| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA PATROL CASE 845B ALUGADA PARA REGIAO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5326 |
02/10/2023 |
R$ 5.865,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES EM ATENDIMENTOS NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD.REF. A MESES SETEMBRO E OUTUBRO. CC: 334332. |
5327 |
02/10/2023 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5328 |
02/10/2023 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5329 |
02/10/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5330 |
02/10/2023 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM REUNIAO DE CAPACITAÇAO NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL- IGD DESTE MUNICIPIO: CC:334332 |
5331 |
02/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5332 |
02/10/2023 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5333 |
02/10/2023 |
R$ 143,30 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS, SETE LAGOAS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5334 |
02/10/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5335 |
02/10/2023 |
R$ 1.574,05 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5336 |
02/10/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5337 |
02/10/2023 |
R$ 826,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5338 |
02/10/2023 |
R$ 917,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5339 |
02/10/2023 |
R$ 575,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5340 |
02/10/2023 |
R$ 319,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5341 |
02/10/2023 |
R$ 1.044,86 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENCIA OUTUBRO/2023. |
5342 |
02/10/2023 |
R$ 21,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM / ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL, TCU E CGU. |
5343 |
02/10/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM / ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL, TCU E CGU. |
5344 |
02/10/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO E O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM / ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL, TCU E CGU. |
5345 |
02/10/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM QUE O SERVIDOR TRANSPORTOU O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E AUDIENCIA NA SEAPA TRATANDO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
5346 |
02/10/2023 |
R$ 288,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
5347 |
02/10/2023 |
R$ 105,69 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDÁGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5348 |
02/10/2023 |
R$ 18,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDÁGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5349 |
02/10/2023 |
R$ 73,60 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5350 |
02/10/2023 |
R$ 73,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5351 |
02/10/2023 |
R$ 50,00 |
|
| REEMBOLSO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, PLACA PXZ2H49 PARA SUBSTITUIR VEICULO COM DEFEITO E ABASTECIMENTO DO MESMO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
5352 |
02/10/2023 |
R$ 1.487,14 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, REFERENTE A SETEMBRO/2023 |
5353 |
02/10/2023 |
R$ 114,74 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5354 |
02/10/2023 |
R$ 1.397,52 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRA A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO DE SEU DOMICILIO NA COMUNIDADE DOS FERREIRAS, PARA CISAJE NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5355 |
02/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE FISCALIZACAO DE OBRAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO. |
5356 |
02/10/2023 |
R$ 96,62 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5357 |
02/10/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5358 |
02/10/2023 |
R$ 1.094,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO PITEIRAS ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002620/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CC:31.714-4 |
5359 |
02/10/2023 |
R$ 596.035,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
5360 |
02/10/2023 |
R$ 6.860,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO..CC 326976 |
5361 |
02/10/2023 |
R$ 5.565,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO 279366 |
5362 |
02/10/2023 |
R$ 6.002,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E BLOCOS NA FABRICA DE PRE MOLDADOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2. |
5363 |
02/10/2023 |
R$ 17.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5364 |
02/10/2023 |
R$ 14.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMA NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:213411 |
5365 |
02/10/2023 |
R$ 10.274,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 07 PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. CC:33.903-2 |
5366 |
02/10/2023 |
R$ 17.495,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA UNIAO. CC:33.903-2 |
5367 |
02/10/2023 |
R$ 4.022,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5368 |
02/10/2023 |
R$ 7.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
5369 |
02/10/2023 |
R$ 668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5370 |
02/10/2023 |
R$ 628,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5371 |
02/10/2023 |
R$ 1.856,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5372 |
02/10/2023 |
R$ 291,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO |
5373 |
02/10/2023 |
R$ 2.128,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5374 |
02/10/2023 |
R$ 9.997,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5375 |
02/10/2023 |
R$ 147,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUNTEÇAO DE POÇOS ATERSIANOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA UNIAO. CC:33.903-2 |
5376 |
02/10/2023 |
R$ 18.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
5377 |
02/10/2023 |
R$ 1.133,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
5378 |
02/10/2023 |
R$ 1.751,39 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2023. |
5379 |
02/10/2023 |
R$ 2.801,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE GISLENI APARECIDA BARBOSA, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS , PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
5380 |
02/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2023. |
5381 |
02/10/2023 |
R$ 7.677,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2023. |
5382 |
02/10/2023 |
R$ 7.989,37 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2023. |
5383 |
02/10/2023 |
R$ 25.822,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2023. |
5384 |
02/10/2023 |
R$ 2.631,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5385 |
02/10/2023 |
R$ 4.249,02 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A AGOSTO/2023. |
5386 |
02/10/2023 |
R$ 12.280,98 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A AGOSTO/2023. |
5387 |
02/10/2023 |
R$ 1.528,97 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 |
5388 |
02/10/2023 |
R$ 7.896,56 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 |
5389 |
02/10/2023 |
R$ 10.019,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023 |
5390 |
02/10/2023 |
R$ 31.997,81 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
5391 |
02/10/2023 |
R$ 1.626,31 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE A SETEMBRO/2023 |
5392 |
02/10/2023 |
R$ 11.915,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº003414 . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 20/10/2023. |
5393 |
02/10/2023 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO |
5394 |
02/10/2023 |
R$ 345.946,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO / POCO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023 |
5395 |
02/10/2023 |
R$ 48,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS NA TORRE DE TELEVISÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO |
5396 |
02/10/2023 |
R$ 1.800,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO |
5397 |
02/10/2023 |
R$ 49.366,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5398 |
02/10/2023 |
R$ 2.776,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5399 |
02/10/2023 |
R$ 3.514,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5400 |
02/10/2023 |
R$ 3.028,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5401 |
02/10/2023 |
R$ 3.904,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
5402 |
02/10/2023 |
R$ 2.469,03 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
5403 |
02/10/2023 |
R$ 885,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5404 |
02/10/2023 |
R$ 4.068,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5405 |
02/10/2023 |
R$ 2.823,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:31068-9 |
5406 |
02/10/2023 |
R$ 52,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5407 |
02/10/2023 |
R$ 371,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:30933-8 |
5408 |
02/10/2023 |
R$ 1.447,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
5409 |
02/10/2023 |
R$ 912,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5410 |
02/10/2023 |
R$ 13.962,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5411 |
02/10/2023 |
R$ 1.541,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5412 |
02/10/2023 |
R$ 771,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC: 31065-4 |
5413 |
02/10/2023 |
R$ 62,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5414 |
02/10/2023 |
R$ 2.612,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
5415 |
02/10/2023 |
R$ 255,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:30933-8 |
5416 |
02/10/2023 |
R$ 3.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
5417 |
02/10/2023 |
R$ 2.767,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5418 |
02/10/2023 |
R$ 2.947,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5419 |
02/10/2023 |
R$ 141,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5420 |
02/10/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO.CC:31068-9 |
5421 |
02/10/2023 |
R$ 780,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA SRa DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE.NOS DIAS 06/07/08 E 09/10/2023. |
5422 |
02/10/2023 |
R$ 15.391,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
5423 |
02/10/2023 |
R$ 5.824,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5424 |
02/10/2023 |
R$ 509,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:30933-8 |
5425 |
02/10/2023 |
R$ 14.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5426 |
02/10/2023 |
R$ 625,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5427 |
02/10/2023 |
R$ 15.847,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5428 |
02/10/2023 |
R$ 28.531,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5429 |
02/10/2023 |
R$ 16.921,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
5430 |
02/10/2023 |
R$ 4.858,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇÃO,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. A EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL. |
5431 |
02/10/2023 |
R$ 2.746,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA UBS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 30851-x |
5432 |
02/10/2023 |
R$ 10.750,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA JOSE CARVALHO PEREIRA, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM TURMALINA-MG, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5433 |
02/10/2023 |
R$ 70,56 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5434 |
02/10/2023 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO.REF AO MES DE OUTUBRO.CC:33.903-2. |
5435 |
02/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023 |
5436 |
03/10/2023 |
R$ 141,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/S500 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5437 |
04/10/2023 |
R$ 1.165,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
5438 |
04/10/2023 |
R$ 27,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
5439 |
04/10/2023 |
R$ 1.592,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5440 |
04/10/2023 |
R$ 13.680,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER DILIGENCIAS RELACIONADAS A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2023. |
5441 |
04/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE OUTUBRO |
5442 |
04/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
5443 |
04/10/2023 |
R$ 1.480,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
5444 |
04/10/2023 |
R$ 2.320,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CONTA 031.589-3 |
5445 |
04/10/2023 |
R$ 4.987,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM CRECHES E ESCOLAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
5446 |
04/10/2023 |
R$ 1.775,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO. |
5447 |
04/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
5448 |
04/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
5449 |
04/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADO DA IGREJA DO ROSARIO NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
5450 |
04/10/2023 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MAO DE OBRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
5451 |
04/10/2023 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO |
5452 |
04/10/2023 |
R$ 3.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA COM REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
5453 |
04/10/2023 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5454 |
04/10/2023 |
R$ 6.521,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5455 |
04/10/2023 |
R$ 9.456,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL. REF AO MES DE OUTUBRO CC: 338028 |
5456 |
04/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRIO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO CC: 338028 |
5457 |
04/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO REALIZANDO ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO E EXAMES E PALESTRAS CONTRA A LEISHMANIOSE, EDUCAÇÃO EM SAUDE E CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO |
5458 |
04/10/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5459 |
04/10/2023 |
R$ 23.553,68 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5460 |
04/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5461 |
04/10/2023 |
R$ 2.127,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
5462 |
04/10/2023 |
R$ 3.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5463 |
04/10/2023 |
R$ 1.349,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO DE PLACA QXW-0G60 |
5464 |
04/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PAIF-CRAS DESTE MUNICIPIO: CC-259403 |
5465 |
04/10/2023 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENAO DAS ATIVDADES DO PAIF-CRAS DESTE MUNICIPIO. CC: 25929-2. |
5466 |
04/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CC: 31046-8 |
5467 |
04/10/2023 |
R$ 10.750,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE ATA DO CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA. |
5468 |
04/10/2023 |
R$ 1.084,73 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5469 |
07/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE CARLA ESTEVES DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5470 |
08/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5471 |
09/10/2023 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
5472 |
09/10/2023 |
R$ 11.794,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:32646-1 |
5473 |
09/10/2023 |
R$ 25.144,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM REUNIOES, CONFERENCIAS E ENCONTROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
5474 |
09/10/2023 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5475 |
09/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA BANDAS E EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS, POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
5476 |
09/10/2023 |
R$ 5.310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA SRa DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
5477 |
09/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
5478 |
09/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES NA REGIÃO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CC: 326062. |
5479 |
09/10/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA OUTUBRO/2023. |
5480 |
11/10/2023 |
R$ 28,16 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA JULHO/2023. |
5481 |
11/10/2023 |
R$ 22,15 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA SETEMBRO/2023. |
5482 |
11/10/2023 |
R$ 25,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ESCADA E DEGRAUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS (UBS),NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:32646-1 |
5483 |
13/10/2023 |
R$ 2.763,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA / SERVIDOR TRANSPORTOU O PREFEITO E O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM / ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL, TCU E CGU. |
5484 |
13/10/2023 |
R$ 750,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM D SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
5485 |
13/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO SORO FISIOLOGICO 0,9% PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO: CC31068-9 |
5486 |
13/10/2023 |
R$ 7.993,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO SORO FISIOLOGICO 0,9% PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:30933-8 |
5487 |
13/10/2023 |
R$ 17.385,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO SORO FISIOLOGICO 0,9% PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
5488 |
13/10/2023 |
R$ 13.828,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
5489 |
13/10/2023 |
R$ 7.375,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA NA MELHORIA DA ANTENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC32585-6. |
5490 |
13/10/2023 |
R$ 6.025,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA NA MELHORIA DA ANTENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 279811 |
5491 |
13/10/2023 |
R$ 3.510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 |
5492 |
13/10/2023 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC: 31046-8 |
5493 |
13/10/2023 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5494 |
13/10/2023 |
R$ 27.292,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 REF AO MES DE OUTUBRO |
5495 |
13/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CC: 279366 REF AO MES DE OUTUBRO |
5496 |
13/10/2023 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 |
5497 |
13/10/2023 |
R$ 3.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE OUTUBRO |
5498 |
13/10/2023 |
R$ 9.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE OUTUBRO |
5499 |
13/10/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO CC:338028 |
5500 |
13/10/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:338028 |
5501 |
13/10/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NOS PLANTOES EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME DE OUTUBRO CC: 338028 |
5502 |
13/10/2023 |
R$ 4.360,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS 02260001100003158332353, REF.08/2023. |
5503 |
13/10/2023 |
R$ 9.786,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO. CC: 33802-8 |
5504 |
13/10/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. REFERENTE AO MES MAIO. CC: 262862 |
5505 |
16/10/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. REFERENTE AO MES MAIO. CC: 262862 |
5506 |
16/10/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. REFERENTE AO MES MAIO. CC: 26286-2 |
5507 |
16/10/2023 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5508 |
16/10/2023 |
R$ 64,51 |
|
| EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRICAO DE CONGRESSO DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUS, COM ENFASE NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. |
5509 |
16/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITO, NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARUQES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
5510 |
16/10/2023 |
R$ 3.601,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5511 |
16/10/2023 |
R$ 405,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5512 |
16/10/2023 |
R$ 2.127,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
5513 |
16/10/2023 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |
5514 |
16/10/2023 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO MOTOBOMBA DO CAMINHAO PIPA PAC 2, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTE DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5515 |
16/10/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO MOTOBOMBA MODELO BRANCO PARA ENCHE CAMINHOES PIPAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTE DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5516 |
16/10/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO CC: 338028 |
5517 |
16/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. REF AO MES DE OUTUBRO CC: 338028 |
5518 |
16/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF AO MES DE OUTUBRO |
5519 |
16/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO COM PLANTOES QUE ESTA ATUANDO NO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO |
5520 |
16/10/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE OUTUBRO |
5521 |
16/10/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE CARLOS EDMAR SILVA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SÃO GERALDO BELO HORIZONTE-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5522 |
16/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. POCO ARTESIANO DA VARGINHA. REFERENTE A OUTUBRO/2023 |
5523 |
17/10/2023 |
R$ 86,79 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA POLITICA ESTADUAL DE SAUDE INTEGRAL DA POPULACAO NEGRA E QUILOMBOLA. |
5524 |
17/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 02, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO CLOESIANO TRATADO 12X14 PARA FECHAMENTO DO LIXÃO NA SEDE DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CC:33.903-2 |
5525 |
17/10/2023 |
R$ 17.154,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO CARLOS MOREIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5526 |
17/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. |
5527 |
18/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI CARVALHO DA ROCHA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAQO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5528 |
18/10/2023 |
R$ 70,56 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
5529 |
19/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
5530 |
19/10/2023 |
R$ 415,70 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5531 |
19/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO..CC 32697-6 |
5532 |
19/10/2023 |
R$ 10.046,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO..CC 32697-6 |
5533 |
19/10/2023 |
R$ 21.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL (PSF).CC 21341-1 |
5534 |
19/10/2023 |
R$ 1.791,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.CC:31046-8 |
5535 |
19/10/2023 |
R$ 573,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CC 31064-4. |
5536 |
19/10/2023 |
R$ 4.603,77 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00036041220188130418. ID: 081040000044802566. AUTOR: WANY NEIVA BENICIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
5537 |
19/10/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO Nº: 5000119-79.2019.8.13.0418 - AUTOR: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM. 5000118-94.2019.8.13.0418 - DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
5538 |
19/10/2023 |
R$ 349,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA RETIRADA DE VACINAS E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
5539 |
19/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5540 |
25/10/2023 |
R$ 1.666,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA DEMARCAÇAO DA QUADRA POLIEPORTIVAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO |
5541 |
25/10/2023 |
R$ 2.154,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALTO CUSTO, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5542 |
25/10/2023 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA USO DO MUNICIPIO NO ACESSO E NA IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO, CONFORME DECRETO 77/2023, NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL E TERMO DE ACEITACAO DO PROPRIETARIO. |
5543 |
25/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023 |
5544 |
25/10/2023 |
R$ 98,67 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5545 |
25/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO ONLINE: 13 E 14 DE NOVEMBRO SOBRE COMUNICAO DIGITAL CONTEUDOS NAS REDES SOCIAIS PARA ORGAOS PUBLICOS E MANDATOS CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5546 |
25/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. |
5547 |
25/10/2023 |
R$ 17.999,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA, LINHA 33 3739-1160 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE REFERENTE A OUTUBRO/2023. |
5548 |
25/10/2023 |
R$ 4,93 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE A ARAÇUAI PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO SOCIAL DO FILHO COM DEFICIENCIA GRACIANO RAMOS, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5549 |
25/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
5550 |
25/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO PACIENTE GILSON JUNIO DE MATOS QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
5551 |
25/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
5552 |
25/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO EM CONFECCIONAR ENGATE PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 175, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5553 |
25/10/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAMERA DE AR PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 175, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5554 |
25/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, DEZEMBRO/2015, JANEIRO A DEZEMBRO/2016 E JANEIRO A JUNHO/2017. |
5555 |
25/10/2023 |
R$ 694,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:31065-4 |
5556 |
25/10/2023 |
R$ 446,59 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARINCADUVA PRA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA E DA 32ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO CONFORME CONVOCACAO PARA PARTICIPAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
5557 |
25/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA RETIRADA DE VACINAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
5558 |
25/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERERENTE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO EM AURICULOTERAPIA/COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. |
5559 |
25/10/2023 |
R$ 627,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A HOTEL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE SETE LAGOAS, VIAGEM REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5560 |
25/10/2023 |
R$ 810,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
5561 |
25/10/2023 |
R$ 1.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE REDES CAMPO OFICIAL E BOLAS OFICIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COODENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5562 |
25/10/2023 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 02, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO CLOESIANO TRATADO 12X14 PARA FECHAMENTO DO LIXÃO NA SEDE DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5563 |
25/10/2023 |
R$ 11.796,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMATINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE RECURSO FINANCEIRO DO PROJETO APROXIMA SUAS. |
5564 |
25/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMATINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE RECURSO FINANCEIRO DO PROJETO APROXIMA SUAS. |
5565 |
25/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
5566 |
25/10/2023 |
R$ 4.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF AO MES DE OUTUBRO. |
5567 |
25/10/2023 |
R$ 27.020,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CC 31064-4. REF AO VEICULO DE PLACA RVI-8G30 |
5568 |
25/10/2023 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E MANUTENÇAO DE CASAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CC 25929-2 |
5569 |
25/10/2023 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E O CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO JEQUITINHONHA CIM - JEQUINTINHONHA , REF. VALIDACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO JEQUITINHONHA - CICJ A SER REALIZADA NA CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 30 DE OUTUBRO/2023. |
5570 |
25/10/2023 |
R$ 303,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO BATIEIRO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO. CC:30413-1 |
5571 |
25/10/2023 |
R$ 7.008,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC:259292. |
5572 |
25/10/2023 |
R$ 2.435,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM PARA PARTCIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO MORADIAS GERAIS DO PROGRAMA PERCURSO GERAIS. |
5573 |
30/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTCIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO MORADIAS GERAIS DO PROGRAMA PERCURSO GERAIS. |
5574 |
30/10/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL COMO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE CONTA DE AGUA E ALUGUEL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5575 |
30/10/2023 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MORADIA DA MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5576 |
30/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTOS COM CONTA DE ÁGUA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5577 |
30/10/2023 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL PARA ARCAR COM CUSTOS DE MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5578 |
30/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTOS COM CONTA DE ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5579 |
30/10/2023 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE OS DIAS 17 E 26 DE OUTUBRO/SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE FAZEM PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR A CIDADE DE CAPELINHA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REVISAO MECANICA. |
5580 |
30/10/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC:259292. |
5581 |
30/10/2023 |
R$ 931,98 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPEZAS COM ALUGUEL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5582 |
30/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COMO ACOMPANHANTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS NO PERIODO DE 12 A 13 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5583 |
30/10/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO JEQUITINHONHA REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO. |
5584 |
30/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO JEQUITINHONHA REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO. |
5585 |
30/10/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO JEQUITINHONHA REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO. |
5586 |
30/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFEFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SAO JOAO REFERENTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MESMA EM ANEXO. |
5587 |
30/10/2023 |
R$ 72,67 |
|
| VALOR EMPENHADO REFEFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE SAO JOAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. |
5588 |
30/10/2023 |
R$ 79,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFEFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE SAO JOAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023. |
5589 |
30/10/2023 |
R$ 77,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5590 |
30/10/2023 |
R$ 15.560,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5591 |
30/10/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5592 |
30/10/2023 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5593 |
30/10/2023 |
R$ 3.715,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5594 |
30/10/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5595 |
30/10/2023 |
R$ 6.553,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5596 |
30/10/2023 |
R$ 7.003,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5597 |
30/10/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5598 |
30/10/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5599 |
30/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5600 |
30/10/2023 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5601 |
30/10/2023 |
R$ 4.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5602 |
30/10/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5603 |
30/10/2023 |
R$ 2.999,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5604 |
30/10/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5605 |
30/10/2023 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5606 |
30/10/2023 |
R$ 4.698,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5607 |
30/10/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5608 |
30/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5609 |
30/10/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5610 |
30/10/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5611 |
30/10/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5612 |
30/10/2023 |
R$ 5.198,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5613 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5614 |
30/10/2023 |
R$ 2.349,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5615 |
30/10/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5616 |
30/10/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5617 |
30/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5618 |
30/10/2023 |
R$ 2.228,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5619 |
30/10/2023 |
R$ 2.435,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5620 |
30/10/2023 |
R$ 15.288,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5621 |
30/10/2023 |
R$ 24.640,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5622 |
30/10/2023 |
R$ 2.091,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5623 |
30/10/2023 |
R$ 6.508,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5624 |
30/10/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5625 |
30/10/2023 |
R$ 1.210,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5626 |
30/10/2023 |
R$ 1.822,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5627 |
30/10/2023 |
R$ 9.728,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5628 |
30/10/2023 |
R$ 10.047,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5629 |
30/10/2023 |
R$ 1.359,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5630 |
30/10/2023 |
R$ 1.812,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5631 |
30/10/2023 |
R$ 12.867,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5632 |
30/10/2023 |
R$ 2.185,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5633 |
30/10/2023 |
R$ 6.858,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5634 |
30/10/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5635 |
30/10/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5636 |
30/10/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5637 |
30/10/2023 |
R$ 2.904,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5638 |
30/10/2023 |
R$ 30.874,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5639 |
30/10/2023 |
R$ 1.303,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5640 |
30/10/2023 |
R$ 12.295,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5641 |
30/10/2023 |
R$ 62.774,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5642 |
30/10/2023 |
R$ 9.271,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5643 |
30/10/2023 |
R$ 1.485,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5644 |
30/10/2023 |
R$ 4.262,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5645 |
30/10/2023 |
R$ 1.330,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5646 |
30/10/2023 |
R$ 4.358,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5647 |
30/10/2023 |
R$ 3.740,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5648 |
30/10/2023 |
R$ 7.528,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5649 |
30/10/2023 |
R$ 704,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5650 |
30/10/2023 |
R$ 1.768,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5651 |
30/10/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5652 |
30/10/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5653 |
30/10/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5654 |
30/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5655 |
30/10/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5656 |
30/10/2023 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5657 |
30/10/2023 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5658 |
30/10/2023 |
R$ 11.436,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5659 |
30/10/2023 |
R$ 2.906,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5660 |
30/10/2023 |
R$ 4.136,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5661 |
30/10/2023 |
R$ 6.196,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5662 |
30/10/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5663 |
30/10/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5664 |
30/10/2023 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5665 |
30/10/2023 |
R$ 293,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5666 |
30/10/2023 |
R$ 33.486,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5667 |
30/10/2023 |
R$ 14.559,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5668 |
30/10/2023 |
R$ 9.121,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5669 |
30/10/2023 |
R$ 5.714,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5670 |
30/10/2023 |
R$ 8.382,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5671 |
30/10/2023 |
R$ 18.900,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5672 |
30/10/2023 |
R$ 8.715,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5673 |
30/10/2023 |
R$ 1.583,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5674 |
30/10/2023 |
R$ 385,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5675 |
30/10/2023 |
R$ 2.920,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5676 |
30/10/2023 |
R$ 14.044,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5677 |
30/10/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5678 |
30/10/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5679 |
30/10/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5680 |
30/10/2023 |
R$ 5.082,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5681 |
30/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5682 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDÁGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5683 |
30/10/2023 |
R$ 18,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5684 |
30/10/2023 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5685 |
30/10/2023 |
R$ 105,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5686 |
30/10/2023 |
R$ 71,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5687 |
30/10/2023 |
R$ 55,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5688 |
30/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5689 |
30/10/2023 |
R$ 18,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5690 |
30/10/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5691 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5692 |
30/10/2023 |
R$ 22.550,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5693 |
30/10/2023 |
R$ 598,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5694 |
30/10/2023 |
R$ 798,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5695 |
30/10/2023 |
R$ 24.940,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5696 |
30/10/2023 |
R$ 3.578,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5697 |
30/10/2023 |
R$ 97.680,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5698 |
30/10/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5699 |
30/10/2023 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5700 |
30/10/2023 |
R$ 4.508,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5701 |
30/10/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5702 |
30/10/2023 |
R$ 12.624,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5703 |
30/10/2023 |
R$ 3.857,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5704 |
30/10/2023 |
R$ 54.823,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5705 |
30/10/2023 |
R$ 4.189,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5706 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5707 |
30/10/2023 |
R$ 2.649,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5708 |
30/10/2023 |
R$ 3.454,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5709 |
30/10/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5710 |
30/10/2023 |
R$ 770,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5711 |
30/10/2023 |
R$ 3.399,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5712 |
30/10/2023 |
R$ 81.874,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5713 |
30/10/2023 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5714 |
30/10/2023 |
R$ 21.154,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5715 |
30/10/2023 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5716 |
30/10/2023 |
R$ 19.442,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5717 |
30/10/2023 |
R$ 89.582,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5718 |
30/10/2023 |
R$ 20.367,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5719 |
30/10/2023 |
R$ 20.723,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5720 |
30/10/2023 |
R$ 34.077,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5721 |
30/10/2023 |
R$ 52.105,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5722 |
30/10/2023 |
R$ 5.720,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5723 |
30/10/2023 |
R$ 61.326,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5724 |
30/10/2023 |
R$ 138.195,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5725 |
30/10/2023 |
R$ 20.367,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5726 |
30/10/2023 |
R$ 60.774,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5727 |
30/10/2023 |
R$ 1.727,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5728 |
30/10/2023 |
R$ 2.110,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5729 |
30/10/2023 |
R$ 2.200,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5730 |
30/10/2023 |
R$ 2.166,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5731 |
30/10/2023 |
R$ 2.567,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5732 |
30/10/2023 |
R$ 9.650,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5733 |
30/10/2023 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5734 |
30/10/2023 |
R$ 3.868,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5735 |
30/10/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5736 |
30/10/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5737 |
30/10/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5738 |
30/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA , VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5739 |
30/10/2023 |
R$ 68,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5740 |
30/10/2023 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5741 |
30/10/2023 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5742 |
30/10/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5743 |
30/10/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5744 |
30/10/2023 |
R$ 13.648,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5745 |
30/10/2023 |
R$ 5.758,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5746 |
30/10/2023 |
R$ 8.970,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5747 |
30/10/2023 |
R$ 3.287,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5748 |
30/10/2023 |
R$ 52.156,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5749 |
30/10/2023 |
R$ 6.306,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5750 |
30/10/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. |
5751 |
30/10/2023 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5752 |
30/10/2023 |
R$ 8.545,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5753 |
30/10/2023 |
R$ 1.349,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5754 |
30/10/2023 |
R$ 1.097,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5755 |
30/10/2023 |
R$ 10.212,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5756 |
30/10/2023 |
R$ 5.704,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5757 |
30/10/2023 |
R$ 105.594,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5758 |
30/10/2023 |
R$ 2.665,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5759 |
30/10/2023 |
R$ 1.405,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5760 |
30/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5761 |
30/10/2023 |
R$ 71.978,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5762 |
30/10/2023 |
R$ 78.180,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5763 |
30/10/2023 |
R$ 626,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5764 |
30/10/2023 |
R$ 41.536,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5765 |
30/10/2023 |
R$ 884,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
5766 |
30/10/2023 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO DA UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
5767 |
30/10/2023 |
R$ 7.503,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REPAROS EM BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
5768 |
30/10/2023 |
R$ 7.564,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO.CC 31065-4. |
5769 |
30/10/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOBILIARIOS NAS UBS,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO. CC:326933 |
5770 |
30/10/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
5771 |
30/10/2023 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5772 |
30/10/2023 |
R$ 987,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA PATROL CASE 845B ALUGADA PARA SUBSTITUIÇAO A PATROL QUEBRADAS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DEST MUNICIPIO. |
5773 |
30/10/2023 |
R$ 9.315,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW-0G60. |
5774 |
30/10/2023 |
R$ 2.543,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, PLACA PUA5676 |
5775 |
30/10/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REF.A MESES DE JULHO, AGOSTO E SETMBRO. CC:310468 |
5776 |
30/10/2023 |
R$ 15.206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ANTENÇAO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REF. A MESES MAIO,JUNHO E JULHO. CC 325856 |
5777 |
30/10/2023 |
R$ 7.395,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A MESES MAIO, JUNHO E JULHO, CC:221570. |
5778 |
30/10/2023 |
R$ 5.697,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 390/2014. |
5779 |
30/10/2023 |
R$ 17,48 |
|