 |
31/07/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4263 |
31/07/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4264 |
31/07/2023 |
R$ 14.394,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4265 |
31/07/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4266 |
31/07/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4267 |
31/07/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4268 |
31/07/2023 |
R$ 793,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4269 |
31/07/2023 |
R$ 7.525,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4270 |
31/07/2023 |
R$ 573,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4271 |
31/07/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4272 |
31/07/2023 |
R$ 7.744,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4273 |
31/07/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4274 |
31/07/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4275 |
31/07/2023 |
R$ 3.992,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4276 |
31/07/2023 |
R$ 16.309,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4277 |
31/07/2023 |
R$ 3.454,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4278 |
31/07/2023 |
R$ 27.663,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4279 |
31/07/2023 |
R$ 3.578,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4280 |
31/07/2023 |
R$ 704,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4281 |
31/07/2023 |
R$ 97.504,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4282 |
31/07/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4283 |
31/07/2023 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4284 |
31/07/2023 |
R$ 1.464,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4285 |
31/07/2023 |
R$ 696,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4286 |
31/07/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4287 |
31/07/2023 |
R$ 794,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4288 |
31/07/2023 |
R$ 10.386,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4289 |
31/07/2023 |
R$ 4.189,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4290 |
31/07/2023 |
R$ 616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4291 |
31/07/2023 |
R$ 1.684,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4292 |
31/07/2023 |
R$ 1.847,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4293 |
31/07/2023 |
R$ 22.550,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4294 |
31/07/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4295 |
31/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4296 |
31/07/2023 |
R$ 8.839,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4297 |
31/07/2023 |
R$ 82.561,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4298 |
31/07/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4299 |
31/07/2023 |
R$ 2.184,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4300 |
31/07/2023 |
R$ 18.292,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4301 |
31/07/2023 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4302 |
31/07/2023 |
R$ 20.367,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4303 |
31/07/2023 |
R$ 41.912,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4304 |
31/07/2023 |
R$ 51.568,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4305 |
31/07/2023 |
R$ 5.720,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4306 |
31/07/2023 |
R$ 61.231,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4307 |
31/07/2023 |
R$ 110.383,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4308 |
31/07/2023 |
R$ 20.560,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4309 |
31/07/2023 |
R$ 3.742,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4310 |
31/07/2023 |
R$ 1.024,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4311 |
31/07/2023 |
R$ 1.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4312 |
31/07/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4313 |
31/07/2023 |
R$ 1.083,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4314 |
31/07/2023 |
R$ 1.444,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4315 |
31/07/2023 |
R$ 15.282,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4316 |
31/07/2023 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4317 |
31/07/2023 |
R$ 3.769,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4318 |
31/07/2023 |
R$ 3.539,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4319 |
31/07/2023 |
R$ 4.011,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4320 |
31/07/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4321 |
31/07/2023 |
R$ 35.787,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4322 |
31/07/2023 |
R$ 365,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4323 |
31/07/2023 |
R$ 1.499,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4324 |
31/07/2023 |
R$ 117.653,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4325 |
31/07/2023 |
R$ 67.013,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4326 |
31/07/2023 |
R$ 18.247,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4327 |
31/07/2023 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4328 |
31/07/2023 |
R$ 2.768,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4329 |
31/07/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. |
4330 |
31/07/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4331 |
31/07/2023 |
R$ 17.998,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4332 |
31/07/2023 |
R$ 7.096,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4333 |
31/07/2023 |
R$ 853,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4334 |
31/07/2023 |
R$ 1.533,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4335 |
31/07/2023 |
R$ 4.161,22 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4336 |
31/07/2023 |
R$ 3.312,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4337 |
31/07/2023 |
R$ 65.669,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4338 |
31/07/2023 |
R$ 2.360,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4339 |
31/07/2023 |
R$ 1.405,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4340 |
31/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4341 |
31/07/2023 |
R$ 72.053,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4342 |
31/07/2023 |
R$ 76.570,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4343 |
31/07/2023 |
R$ 789,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4344 |
31/07/2023 |
R$ 584,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4345 |
31/07/2023 |
R$ 30.798,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4346 |
31/07/2023 |
R$ 884,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2023 |
4347 |
31/07/2023 |
R$ 32.563,71 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A JULHO/2023. |
4348 |
31/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A JULHO/2023. |
4349 |
31/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A JULHO/2023. |
4350 |
31/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA NO DIA 25 DE JULHO, PARA FECHAMENTO PRIME DOS FORNECEDORES, ZEZINHO, AUTO ELETRICA LINO, SUSPENCAR, JATAPAGA, MARKIM TORNEIRO, RELATIVO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4351 |
31/07/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CC: 279366 |
4352 |
31/07/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO JULHO/2023. |
4353 |
31/07/2023 |
R$ 4.279,60 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO CONVENIO Nº 938924/2022 MAPA CAIXA. |
4354 |
31/07/2023 |
R$ 254,59 |
|