| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4854 |
01/09/2023 |
R$ 10.184,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
4855 |
01/09/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
4856 |
01/09/2023 |
R$ 700,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE AGOSTO |
4857 |
01/09/2023 |
R$ 417.691,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DE VEICULOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4858 |
01/09/2023 |
R$ 1.222,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE AGOSTO |
4859 |
01/09/2023 |
R$ 12.312,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
4860 |
01/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME RESOLUÇAO 7988/2022. CONTA 27.644-8 |
4861 |
01/09/2023 |
R$ 25,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES. |
4862 |
01/09/2023 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002629/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.711-X. |
4863 |
01/09/2023 |
R$ 1.557.540,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 |
4864 |
01/09/2023 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRIO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC: 338028 |
4865 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 |
4866 |
01/09/2023 |
R$ 6.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 |
4867 |
01/09/2023 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CC: 279366 |
4868 |
01/09/2023 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
4869 |
01/09/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. |
4870 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:338028 |
4871 |
01/09/2023 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CC: 338028 |
4872 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. REF AO MES DE SETEMBRO CC: 338028 |
4873 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL. REF AO MES DE SETEMBRO CC: 338028 |
4874 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO CC: 338028 |
4875 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE SETEMBRO CC: 338028 |
4876 |
01/09/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO CC:338028 |
4877 |
01/09/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO REALIZANDO ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO E EXAMES E PALESTRAS CONTRA A LEISHMANIOSE, EDUCAÇÃO EM SAUDE E CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4878 |
01/09/2023 |
R$ 15.149,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4879 |
01/09/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4880 |
01/09/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO COM PLANTOES QUE ESTA ATUANDO NO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
4881 |
01/09/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO. REF. A 4° MEDIÇÃO. |
4882 |
01/09/2023 |
R$ 62.305,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DA COMUNIDADE DO VARGINHA, E MORRO DE OVIDEO E SAIDA DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL TAMBORIL PARA DISTRITO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 4° MEDIÇAO. |
4883 |
01/09/2023 |
R$ 400.212,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4884 |
01/09/2023 |
R$ 35,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4885 |
01/09/2023 |
R$ 13.354,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4886 |
01/09/2023 |
R$ 1.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4887 |
01/09/2023 |
R$ 1.130,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4888 |
01/09/2023 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4889 |
01/09/2023 |
R$ 6.415,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4890 |
01/09/2023 |
R$ 290,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
4891 |
01/09/2023 |
R$ 114,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4892 |
01/09/2023 |
R$ 12.841,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
4893 |
01/09/2023 |
R$ 14.282,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
4894 |
01/09/2023 |
R$ 15.002,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
4895 |
01/09/2023 |
R$ 825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
4896 |
01/09/2023 |
R$ 4.598,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
4897 |
01/09/2023 |
R$ 1.754,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:262862 |
4898 |
01/09/2023 |
R$ 18.292,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:262862 |
4899 |
01/09/2023 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA USO DO MUNICIPIO NO ACESSO E NA IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO, CONFORME DECRETO 53/2023, NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL E TERMO DE ACEITACAO DO PROPRIETARIO. |
4900 |
01/09/2023 |
R$ 5.870,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA USO DO MUNICIPIO NO ACESSO E NA IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO, CONFORME DECRETO 54/2023, NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL E TERMO DE ACEITACAO DO PROPRIETARIO. |
4901 |
01/09/2023 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA AGOSTO/2023. |
4902 |
01/09/2023 |
R$ 119,95 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. |
4903 |
01/09/2023 |
R$ 12.602,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO. REF. A 3° MEDIÇÃO. |
4904 |
01/09/2023 |
R$ 40.344,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/N, COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
4905 |
01/09/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/N, COMUNIDADE DE SÃO JOAO PITEIRAS, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
4906 |
01/09/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, REFERENCIA AGOSTO/2023. |
4907 |
01/09/2023 |
R$ 101,87 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BEO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
4908 |
01/09/2023 |
R$ 156,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DIVIDA TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO DE TERMO DE AJUSTES DE CONTAS ENTRE AS PARTES, CONFORME PARECER JURIDICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
4909 |
01/09/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 02, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TELA MANGUEIRÃO PARA FECHAMENTO DO LIXÃO NA SEDE DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
4910 |
01/09/2023 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DIVIDA TRABALHISTA DA SERVIDORA KATIANA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO DE TERMO DE AJUSTES DE CONTAS ENTRE AS PARTES, CONFORME PARECER JURIDICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
4911 |
01/09/2023 |
R$ 16.599,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
4912 |
01/09/2023 |
R$ 3.000,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261000935/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CC 30.974-5 |
4913 |
01/09/2023 |
R$ 566.933,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA MISERICORDIA NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
4914 |
01/09/2023 |
R$ 15.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
4915 |
01/09/2023 |
R$ 829,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
4916 |
01/09/2023 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
4917 |
01/09/2023 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:326976 |
4918 |
01/09/2023 |
R$ 18.290,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:326976 |
4919 |
01/09/2023 |
R$ 4.968,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS, SALINAS, BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4920 |
01/09/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
4921 |
01/09/2023 |
R$ 5.622,82 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS, BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4922 |
01/09/2023 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:326976 |
4923 |
01/09/2023 |
R$ 14.041,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4924 |
01/09/2023 |
R$ 2.350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, UBERLANDIA E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4925 |
01/09/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4926 |
01/09/2023 |
R$ 3.290,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4927 |
01/09/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4928 |
01/09/2023 |
R$ 1.162,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CC: 326062. |
4929 |
01/09/2023 |
R$ 4.428,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E PALESTRAS A SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CC: 325856. |
4930 |
01/09/2023 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4931 |
01/09/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE SETEMBRO |
4932 |
01/09/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE SETEMBRO |
4933 |
01/09/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF AO MES DE SETEMBRO CC: 262862 |
4934 |
01/09/2023 |
R$ 2.674,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS EM ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
4935 |
01/09/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO-CC:213411 |
4936 |
01/09/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:309338. |
4937 |
01/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO NA COMUNIDADE DO SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE, REFERENTE A JULHO/2023. |
4938 |
01/09/2023 |
R$ 54,30 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO NA COMUNIDADE DO SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023. |
4939 |
01/09/2023 |
R$ 46,41 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4940 |
01/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4941 |
01/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4942 |
01/09/2023 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4943 |
01/09/2023 |
R$ 5.379,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4944 |
01/09/2023 |
R$ 20.821,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4945 |
01/09/2023 |
R$ 5.534,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4946 |
01/09/2023 |
R$ 6.448,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4947 |
01/09/2023 |
R$ 1.926,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4948 |
01/09/2023 |
R$ 6.730,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4949 |
01/09/2023 |
R$ 1.322,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4950 |
01/09/2023 |
R$ 225,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EXECUTANDO O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVENIO N° 1481003180/2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER CC:32669-0 |
4951 |
01/09/2023 |
R$ 7.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261000352/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CC 30975-3 |
4952 |
01/09/2023 |
R$ 755.531,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO BATIEIRO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO CC:30413-1 |
4953 |
01/09/2023 |
R$ 35.038,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA NAS UBS DE TODO O MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO CC: 33802-8 |
4954 |
01/09/2023 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA NA PREDIO DA EPIDEMIOLOGIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CC: 310468 |
4955 |
01/09/2023 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF AO MES DE SETEMBRO |
4956 |
01/09/2023 |
R$ 30.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4957 |
01/09/2023 |
R$ 491,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4958 |
01/09/2023 |
R$ 4.558,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4959 |
01/09/2023 |
R$ 3.202,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4960 |
01/09/2023 |
R$ 12.063,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
4961 |
01/09/2023 |
R$ 1.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4962 |
01/09/2023 |
R$ 158,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4963 |
01/09/2023 |
R$ 280,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4964 |
01/09/2023 |
R$ 1.335,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4965 |
01/09/2023 |
R$ 6.664,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4966 |
01/09/2023 |
R$ 4.984,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:262862 |
4967 |
01/09/2023 |
R$ 1.368,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4968 |
01/09/2023 |
R$ 11.019,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4969 |
01/09/2023 |
R$ 89,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. |
4970 |
01/09/2023 |
R$ 878,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4971 |
01/09/2023 |
R$ 1.782,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:326976 |
4972 |
01/09/2023 |
R$ 1.388,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4973 |
01/09/2023 |
R$ 4.347,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4974 |
01/09/2023 |
R$ 1.011,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4975 |
01/09/2023 |
R$ 1.556,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
4976 |
01/09/2023 |
R$ 1.420,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4977 |
01/09/2023 |
R$ 5.685,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4978 |
01/09/2023 |
R$ 70,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4979 |
01/09/2023 |
R$ 161,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4980 |
01/09/2023 |
R$ 870,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4981 |
01/09/2023 |
R$ 741,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4982 |
01/09/2023 |
R$ 13.081,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4983 |
01/09/2023 |
R$ 2.698,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4984 |
01/09/2023 |
R$ 2.001,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES NAS AÇÕES DO GABINETE ITINERANTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4985 |
01/09/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4986 |
01/09/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM REUNIÕES E CAPACITAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
4987 |
01/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE |
4988 |
01/09/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOSNAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC:310468 |
4989 |
01/09/2023 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO.CC:310468 |
4990 |
01/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE SETEMBRO |
4991 |
01/09/2023 |
R$ 1.719,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NA INAUGARAÇÃO DO SAMU,, LABORATORIO E POSTO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO COM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
4992 |
01/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVERIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4993 |
01/09/2023 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVERIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4994 |
01/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
4995 |
01/09/2023 |
R$ 2.639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF A MESES AGOSTO E SETEMBRO. CC:31046-8 |
4996 |
01/09/2023 |
R$ 7.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA (CANOAS, BARRAS, GALDINO, FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO. |
4997 |
01/09/2023 |
R$ 42.387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DO SÃO JOÃO PITEIRAS E GRANJAS |
4998 |
01/09/2023 |
R$ 75.819,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CANALETA, TAMPA E REPARO NO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO GALBERTO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO |
4999 |
01/09/2023 |
R$ 8.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NAS UBS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CC: 27936-6 |
5000 |
01/09/2023 |
R$ 6.586,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5001 |
01/09/2023 |
R$ 4.945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO RIBEIRÃO DA AREIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINIADESTE MUNICIPIO. |
5002 |
01/09/2023 |
R$ 4.945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ALCIDES RODRIGUES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO |
5003 |
01/09/2023 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA QUE LIGA CHAPADA DO NORTE A COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS |
5004 |
01/09/2023 |
R$ 8.595,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA QUE LIGA CHAPADA DO NORTE A COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS |
5005 |
01/09/2023 |
R$ 6.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GOSTOS COM DESPESAS COM A TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUIZ CORREIA DOS SANTOS DA CIDADE DE BERILO PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5006 |
01/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO |
5007 |
01/09/2023 |
R$ 11.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ROTAS 27, 28, 29, 34.REF. AO MES DE AGOSTO |
5008 |
01/09/2023 |
R$ 33.625,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
5009 |
01/09/2023 |
R$ 35,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO, OLEO DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5010 |
01/09/2023 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QMV-1931. |
5011 |
01/09/2023 |
R$ 1.331,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO. CC: 33802-8 |
5012 |
01/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/S500 PARA TRATORES AGRICULAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5013 |
01/09/2023 |
R$ 4.548,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES EXPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2. |
5014 |
01/09/2023 |
R$ 25.082,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE FAIXA DE KARATE PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO KARATE DESTE MUNICIPIO COM PROFESSOR MARCO AURELIO. |
5015 |
01/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5016 |
01/09/2023 |
R$ 5.716,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA NELSINHO E SEUS TECLADOS REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PAIOL CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. |
5017 |
01/09/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO LORIM DO FORRÓ E FRANK SILVA, NA FESTA SERTANEJA COM. BATIEIRO DATA 22/09, FESTA COMUNIDADE MAZAGAO REALIZADO 23/09 E FESTA NOSSA Sr° APARECIDA NO DISTRITO DE SANTA RITA DIA 12/10. NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5018 |
01/09/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA DIRVESAS PARA PREPARAÇAO DAS FESTIVIDADE DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. |
5019 |
01/09/2023 |
R$ 4.195,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. |
5020 |
01/09/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
5021 |
01/09/2023 |
R$ 859,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5022 |
01/09/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CAMPO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
5023 |
01/09/2023 |
R$ 409,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
5024 |
01/09/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5025 |
01/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO.CC 31065-4. |
5026 |
01/09/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CC:259292. |
5027 |
01/09/2023 |
R$ 6.694,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
5028 |
01/09/2023 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD, COMPROVANTES/DEVOLUÇÃO EM ANEXO. |
5029 |
04/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: DESMEMBRAMENTO DE AREA REFERENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA SOCIETY NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
5030 |
04/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: DESMEMBRAMENTO DE AREA REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SAO JOAO PITEIRAS. |
5031 |
04/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: DESMEMBRAMENTO DE AREA REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA E QUADRA SOCIETY NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5032 |
04/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: DESMEMBRAMENTO DE AREA REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
5033 |
04/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
5034 |
04/09/2023 |
R$ 14.999,45 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5035 |
04/09/2023 |
R$ 101,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5036 |
04/09/2023 |
R$ 155,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 1481000778/2021, CONFORME ATUALIZACAO DO PARECER FINANCEIRO 386, 61869282. |
5037 |
04/09/2023 |
R$ 228,51 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5038 |
04/09/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 1057, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2023. |
5039 |
04/09/2023 |
R$ 57,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: DESMEMBRAMENTO DE AREA REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. |
5040 |
04/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A VISITA TECNICA E EXECUCAO DO LAUDO DA PASSARELA SOBRE A AVENIDA ITAPOA. |
5041 |
04/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE EUGENIO RODRIGUES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA A CLINICA MEDCENTER, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5042 |
04/09/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE CLEITON JORGE DE SOUZA, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,TURMALINA-MG, PARA O HOSPITAL JOAO XXlll NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5043 |
04/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2. |
5044 |
04/09/2023 |
R$ 10.619,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇAO DAS IGREJAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
5045 |
04/09/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REMOÇÃO DE FERRO E/OU MANGANÊS NA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL, NESTE MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DECRETO ESTADUAL DE EMERGÊNCIA Nº 246/2023 DE 10 DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
5046 |
04/09/2023 |
R$ 49.900,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS, BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5047 |
04/09/2023 |
R$ 1.670,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5048 |
04/09/2023 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5049 |
04/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MACIEL RODRIGUES MARTINS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5050 |
06/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5051 |
06/09/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA LAGOA ESTRADA DA COMUNIDADE BATIEIRO, NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
5052 |
06/09/2023 |
R$ 5.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:338028 |
5053 |
06/09/2023 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE ADULTICIDA PERMETRINA/SISTEMA AEROSYSTEM DE USO INTRA-DOMICILILAR/RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.065-4. |
5054 |
06/09/2023 |
R$ 365,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE ADULTICIDA PERMETRINA/SISTEMA AEROSYSTEM DE USO INTRA-DOMICILILAR/RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.065-4. |
5055 |
06/09/2023 |
R$ 361,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E PALESTRAS DA SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO CC: 309338. |
5056 |
06/09/2023 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MUNICÍPIO. CC: 279366 |
5057 |
06/09/2023 |
R$ 4.104,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM APARELHOS DA FISIOTERAPIA(CABOS CORRENTE,ELETRODOS CARBONOS,MEMBRANA PAINEL, REVISÃO E CALIBRAÇÃO) PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
5058 |
06/09/2023 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. MÊS DE SETEMBRO. CC:31065-4 |
5059 |
06/09/2023 |
R$ 1.101,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR DO PACIENTE RICARDO APARECIDO CHAGAS SANTOS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA CLINICA MEDCENTER, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5060 |
11/09/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 11 DE SETEMBRO PARA RETIRADA DE VACINA E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERINTENCIA REGIONAL DE SAUDE CONFORME NFM-NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
5061 |
11/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO. CC-30933-8. |
5062 |
11/09/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OLR-9919. |
5063 |
11/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. CC:31046-8. |
5064 |
11/09/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CC:32646-1 |
5065 |
11/09/2023 |
R$ 17.038,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CC:32646-1 |
5066 |
11/09/2023 |
R$ 34.445,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NAS UBS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CC: 27936-6 |
5067 |
12/09/2023 |
R$ 6.225,53 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, SETEMBRO/2023. |
5068 |
12/09/2023 |
R$ 15,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM A PRESENCA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
5069 |
12/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE.... TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5070 |
12/09/2023 |
R$ 86,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE AGOSTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5071 |
12/09/2023 |
R$ 739,02 |
|
| EMPENHO REF. A CONCESSSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO LEVANDO PECAS DA PATROL RG 140B PARA CONSERTO. |
5072 |
12/09/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA RELATIVO O MES SETEMBRO/2023. |
5073 |
12/09/2023 |
R$ 21,61 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE VALTER LEMOS DE MATOS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA A CLINICA MEDCENTER EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5074 |
12/09/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE JUNHO E SETEMBRO/2023. |
5075 |
12/09/2023 |
R$ 94,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
5076 |
12/09/2023 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:303003 |
5077 |
12/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
5078 |
13/09/2023 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5079 |
15/09/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E CIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DE DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. |
5080 |
15/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E CIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DE DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. |
5081 |
15/09/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 15 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTEGRADA DA SRS/DIAMANTINA-SESMG/IMA/IEF/EMATER SOBRE DIRETRIZES PARA ENFRENTAMENTO DA INFLUENZA AVIARIA DE ALTA PATOGENICIDADE. C/C 31.046-8. |
5082 |
15/09/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE RONEI FERREIRA CARVALHO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5083 |
16/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELENICE APARECIDA SOARES DE SOUSA MACHADO, DO CEAE NA CIDADE DE CAPELINHA, PARA O HOSPITAL DR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5084 |
18/09/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM DANIEL LUZ E BANDA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE - MG, NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. |
5085 |
19/09/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E CIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DE DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. |
5086 |
19/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A ?BANDA MARCOS E PABLO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL, MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.REALIZADO NO DIA 30/09/2023. |
5087 |
19/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, JULHO/2023. |
5088 |
19/09/2023 |
R$ 19,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA EVENTOS CULTURAIS DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
5089 |
19/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES,CAMPANHAS E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
5090 |
19/09/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CC:32646-1 |
5091 |
19/09/2023 |
R$ 5.955,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NAS UBS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CC: 27936-6 |
5092 |
19/09/2023 |
R$ 5.930,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO. CC: 30851-X |
5093 |
19/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CC:32646-1 |
5094 |
19/09/2023 |
R$ 4.187,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
5095 |
19/09/2023 |
R$ 2.800,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
5096 |
19/09/2023 |
R$ 2.631,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS MANUTENCÕES DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E DO CENTRO DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
5097 |
19/09/2023 |
R$ 10.018,13 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELENICE APARECIDA SOARES DE SOUSA MACHADO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5098 |
19/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELISA SOARES MARTINS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA CLINICA MEDCENTER EM CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5099 |
19/09/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
5100 |
19/09/2023 |
R$ 11.914,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
5101 |
19/09/2023 |
R$ 10.937,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E AÇÕES MULTIVACINAÇÃO - SRS DIAMANTINA CC= 26286-2 |
5102 |
22/09/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE LUIZ CORREIA DOS SANTOS, DO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, PARA O HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5103 |
22/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE COBERTURA DA FESTA DO ROSÁRIO EM CHAPADA DO NORTE, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE OUTUBRO, COM ENTREVISTAS A ARTISTAS, AUTORIDADES, PARTICIPANTES, FILMAGENS EM DRONE E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO GAZETA DOS VALES. |
5104 |
22/09/2023 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
5105 |
22/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE NATALINO VIEIRA SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5106 |
24/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE OUTUBRO/2023, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5107 |
25/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE.A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5108 |
25/09/2023 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5109 |
25/09/2023 |
R$ 191,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
5110 |
25/09/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5111 |
25/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5112 |
25/09/2023 |
R$ 325,38 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5113 |
25/09/2023 |
R$ 772,18 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI REFERENTE O MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023. |
5114 |
25/09/2023 |
R$ 169,02 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023. |
5115 |
25/09/2023 |
R$ 50,65 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE E ACOES MULTIVACINACAO-SRS DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5116 |
25/09/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5117 |
25/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5118 |
25/09/2023 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CAMARAS TECNICAS ODONTOLOGICAS DO CRO-MGNA EXPODENTAL E DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DO ACORDO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. |
5119 |
25/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E AUDIENCIA NA SEAPA TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
5120 |
25/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PECÚNIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CUIDADOR EM INTERNAÇÃO DE GISLENE AP. BARBOSA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5121 |
25/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE EDMAR DE SOUSA CARVALHO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5122 |
25/09/2023 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E AUDIENCIA NA SEAPA TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
5123 |
25/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MORADIA DA MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5124 |
25/09/2023 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA EM QUESTÃO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5125 |
25/09/2023 |
R$ 3.354,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MORADIA DA MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5126 |
25/09/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E AUDIENCIA NA SEAPA TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
5127 |
25/09/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DA MORADIA DA MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5128 |
25/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA DA MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5129 |
25/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
5130 |
25/09/2023 |
R$ 31.894,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA COM PINTURAS DE MEIO FIO E SARJETAS PARA PREPARAÇAO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ? MG. |
5131 |
25/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E AUDIENCIA NA SEAPA TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
5132 |
25/09/2023 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE, COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5133 |
26/09/2023 |
R$ 1.064,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE SETEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5134 |
26/09/2023 |
R$ 93,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE SETEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5135 |
26/09/2023 |
R$ 1.052,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5136 |
26/09/2023 |
R$ 2.755,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO O MES DE SETEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5137 |
26/09/2023 |
R$ 153,36 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE GERALDO VIEIRA DE SOUZA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA A CLINICA MEDCENTER EM CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5138 |
26/09/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO LUCAS ALVES NA PRAÇA DA MATRIZ JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA DATA DE 06/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5139 |
27/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO ZEZINHO O GAROTO DO FORRÓ NO MERCADO MUNICIPAL NA DATA DE 05/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5140 |
27/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO FRANK SILVA E LORIM DO FORRÓ NO MERCADO MUNICIPAL NA DATA DE 08/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5141 |
27/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO NILMAR O RAPAZINHO DO FORRÓ NO MERCADO MUNICIPAL NA DATA DE 07/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5142 |
27/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CAFE COM LEITE NO MERCADO MUNICIPAL NA DATA DE 06/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5143 |
27/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A BANDA FILARMÔNICA DE SANTA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL INDIVIDUAL DO ESTADO. CONTA 33.558-3 |
5144 |
27/09/2023 |
R$ 10.577,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CC: 31059-X |
5145 |
27/09/2023 |
R$ 7.375,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ PISADO NA PRAÇA DA MATRIZ JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA DATA DE 08/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5146 |
28/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA DI CABULOSO NA PRAÇA DA MATRIZ JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA DATA DE 07/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5147 |
28/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CHAPOLIN BAGACEIRA NA PRAÇA DA MATRIZ JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA DATA DE 09/10/2023 DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5148 |
28/09/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA RELATIVO O MES JUNHO/2023. |
5149 |
28/09/2023 |
R$ 27,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA E ADUBOS PARA MANTENÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
5150 |
28/09/2023 |
R$ 730,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5151 |
28/09/2023 |
R$ 1.981,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5152 |
28/09/2023 |
R$ 12.079,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5153 |
28/09/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5154 |
28/09/2023 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5155 |
28/09/2023 |
R$ 2.244,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5156 |
28/09/2023 |
R$ 2.751,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5157 |
28/09/2023 |
R$ 6.211,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5158 |
28/09/2023 |
R$ 7.003,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5159 |
28/09/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5160 |
28/09/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5161 |
28/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5162 |
28/09/2023 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5163 |
28/09/2023 |
R$ 4.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5164 |
28/09/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5165 |
28/09/2023 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5166 |
28/09/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5167 |
28/09/2023 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5168 |
28/09/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5169 |
28/09/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5170 |
28/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5171 |
28/09/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5172 |
28/09/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5173 |
28/09/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5174 |
28/09/2023 |
R$ 5.198,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5175 |
28/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5176 |
28/09/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5177 |
28/09/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5178 |
28/09/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5179 |
28/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5180 |
28/09/2023 |
R$ 16.706,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5181 |
28/09/2023 |
R$ 2.152,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5182 |
28/09/2023 |
R$ 23.369,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5183 |
28/09/2023 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5184 |
28/09/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5185 |
28/09/2023 |
R$ 1.882,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5186 |
28/09/2023 |
R$ 2.557,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5187 |
28/09/2023 |
R$ 12.888,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5188 |
28/09/2023 |
R$ 9.766,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5189 |
28/09/2023 |
R$ 12.322,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5190 |
28/09/2023 |
R$ 7.643,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5191 |
28/09/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5192 |
28/09/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5193 |
28/09/2023 |
R$ 165,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5194 |
28/09/2023 |
R$ 2.728,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5195 |
28/09/2023 |
R$ 31.775,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5196 |
28/09/2023 |
R$ 9.474,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5197 |
28/09/2023 |
R$ 64.807,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5198 |
28/09/2023 |
R$ 9.725,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5199 |
28/09/2023 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5200 |
28/09/2023 |
R$ 4.262,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5201 |
28/09/2023 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5202 |
28/09/2023 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5203 |
28/09/2023 |
R$ 7.528,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5204 |
28/09/2023 |
R$ 2.233,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5205 |
28/09/2023 |
R$ 1.064,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5206 |
28/09/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5207 |
28/09/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5208 |
28/09/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5209 |
28/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5210 |
28/09/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5211 |
28/09/2023 |
R$ 12.712,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5212 |
28/09/2023 |
R$ 4.136,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5213 |
28/09/2023 |
R$ 4.660,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5214 |
28/09/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5215 |
28/09/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5216 |
28/09/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5217 |
28/09/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5218 |
28/09/2023 |
R$ 1.555,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5219 |
28/09/2023 |
R$ 2.628,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5220 |
28/09/2023 |
R$ 22.153,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5221 |
28/09/2023 |
R$ 8.430,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5222 |
28/09/2023 |
R$ 64.423,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5223 |
28/09/2023 |
R$ 1.714,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5224 |
28/09/2023 |
R$ 528,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5225 |
28/09/2023 |
R$ 14.366,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5226 |
28/09/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5227 |
28/09/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5228 |
28/09/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5229 |
28/09/2023 |
R$ 7.812,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5230 |
28/09/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5231 |
28/09/2023 |
R$ 4.106,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5232 |
28/09/2023 |
R$ 2.552,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5233 |
28/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5234 |
28/09/2023 |
R$ 1.552,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5235 |
28/09/2023 |
R$ 2.632,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5236 |
28/09/2023 |
R$ 23.727,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5237 |
28/09/2023 |
R$ 1.679,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5238 |
28/09/2023 |
R$ 2.238,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5239 |
28/09/2023 |
R$ 26.039,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5240 |
28/09/2023 |
R$ 3.578,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5241 |
28/09/2023 |
R$ 97.680,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5242 |
28/09/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5243 |
28/09/2023 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5244 |
28/09/2023 |
R$ 4.508,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5245 |
28/09/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5246 |
28/09/2023 |
R$ 12.624,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5247 |
28/09/2023 |
R$ 4.189,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5248 |
28/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5249 |
28/09/2023 |
R$ 2.649,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5250 |
28/09/2023 |
R$ 3.454,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5251 |
28/09/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5252 |
28/09/2023 |
R$ 1.918,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5253 |
28/09/2023 |
R$ 2.443,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5254 |
28/09/2023 |
R$ 80.962,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5255 |
28/09/2023 |
R$ 1.364,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5256 |
28/09/2023 |
R$ 22.675,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5257 |
28/09/2023 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5258 |
28/09/2023 |
R$ 19.629,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5259 |
28/09/2023 |
R$ 20.367,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5260 |
28/09/2023 |
R$ 45.248,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5261 |
28/09/2023 |
R$ 50.424,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5262 |
28/09/2023 |
R$ 5.720,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5263 |
28/09/2023 |
R$ 59.829,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5264 |
28/09/2023 |
R$ 107.832,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5265 |
28/09/2023 |
R$ 20.110,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5266 |
28/09/2023 |
R$ 3.742,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5267 |
28/09/2023 |
R$ 2.200,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5268 |
28/09/2023 |
R$ 10.228,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5269 |
28/09/2023 |
R$ 422,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5270 |
28/09/2023 |
R$ 1.902,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5271 |
28/09/2023 |
R$ 9.532,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5272 |
28/09/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5273 |
28/09/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5274 |
28/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5275 |
28/09/2023 |
R$ 35.240,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5276 |
28/09/2023 |
R$ 120.063,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5277 |
28/09/2023 |
R$ 64.250,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5278 |
28/09/2023 |
R$ 905,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5279 |
28/09/2023 |
R$ 1.645,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5280 |
28/09/2023 |
R$ 21.068,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5281 |
28/09/2023 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5282 |
28/09/2023 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5283 |
28/09/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5284 |
28/09/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5285 |
28/09/2023 |
R$ 5.758,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5286 |
28/09/2023 |
R$ 5.758,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5287 |
28/09/2023 |
R$ 11.769,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5288 |
28/09/2023 |
R$ 23.035,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5289 |
28/09/2023 |
R$ 5.758,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5290 |
28/09/2023 |
R$ 6.353,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5291 |
28/09/2023 |
R$ 3.910,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5292 |
28/09/2023 |
R$ 108.142,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5293 |
28/09/2023 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5294 |
28/09/2023 |
R$ 18.202,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5295 |
28/09/2023 |
R$ 7.839,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5296 |
28/09/2023 |
R$ 1.349,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5297 |
28/09/2023 |
R$ 1.097,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5298 |
28/09/2023 |
R$ 4.179,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5299 |
28/09/2023 |
R$ 2.841,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5300 |
28/09/2023 |
R$ 64.894,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5301 |
28/09/2023 |
R$ 2.665,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5302 |
28/09/2023 |
R$ 1.405,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5303 |
28/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5304 |
28/09/2023 |
R$ 71.850,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5305 |
28/09/2023 |
R$ 84.277,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5306 |
28/09/2023 |
R$ 2.005,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5307 |
28/09/2023 |
R$ 626,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5308 |
28/09/2023 |
R$ 54.615,35 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5309 |
28/09/2023 |
R$ 884,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2023 |
5310 |
28/09/2023 |
R$ 32.392,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO SETEMBRO/2023. |
5311 |
28/09/2023 |
R$ 3.254,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA SRa DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
5312 |
28/09/2023 |
R$ 13.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA,PINTURA E MANUTENÇAO DA IGREJA DA MATRIZ NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. |
5313 |
28/09/2023 |
R$ 5.265,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO. |
5314 |
28/09/2023 |
R$ 5.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CC:32646-1 |
5316 |
28/09/2023 |
R$ 8.961,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CC:32646-1 |
5317 |
28/09/2023 |
R$ 4.576,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NAS UBS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CC: 27936-6 |
5318 |
28/09/2023 |
R$ 7.738,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/S500 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW-0G60. |
5319 |
28/09/2023 |
R$ 1.169,74 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A SETEMBRO/2023. |
5320 |
29/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A SETEMBRO/2023. |
5321 |
29/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A SETEMBRO/2023. |
5322 |
29/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDÁGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5323 |
29/09/2023 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?OS PATROES DO PISEIRO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 08/10/2023. |
5324 |
29/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ACORDO COM ITEM DO CONTRATO 2.1.1.1, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO(S) TECNICO(S) EM VISITA TECNICA A PREFEITURA NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO/2023, COMFORME RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E COMPROVANTES EM ANEXO. |
5325 |
29/09/2023 |
R$ 847,34 |
|