| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA DESMONTE DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
4355 |
01/08/2023 |
R$ 11.021,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CIMENTO E CASCALHO DE RIO PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
4356 |
01/08/2023 |
R$ 16.715,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDRITORIAL SEBRAEOR EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
4357 |
01/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PSF VARGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
4358 |
01/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
4359 |
01/08/2023 |
R$ 768,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4360 |
01/08/2023 |
R$ 7.773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4361 |
01/08/2023 |
R$ 956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
4362 |
01/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4363 |
01/08/2023 |
R$ 4.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
4364 |
01/08/2023 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4365 |
01/08/2023 |
R$ 3.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4366 |
01/08/2023 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4367 |
01/08/2023 |
R$ 343,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA, UBERLANDIA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
4368 |
01/08/2023 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,PARA REUNIOES EM OUTROS MUNICIPIOS E ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
4369 |
01/08/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4370 |
01/08/2023 |
R$ 574,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA NO MORRO DA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
4371 |
01/08/2023 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
4372 |
01/08/2023 |
R$ 15.177,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW-0G60.REFERENTE AO MES DE JULHO. |
4373 |
01/08/2023 |
R$ 1.098,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE BLOQUETES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4374 |
01/08/2023 |
R$ 1.437,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA GERADOR DE ENERGIA PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO GERALDO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO |
4375 |
01/08/2023 |
R$ 424,24 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4376 |
01/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4377 |
01/08/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO COM PLANTOES QUE ESTA ATUANDO NO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO |
4378 |
01/08/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, REFERENCIA JULHO/2023. |
4379 |
01/08/2023 |
R$ 101,93 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
4380 |
01/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOMINGOS ROQUE MOREIRA S/N, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
4381 |
01/08/2023 |
R$ 123.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BELA VISTA S/N, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
4382 |
01/08/2023 |
R$ 147.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REFERENTE A 2° MEDIÇAO. |
4383 |
01/08/2023 |
R$ 59.982,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DA COMUNIDADE DO TOLDA, COMUNIDADE CAJAMUNUM E MORRO SAIDA DA COMUNIDSADE VARGEM DO SETUBAL PARA DISTRITO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 3° MEDIÇAO. |
4384 |
01/08/2023 |
R$ 345.464,51 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANATINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGEM REFERENTE O MES DE JULHO/2023, COMPROVANTE EM ANEXO. |
4385 |
01/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4386 |
01/08/2023 |
R$ 105,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4387 |
01/08/2023 |
R$ 112,02 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4388 |
01/08/2023 |
R$ 18,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4389 |
01/08/2023 |
R$ 128,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE.../2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4390 |
01/08/2023 |
R$ 55,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4391 |
01/08/2023 |
R$ 77,60 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4392 |
01/08/2023 |
R$ 73,60 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4393 |
01/08/2023 |
R$ 105,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL COMO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4394 |
01/08/2023 |
R$ 1.161,22 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
4395 |
01/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO REALIZADA PELA CNM PARA PAUTAS MUNICIPALISTAS, PARTICIPACAO EU REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO, MINISTERIOS, ASSESSORIAS E DEPUTADOS TRATANDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4396 |
01/08/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE AGOSTO CC: 338028 |
4397 |
01/08/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO CC: 279366 |
4398 |
01/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE AGOSTO CC: 279366 |
4399 |
01/08/2023 |
R$ 10.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO CC: 279366 |
4400 |
01/08/2023 |
R$ 6.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4401 |
01/08/2023 |
R$ 18.369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO CC: 279366 |
4402 |
01/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CC: 279366 REF AO MES DE AGOSTO |
4403 |
01/08/2023 |
R$ 8.460,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO VINCULO 1500001002. |
4404 |
01/08/2023 |
R$ 5,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4405 |
01/08/2023 |
R$ 5.490,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4406 |
01/08/2023 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4407 |
01/08/2023 |
R$ 9.570,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4408 |
01/08/2023 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
4409 |
01/08/2023 |
R$ 4.298,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E INSERÇÕES DE ANUNCIOS DA VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL DESTE MUNICÍPIO. PERIODO 03/08 A 22/0//2023. CC 31064-4. |
4410 |
01/08/2023 |
R$ 1.521,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE AGOSTO |
4411 |
01/08/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO |
4412 |
01/08/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF AO MES DE AGOSTO |
4413 |
01/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO REALIZANDO ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO E EXAMES E PALESTRAS CONTRA A LEISHMANIOSE E EDUCAÇÃO EM SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4414 |
01/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO CC:338028 |
4415 |
01/08/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE AGOSTO CC: 338028 |
4416 |
01/08/2023 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO CC: 338028 |
4417 |
01/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE DIAMANTINA E CORONEL MURTA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF E DA 30ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL MURTA-MG. |
4418 |
01/08/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO CC: 338028 |
4419 |
01/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4420 |
01/08/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. REF AO MES DE AGOSTO CC: 338028 |
4421 |
01/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4422 |
01/08/2023 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO CC: 338028 |
4423 |
01/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4424 |
01/08/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO CC: 338028 |
4425 |
01/08/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA MANUTENÇÃO DE PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4426 |
01/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA NA PREDIO DA EPIDEMIOLOGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CC: 310468 |
4427 |
01/08/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAs DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4428 |
01/08/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA NAS UBS DE TODO O MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO CC: 33802-8 |
4429 |
01/08/2023 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR. |
4430 |
01/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 5000307-67.2022.8.13.0418 AUTOR: ANA PAULA SOUSA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. |
4431 |
01/08/2023 |
R$ 5.105,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
4432 |
01/08/2023 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
4433 |
01/08/2023 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DE IPTUS DOS IMOVEIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
4434 |
01/08/2023 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE FERRO E/OU MANGANÊS NA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, NESTE MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DECRETO ESTADUAL DE EMERGÊNCIA Nº 246/2023 DE 10 DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4435 |
01/08/2023 |
R$ 49.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, |
4436 |
01/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4437 |
01/08/2023 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
4438 |
01/08/2023 |
R$ 12.664,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7153/2020.CONTA CC: 310468 |
4439 |
01/08/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA |
4440 |
01/08/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
4441 |
01/08/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
4442 |
01/08/2023 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4443 |
01/08/2023 |
R$ 9.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO E SERVIÇOS ELETRICOS, PINTURAS E AVLVENARIA,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATIEIRO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
4444 |
01/08/2023 |
R$ 10.450,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA.RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
4445 |
01/08/2023 |
R$ 4.600,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO RESOLUÇÃO 8439/2022 CC:32697-6 |
4446 |
01/08/2023 |
R$ 15.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4447 |
01/08/2023 |
R$ 11.585,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4448 |
01/08/2023 |
R$ 1.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC: 326933 |
4449 |
01/08/2023 |
R$ 2.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:221570 |
4450 |
01/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4451 |
01/08/2023 |
R$ 20.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
4452 |
01/08/2023 |
R$ 1.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO RESOLUÇÃO 8439/2022 CC:32697-6 |
4453 |
01/08/2023 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 1261002630/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO?, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR Nº: 123/06. CC 31.710-1. |
4454 |
01/08/2023 |
R$ 1.552.600,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002621/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.715-2. |
4455 |
01/08/2023 |
R$ 450.709,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4456 |
01/08/2023 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4457 |
01/08/2023 |
R$ 3.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUBA,ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002622/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.735-7. |
4458 |
01/08/2023 |
R$ 266.853,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL,ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002622/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG..CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.735-7. |
4459 |
01/08/2023 |
R$ 266.730,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NAS UBS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CC: 27936-6 |
4460 |
01/08/2023 |
R$ 35.112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO,ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002622/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.735-7. |
4461 |
01/08/2023 |
R$ 266.721,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
4462 |
01/08/2023 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA REF AO VEICULO DE PLACA HMN-9401 |
4463 |
01/08/2023 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
4464 |
01/08/2023 |
R$ 10.715,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE DE ACORDO COM O CONVENIO DE N° 126100738/2022 CC:31709-8 |
4465 |
01/08/2023 |
R$ 680.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA MISERICORDIA NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EMENDA ESPECIAL DA UNIÃO CC: 031589-3 |
4466 |
01/08/2023 |
R$ 30.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4467 |
01/08/2023 |
R$ 1.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4468 |
01/08/2023 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4469 |
01/08/2023 |
R$ 824,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALIZADOR DE BIOQUIMICA SX 3000 M DE LABORATORIO MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
4470 |
01/08/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. |
4471 |
01/08/2023 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO JOAO DOS MARQUES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
4472 |
01/08/2023 |
R$ 3.787,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE FERREIRAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
4473 |
01/08/2023 |
R$ 5.297,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA 2 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
4474 |
01/08/2023 |
R$ 5.314,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MAZAGAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
4475 |
01/08/2023 |
R$ 5.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO SÃO JOÃO RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
4476 |
01/08/2023 |
R$ 82.386,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE AGOSTO |
4477 |
01/08/2023 |
R$ 30.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) EDITAL PUBLICO DE LEILÃO 004/2023 AVISO DE LICITAÇÃO |
4478 |
01/08/2023 |
R$ 1.516,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
4479 |
01/08/2023 |
R$ 698,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
4480 |
01/08/2023 |
R$ 1.394,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NO PATIO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4481 |
01/08/2023 |
R$ 2.922,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4482 |
01/08/2023 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4483 |
01/08/2023 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4484 |
01/08/2023 |
R$ 95.041,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4485 |
01/08/2023 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS NA TORRE DE TELEVISÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO |
4486 |
01/08/2023 |
R$ 1.686,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO NA UBS DA COMUNIDADE DO CAJAMUNUM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE |
4487 |
01/08/2023 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4488 |
01/08/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO.PROGRAMAS 10/08 E 17/08/2023. |
4489 |
01/08/2023 |
R$ 906,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. CC:279366 REF AO MES DE AGOSTO |
4490 |
01/08/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE. CC:326933 |
4491 |
01/08/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÕES DA SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC: 326933 |
4492 |
01/08/2023 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA E PASSEIO DA RUA DOMIGOS ROQUE MOREIRA DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 033.903-2 |
4493 |
01/08/2023 |
R$ 28.611,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
4494 |
01/08/2023 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC: 310530 |
4495 |
01/08/2023 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CC: 310654 |
4496 |
01/08/2023 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL A CAPELINHA-MG PARA REALIZACAO DE AVALIACAO SOCIAL,CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4497 |
03/08/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
4498 |
03/08/2023 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CONTA 031.589-3 |
4499 |
03/08/2023 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE PAULO ROBERTO BARBOSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
4500 |
03/08/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE LIDIO ALVES DA SILVA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
4501 |
03/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA JULHO/2023. |
4502 |
03/08/2023 |
R$ 125,87 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4503 |
03/08/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
4504 |
03/08/2023 |
R$ 1.007,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONSECAO DE DIARIA DE PROFISSIONAL PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLECENCIA NA CIDADE DE MONTES CLAROS. |
4505 |
03/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONSECAO DE DIARIA DE PROFISSIONAL TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLECENCIA NA CIDADE DE MONTES CLAROS. |
4506 |
03/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO: SEGURO INCENDIO 2023 DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE DE ACORDO COM CLAUSULA TERCEIRA PARAGRAFO SEGUNDO E TERCEIRO DO CONTRATO DE LOCACAO. |
4507 |
03/08/2023 |
R$ 1.046,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS, REFERENCIA JUNHO/2023. |
4508 |
03/08/2023 |
R$ 359,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO,MEIO-FIO,SARJETA EM ESTRADAS VICINAIS, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
4509 |
03/08/2023 |
R$ 20.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇA E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONTA 031.589-3 |
4510 |
03/08/2023 |
R$ 4.307,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CC: 310654 |
4511 |
03/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4512 |
03/08/2023 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE AGOSTO |
4513 |
03/08/2023 |
R$ 2.453,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA RITA DO ARACUAI NAS ATIVIDADES DA REFORMA DA UBS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 |
4514 |
03/08/2023 |
R$ 10.022,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:279366 |
4515 |
03/08/2023 |
R$ 33.841,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:279366 |
4516 |
03/08/2023 |
R$ 2.911,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOSNAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC: 310689 |
4517 |
03/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. CC: 326933 |
4518 |
03/08/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC: 310530 |
4519 |
03/08/2023 |
R$ 1.910,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE-SRS/DIAMANTINA SOBRE ELABORACAO DO PMI-SEVS PLANO MUNICIPAL DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. |
4520 |
07/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE-SRS/DIAMANTINA SOBRE ELABORACAO DO PMI-SEVS PLANO MUNICIPAL DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. |
4521 |
07/08/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A DELEGADA ELEITA NA XIV CONFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 EM TEOFILO OTONI. |
4522 |
07/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO OS DELEGADOS ELEITOS NA XIV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA PARTICIPAREM DA PRÉ-CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023. |
4523 |
07/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A DELEGADA ELEITA NA XIV CONFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 EM TEOFILO OTONI. |
4524 |
07/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A DELEGADA ELEITA NA XIV CONFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 EM TEOFILO OTONI. |
4525 |
07/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA AGOSTO/2023. |
4526 |
07/08/2023 |
R$ 28,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1105, MES DE REFERENCIA JULHO/2023. |
4527 |
07/08/2023 |
R$ 10,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4528 |
07/08/2023 |
R$ 73,47 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS QUE OCORRERA NOS DIAS 10,11 E 12 DE AGOSTO, CONCOMITANTE A REALIZACAO DO 16º CONGRESSO DE FARMACIA E BIOQUIMICA DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. |
4529 |
07/08/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS DELEGADOS ELEITOS NA XIV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA PARTICIPAREM DA PRÉ-CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4530 |
07/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
4531 |
07/08/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, AGOSTO/2023. |
4532 |
07/08/2023 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCAÇÃO DE SHOW COMPLETO COM A BANDA PSIRICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, CONSAGRADO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA E PELA OPINIÃO PÚBLICA, PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW NA DATA DE 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE AS FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ? MG, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
4533 |
07/08/2023 |
R$ 40.011,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO SORO FISIOLOGICO 0,9% PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO: CC31046-8. |
4534 |
07/08/2023 |
R$ 6.449,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A DELEGADO ELEITO NA XIV CONFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 EM TEOFILO OTONI. |
4535 |
07/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNCIPIO. CC:32693-3 |
4536 |
07/08/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CC: 310468 |
4537 |
07/08/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
4538 |
07/08/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE VACINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC:31046-8 |
4539 |
07/08/2023 |
R$ 6.424,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNCIPIO. CC:3269-3 |
4540 |
07/08/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:310468 |
4541 |
07/08/2023 |
R$ 7.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC:32693-3 |
4542 |
07/08/2023 |
R$ 1.108,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOCICLETAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CC:310654 |
4543 |
07/08/2023 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOCICLETAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC:309893 |
4544 |
07/08/2023 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:326933 |
4545 |
07/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA ANUNCIOS REALIZADOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CC: 310689 |
4546 |
07/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE AGOSTO CC: 213411 |
4547 |
07/08/2023 |
R$ 2.936,85 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE AGOSTO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA E OUTROS IMUNIBIOLÓGICOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
4548 |
09/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOSNAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC: 310468 |
4549 |
09/08/2023 |
R$ 4.662,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE GABRIELA DE MATOS COSTA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL UMS (UBERLANDIA MEDICAL CENTER) EM UBERLANDIA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4550 |
10/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE NORALDINO CARVALHO GOMES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SANTA CASA EM DIAMANTINA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4551 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
4552 |
10/08/2023 |
R$ 36,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
4553 |
10/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS CONCOMITANTE A REALIZACAO DO 16º CONGRESSO DE FARMACIA E BIOQUIMICA DE MINAS GERAIS. |
4554 |
10/08/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
4555 |
10/08/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE TUBOS EM AÇO PARA ILUMINAÇAO DA PRAÇA DA JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.671-8. |
4556 |
10/08/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMEPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
4557 |
10/08/2023 |
R$ 7.342,48 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4558 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC: 326062 |
4559 |
10/08/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:326062 |
4560 |
10/08/2023 |
R$ 7.465,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:326933 |
4561 |
10/08/2023 |
R$ 7.818,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE RAMPA E MURO DE ARRIMO PARA ACESSO AO PATIO NAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4562 |
10/08/2023 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CC-32802-8 |
4563 |
10/08/2023 |
R$ 8.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REF AO MES DE JULHO E AGOSTO |
4564 |
10/08/2023 |
R$ 965,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO REALIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM PARA PAUTAS MUNICIPALISTAS, PARTICIPACAO EU REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO, MINISTERIOS, ASSESSORIAS E DEPUTADOS TRATANDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4565 |
11/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO REALIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM PARA PAUTAS MUNICIPALISTAS, PARTICIPACAO EU REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO, MINISTERIOS, ASSESSORIAS E DEPUTADOS TRATANDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4566 |
11/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO REALIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM PARA PAUTAS MUNICIPALISTAS, PARTICIPACAO EU REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO, MINISTERIOS, ASSESSORIAS E DEPUTADOS TRATANDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
4567 |
11/08/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO SORO FISIOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO: CC31046-8. |
4568 |
11/08/2023 |
R$ 3.596,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE AGOSTO |
4569 |
11/08/2023 |
R$ 1.713,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ JOSE MARIA DO SACRAMENTO NAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4570 |
11/08/2023 |
R$ 3.858,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4571 |
11/08/2023 |
R$ 38.041,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4572 |
11/08/2023 |
R$ 18.051,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 REF AO MES DE SETEMBRO |
4573 |
11/08/2023 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE A REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL |
4574 |
11/08/2023 |
R$ 2.120,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 201403144/2015. |
4575 |
14/08/2023 |
R$ 1.591,34 |
|
| EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 201403144/2015. |
4576 |
14/08/2023 |
R$ 26.627,39 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15 DE AGOSTO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA RAIVA EM CULTURA CELULAR E SORO ANTI-RABICO CELULAR CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
4577 |
14/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4578 |
14/08/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA MINAS PARA SEMPRE, CUMPRINDO SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
4579 |
14/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDO DE MATOS SANTOS, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA-TURMALINA-MG, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SAO FRANCISCO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. DATA DE SAIDA 14/08/2023, RETORNO 15/08/2023. |
4580 |
14/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA RODRIGUES BARBOSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
4581 |
14/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL CORDEIRO MARTINS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4582 |
14/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
4583 |
14/08/2023 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MINAS PARA SEMPRE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE TEM OBJETIVO DE PROMOVER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, E VISITA AO IEPHA - MG PARA DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS AO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICIPIO. |
4584 |
14/08/2023 |
R$ 225,37 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOMPANHAR REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PUH-9628 , UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4585 |
14/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOMPANHAR REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PUH-9628 , UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
4586 |
14/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4587 |
17/08/2023 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4588 |
17/08/2023 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:221570 |
4589 |
17/08/2023 |
R$ 52,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4590 |
17/08/2023 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO RESOLUÇÃO 8439/2022 CC:32697-6 |
4591 |
17/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE DJANIRA LEMOS SOUSA PARA O HOSPITAL SAO LUCAS E TRANSFERENCIA DA PACIENTE AGATHA VICTORIA PEREIRA SANTOS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS,PARA O HOSPITAL JOAO XXlll, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. SAIDA 17/08/2023, RETORNO 18/08/2023. |
4592 |
17/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO/AUTENTICACACAO DE DOCUMENTOS PARA AFIXO DO CAD UNICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4593 |
17/08/2023 |
R$ 29,25 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE INSTALACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA RESOLVER DOCUMENTOS DO FIA. |
4594 |
17/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE CARDOSO SANTOS NO DIA 18 DE AGOSTO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
4595 |
17/08/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS , ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO DE SEU DOMICILIO-DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI, PARA O LABORATORIO SANTA CASA MATRIZ, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4596 |
17/08/2023 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 326933 |
4597 |
17/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4598 |
17/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4599 |
17/08/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4600 |
17/08/2023 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4601 |
17/08/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4602 |
21/08/2023 |
R$ 262,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4603 |
21/08/2023 |
R$ 1.096,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4604 |
21/08/2023 |
R$ 76,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4605 |
21/08/2023 |
R$ 224,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4606 |
21/08/2023 |
R$ 1.863,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO RESOLUÇÃO 8439/2022 CC:32697-6 |
4607 |
21/08/2023 |
R$ 6.987,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:221570 |
4608 |
21/08/2023 |
R$ 104,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
4609 |
21/08/2023 |
R$ 1.754,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC: 326933 |
4610 |
21/08/2023 |
R$ 7.660,32 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595-22. |
4611 |
21/08/2023 |
R$ 11.507,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE BLOQUETES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4612 |
22/08/2023 |
R$ 6,37 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
4613 |
22/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 22 DE AGOSTO, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES SOUZA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013, LAUDO SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL EM ANEXO. |
4614 |
22/08/2023 |
R$ 70,56 |
|
| EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1291/2019, CONFORME ATUALIZACAO DO PARECER FINANCEIRO 1509, 68671875. |
4615 |
22/08/2023 |
R$ 34,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO RESOLUÇÃO 8439/2022 CC:32697-6 |
4616 |
22/08/2023 |
R$ 3.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4617 |
22/08/2023 |
R$ 1.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4618 |
22/08/2023 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4619 |
22/08/2023 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4620 |
22/08/2023 |
R$ 159,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4621 |
22/08/2023 |
R$ 129,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AO MES AGOSTO |
4622 |
22/08/2023 |
R$ 2.421,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E86, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4623 |
22/08/2023 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA SHU-4D63, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DA VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4624 |
22/08/2023 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:27348-1 |
4625 |
22/08/2023 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CC:259292 |
4626 |
22/08/2023 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PRE CONFERENCIAS DO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CC:259403 |
4627 |
22/08/2023 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CC:259292 |
4628 |
22/08/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PRE CONFERENCIAS DO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CC:259403 |
4629 |
22/08/2023 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NO CISAJE/REUNIAO CONJUNTA CISAJE/CIM-JEQUITINHONHA TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
4630 |
24/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO, APRESENTACAO DOS PLANOS MACRORREGIONAIS DE SAUDE DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO DE MINAS GERAIS QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO, CONFORME OFICIO SES/SUBGR-SDCAR-DREA/CONVITE DE PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. |
4631 |
24/08/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. |
4632 |
24/08/2023 |
R$ 17.706,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇA E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
4633 |
24/08/2023 |
R$ 2.929,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇA E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
4634 |
24/08/2023 |
R$ 3.349,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
4635 |
24/08/2023 |
R$ 1.500,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE, COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
4636 |
24/08/2023 |
R$ 1.137,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
4637 |
24/08/2023 |
R$ 1.112,29 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. |
4638 |
24/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO O MES DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
4639 |
24/08/2023 |
R$ 245,43 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25 DE AGOSTO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITE, VARICELA, POLIOMIELITE, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
4640 |
24/08/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50003740320208130418 AUTOR: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI, CONFORME BOLETO DE BLOQUEIO PR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50003740320208130418 AUTOR: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI, CONFORME BOLETO DE BLOQUEIO PR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. |
4641 |
24/08/2023 |
R$ 64.626,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4642 |
24/08/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES. |
4643 |
24/08/2023 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO COM PROMOÇAO DE EVENTOS DO PAIF E EVENTOS SETOR DO CRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CC:259292 |
4644 |
24/08/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO NO DIA DOS PAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA AUXILIO BRASIL CC: 259403 |
4645 |
24/08/2023 |
R$ 2.125,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
4646 |
24/08/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOAO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
4647 |
24/08/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
4648 |
24/08/2023 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO |
4649 |
24/08/2023 |
R$ 2.026,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4650 |
28/08/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CC:259292. |
4651 |
28/08/2023 |
R$ 6.694,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO. |
4652 |
28/08/2023 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE AGOSTO. |
4653 |
28/08/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE AGOSTO. |
4654 |
28/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA E DA 30ª REUNIÃO DE CIB MICRO CONJUNTA, REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL MURTA MG. |
4655 |
30/08/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO/AUTENTICACACAO DE DOCUMENTOS PARA AFIXO DO CAD UNICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4656 |
31/08/2023 |
R$ 29,25 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A AGOSTO/2023. |
4657 |
31/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A AGOSTO/2023. |
4658 |
31/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A AGOSTO/2023. |
4659 |
31/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO DE VICENTINA PEREIRA DE SOUSA DE QUEM ERA CUIDADORA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4660 |
31/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO IRMAO JONAS ALVES LUIZ, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4661 |
31/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4662 |
31/08/2023 |
R$ 661,81 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DA GESTAÇÃO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4663 |
31/08/2023 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE PARA COBRIR DESPESAS DA GESTAÇÃO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4664 |
31/08/2023 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DA GESTAÇÃO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4665 |
31/08/2023 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU O GRUPO LUZ QUE BRILHA DA COMUNIDADE DO SAO JOAO MARQUES PARA PARTICIPAR DO 38º FESTIVALE-FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO VALE DO JEQUITINHONHA ITAOBIM 2023. |
4666 |
31/08/2023 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DESPESAS COM FUNERAL DE ALESSANDRA LUIZ DA CRUZ, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4667 |
31/08/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DO FUNERAL DO SENHOR ANEDINO GOMES DO LINO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4668 |
31/08/2023 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4669 |
31/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4670 |
31/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4671 |
31/08/2023 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE AGOSTO DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
4672 |
31/08/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4673 |
31/08/2023 |
R$ 2.311,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4674 |
31/08/2023 |
R$ 13.950,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4675 |
31/08/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4676 |
31/08/2023 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4677 |
31/08/2023 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4678 |
31/08/2023 |
R$ 2.025,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4679 |
31/08/2023 |
R$ 1.871,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4680 |
31/08/2023 |
R$ 1.430,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4681 |
31/08/2023 |
R$ 6.201,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4682 |
31/08/2023 |
R$ 7.003,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4683 |
31/08/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4684 |
31/08/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4685 |
31/08/2023 |
R$ 1.914,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4686 |
31/08/2023 |
R$ 2.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4687 |
31/08/2023 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4688 |
31/08/2023 |
R$ 4.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4689 |
31/08/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4690 |
31/08/2023 |
R$ 739,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4691 |
31/08/2023 |
R$ 1.759,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4692 |
31/08/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4693 |
31/08/2023 |
R$ 1.863,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4694 |
31/08/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4695 |
31/08/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4696 |
31/08/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4697 |
31/08/2023 |
R$ 646,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4698 |
31/08/2023 |
R$ 4.270,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4699 |
31/08/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4700 |
31/08/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4701 |
31/08/2023 |
R$ 5.248,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4702 |
31/08/2023 |
R$ 895,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4703 |
31/08/2023 |
R$ 1.791,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4704 |
31/08/2023 |
R$ 2.663,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4705 |
31/08/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4706 |
31/08/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4707 |
31/08/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4708 |
31/08/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4709 |
31/08/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4710 |
31/08/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4711 |
31/08/2023 |
R$ 15.924,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4712 |
31/08/2023 |
R$ 739,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4713 |
31/08/2023 |
R$ 21.831,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4714 |
31/08/2023 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4715 |
31/08/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4716 |
31/08/2023 |
R$ 8.711,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4717 |
31/08/2023 |
R$ 10.320,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4718 |
31/08/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4719 |
31/08/2023 |
R$ 9.915,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4720 |
31/08/2023 |
R$ 6.848,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4721 |
31/08/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4722 |
31/08/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4723 |
31/08/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4724 |
31/08/2023 |
R$ 1.789,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4725 |
31/08/2023 |
R$ 33.005,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4726 |
31/08/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4727 |
31/08/2023 |
R$ 67.119,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4728 |
31/08/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4729 |
31/08/2023 |
R$ 3.110,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4730 |
31/08/2023 |
R$ 8.297,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4731 |
31/08/2023 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4732 |
31/08/2023 |
R$ 4.262,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4733 |
31/08/2023 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4734 |
31/08/2023 |
R$ 3.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4735 |
31/08/2023 |
R$ 9.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4736 |
31/08/2023 |
R$ 3.273,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4737 |
31/08/2023 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4738 |
31/08/2023 |
R$ 146,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4739 |
31/08/2023 |
R$ 3.085,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4740 |
31/08/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4741 |
31/08/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4742 |
31/08/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4743 |
31/08/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4744 |
31/08/2023 |
R$ 12.140,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4745 |
31/08/2023 |
R$ 4.136,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4746 |
31/08/2023 |
R$ 871,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4747 |
31/08/2023 |
R$ 4.835,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4748 |
31/08/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4749 |
31/08/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4750 |
31/08/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4751 |
31/08/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4752 |
31/08/2023 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4753 |
31/08/2023 |
R$ 146,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4754 |
31/08/2023 |
R$ 28.664,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4755 |
31/08/2023 |
R$ 9.780,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4756 |
31/08/2023 |
R$ 61.587,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4757 |
31/08/2023 |
R$ 1.714,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4758 |
31/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4759 |
31/08/2023 |
R$ 14.460,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4760 |
31/08/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4761 |
31/08/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4762 |
31/08/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4763 |
31/08/2023 |
R$ 900,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4764 |
31/08/2023 |
R$ 6.911,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4765 |
31/08/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4766 |
31/08/2023 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4767 |
31/08/2023 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4768 |
31/08/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4769 |
31/08/2023 |
R$ 594,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4770 |
31/08/2023 |
R$ 26.973,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4771 |
31/08/2023 |
R$ 1.232,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4772 |
31/08/2023 |
R$ 1.643,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4773 |
31/08/2023 |
R$ 31.544,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4774 |
31/08/2023 |
R$ 3.578,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4775 |
31/08/2023 |
R$ 97.680,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4776 |
31/08/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4777 |
31/08/2023 |
R$ 7.293,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4778 |
31/08/2023 |
R$ 352,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4779 |
31/08/2023 |
R$ 4.156,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4780 |
31/08/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4781 |
31/08/2023 |
R$ 12.624,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4782 |
31/08/2023 |
R$ 4.189,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4783 |
31/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4784 |
31/08/2023 |
R$ 986,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4785 |
31/08/2023 |
R$ 1.662,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4786 |
31/08/2023 |
R$ 3.454,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4787 |
31/08/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4788 |
31/08/2023 |
R$ 4.436,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4789 |
31/08/2023 |
R$ 80.990,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4790 |
31/08/2023 |
R$ 1.782,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4791 |
31/08/2023 |
R$ 21.718,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4792 |
31/08/2023 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4793 |
31/08/2023 |
R$ 89,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4794 |
31/08/2023 |
R$ 19.540,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4795 |
31/08/2023 |
R$ 20.367,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4796 |
31/08/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4797 |
31/08/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4798 |
31/08/2023 |
R$ 42.815,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4799 |
31/08/2023 |
R$ 51.304,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4800 |
31/08/2023 |
R$ 5.720,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4801 |
31/08/2023 |
R$ 60.915,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4802 |
31/08/2023 |
R$ 110.990,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4803 |
31/08/2023 |
R$ 20.174,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4804 |
31/08/2023 |
R$ 3.742,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4805 |
31/08/2023 |
R$ 915,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4806 |
31/08/2023 |
R$ 1.284,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4807 |
31/08/2023 |
R$ 1.684,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4808 |
31/08/2023 |
R$ 2.246,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4809 |
31/08/2023 |
R$ 13.116,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4810 |
31/08/2023 |
R$ 2.395,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4811 |
31/08/2023 |
R$ 704,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4812 |
31/08/2023 |
R$ 10.564,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4813 |
31/08/2023 |
R$ 1.769,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4814 |
31/08/2023 |
R$ 3.893,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4815 |
31/08/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4816 |
31/08/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4817 |
31/08/2023 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4818 |
31/08/2023 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4819 |
31/08/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4820 |
31/08/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4821 |
31/08/2023 |
R$ 35.466,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4822 |
31/08/2023 |
R$ 321,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4823 |
31/08/2023 |
R$ 428,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4824 |
31/08/2023 |
R$ 114.138,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4825 |
31/08/2023 |
R$ 64.854,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. |
4826 |
31/08/2023 |
R$ 22.583,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4827 |
31/08/2023 |
R$ 18.458,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4828 |
31/08/2023 |
R$ 7.704,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4829 |
31/08/2023 |
R$ 1.349,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4830 |
31/08/2023 |
R$ 1.107,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4831 |
31/08/2023 |
R$ 4.179,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4832 |
31/08/2023 |
R$ 2.932,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4833 |
31/08/2023 |
R$ 66.035,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4834 |
31/08/2023 |
R$ 2.665,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4835 |
31/08/2023 |
R$ 1.539,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4836 |
31/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4837 |
31/08/2023 |
R$ 71.125,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4838 |
31/08/2023 |
R$ 76.422,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4839 |
31/08/2023 |
R$ 789,94 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4840 |
31/08/2023 |
R$ 626,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4841 |
31/08/2023 |
R$ 29.739,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4842 |
31/08/2023 |
R$ 884,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2023 |
4843 |
31/08/2023 |
R$ 31.690,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO AGOSTO/2023. |
4844 |
31/08/2023 |
R$ 3.808,12 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4845 |
31/08/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4846 |
31/08/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4847 |
31/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4848 |
31/08/2023 |
R$ 100,97 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4849 |
31/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UM PADRAO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4850 |
31/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEBELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4851 |
31/08/2023 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4852 |
31/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COBRIR DESPESA REFERENTE INSCRICAO PARA VESTIBULAR, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4853 |
31/08/2023 |
R$ 115,00 |
|