| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE MAIO/2023. |
5780 |
01/11/2023 |
R$ 69,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
5781 |
01/11/2023 |
R$ 97,47 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023. |
5782 |
01/11/2023 |
R$ 25,96 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. |
5783 |
01/11/2023 |
R$ 64,15 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5784 |
01/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5785 |
01/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5786 |
01/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5787 |
01/11/2023 |
R$ 347,77 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE MAIO/2023. |
5788 |
01/11/2023 |
R$ 24,03 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE JULHO/2023. |
5789 |
01/11/2023 |
R$ 24,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023. |
5790 |
01/11/2023 |
R$ 27,46 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. |
5791 |
01/11/2023 |
R$ 24,45 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5792 |
01/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5793 |
01/11/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5794 |
01/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5795 |
01/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5796 |
01/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5797 |
01/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5798 |
01/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GRAZZIANO VINICIUS ALVES COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5799 |
01/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
5800 |
01/11/2023 |
R$ 491,45 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ITAMOGI-MG REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE EM TFD. |
5801 |
01/11/2023 |
R$ 542,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5802 |
01/11/2023 |
R$ 5.959,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL. REF AO MES DE NOVEMBRO CC: 279366 |
5803 |
01/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO CC: 279366 |
5804 |
01/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO-CC: 262862 |
5805 |
01/11/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5806 |
01/11/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO. CC: 309338. |
5807 |
01/11/2023 |
R$ 3.006,75 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5808 |
01/11/2023 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DE EDEMIAS EM ESTADIA PARA CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CC:31068-9 |
5809 |
01/11/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5810 |
01/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5811 |
01/11/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CC: 309338 |
5812 |
01/11/2023 |
R$ 4.039,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO.CC:310360 |
5813 |
01/11/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
5814 |
01/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS NAS CAPACITAÇÕES E REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CC: 309338 |
5815 |
01/11/2023 |
R$ 4.628,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM ATENDIMENTO NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA.CC:309338 |
5816 |
01/11/2023 |
R$ 2.592,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:32606-2 |
5817 |
01/11/2023 |
R$ 4.859,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE TENETE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
5818 |
01/11/2023 |
R$ 23.983,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE DODO DE ZE PEDRO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
5819 |
01/11/2023 |
R$ 23.475,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CANOAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
5820 |
01/11/2023 |
R$ 23.305,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CAJAMUNUM, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. CC: 33903-2 |
5821 |
01/11/2023 |
R$ 14.451,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CORREGO DO BENTO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA 03 MUNICIPAL. |
5822 |
01/11/2023 |
R$ 12.128,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CORREGO DO CATUA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA 05 MUNICIPAL. |
5823 |
01/11/2023 |
R$ 18.277,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOBILIARIOS NAS UBS,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CC:213411. |
5824 |
01/11/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS NA TORRE DE TELEVISÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO |
5825 |
01/11/2023 |
R$ 2.365,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DAS COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
5826 |
01/11/2023 |
R$ 42.446,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5827 |
01/11/2023 |
R$ 1.757,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. CC:31046-8. |
5828 |
01/11/2023 |
R$ 4.701,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, REFERENTE A OUTUBRO/2023 |
5829 |
01/11/2023 |
R$ 122,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ANTENÇAO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REF. A MESES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO. CC:21341-1 |
5830 |
01/11/2023 |
R$ 25.503,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS. |
5831 |
01/11/2023 |
R$ 6.162,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5832 |
01/11/2023 |
R$ 4.096,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA EQUIPES DE PALCO,SOM, SEGURANÇA E BRIGADISTAS DO CORPO DE BOMBEIRO, DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA SRa DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
5833 |
01/11/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E VISTORIAS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
5834 |
01/11/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5835 |
01/11/2023 |
R$ 4.272,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5836 |
01/11/2023 |
R$ 2.161,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5837 |
01/11/2023 |
R$ 2.582,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5838 |
01/11/2023 |
R$ 694,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5839 |
01/11/2023 |
R$ 491,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5840 |
01/11/2023 |
R$ 272,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5841 |
01/11/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5842 |
01/11/2023 |
R$ 161,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PROCESSO LICITATORIO N° 091/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2023 |
5843 |
01/11/2023 |
R$ 728,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE REF AO MES DE OUTUBRO |
5844 |
01/11/2023 |
R$ 1.317,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO |
5845 |
01/11/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TAMBOZEIROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
5846 |
01/11/2023 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOA MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICÍPIO. CC:27348-1 |
5847 |
01/11/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5848 |
01/11/2023 |
R$ 1.591,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
5849 |
01/11/2023 |
R$ 1.479,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA OLW-2237, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
5850 |
01/11/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇAO DAS RUAS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 4 |
5851 |
01/11/2023 |
R$ 14.674,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE OUTUBRO. |
5852 |
01/11/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SUBISTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DO ENTORNO DA PRAÇA DA MATRIZ NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
5853 |
01/11/2023 |
R$ 6.842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SUBISTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA DO ENTORNO DO CRUZEIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
5854 |
01/11/2023 |
R$ 19.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
5855 |
01/11/2023 |
R$ 21.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA RITA CUMPRINDO A EMENDA IMPOSITIVA 02 |
5856 |
01/11/2023 |
R$ 7.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO CC: 338028 |
5857 |
01/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
5858 |
01/11/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DA UBS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC:213411. |
5859 |
01/11/2023 |
R$ 7.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO. CC: 309338. |
5860 |
01/11/2023 |
R$ 2.892,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 325856. |
5861 |
01/11/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES ZONA RURAIS,PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CC: 310654. |
5862 |
01/11/2023 |
R$ 2.142,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM DIVERSAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÕES EM ATENDIMENTO A ZONAS RURAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:309338. |
5863 |
01/11/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO-CC:309338 |
5864 |
01/11/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO COM MOTO-VOLANTE DE ANÚNCIOS INFORMATIVOS SOBRE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, ANÚNCIOS DE CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CC:310468. |
5865 |
01/11/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
5866 |
01/11/2023 |
R$ 1.219,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:32693-3. |
5867 |
01/11/2023 |
R$ 14.835,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5868 |
01/11/2023 |
R$ 13.872,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE OUTUBRO |
5869 |
01/11/2023 |
R$ 14.835,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TENDA DE FARINHA NA COMUNIDADE DO SÃO JOAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO CC:31558-3 |
5870 |
01/11/2023 |
R$ 16.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TENDA DE FARINHA NA COMUNIDADE DO SÃO JOAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO CC:31558-3 |
5871 |
01/11/2023 |
R$ 2.478,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE OUTUBRO. |
5872 |
01/11/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
5873 |
01/11/2023 |
R$ 20.588,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE OUTUBRO |
5874 |
01/11/2023 |
R$ 9.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO ROTA N° 29 |
5875 |
01/11/2023 |
R$ 6.308,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAEFI SERVIÇO DE CONVIVENCIA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICÍPIO. CC: 294292 |
5876 |
01/11/2023 |
R$ 6.042,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. CC: 294292 |
5877 |
01/11/2023 |
R$ 2.802,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE OUTUBRO |
5878 |
01/11/2023 |
R$ 309.163,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REF AO MES DE OUTUBRO |
5879 |
01/11/2023 |
R$ 362,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5880 |
01/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
5881 |
01/11/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS |
5882 |
01/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. |
5883 |
01/11/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DOE(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG) EXTRATO DE CONTRATO 070/2022 E ADTIVOS 001, 002 E 003/2023 |
5884 |
01/11/2023 |
R$ 1.516,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. CC: 294292 |
5885 |
01/11/2023 |
R$ 2.325,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
5886 |
01/11/2023 |
R$ 268,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. REF AO MES DE SETEMBRO |
5887 |
01/11/2023 |
R$ 2.124,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. REF AO MES DE OUTUBRO |
5888 |
01/11/2023 |
R$ 2.507,25 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5889 |
01/11/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
5890 |
01/11/2023 |
R$ 2.016,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO OUTUBRO/2023. |
5891 |
01/11/2023 |
R$ 5.136,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA DO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
5892 |
01/11/2023 |
R$ 10.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES VULNERAVEIS ACOMPANHADAS DURANTE E POS PANDEMIA DESTE MUNICIPIO. CC: 29667-8 |
5893 |
01/11/2023 |
R$ 36.183,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES OUT/2023 |
5894 |
01/11/2023 |
R$ 99,13 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISTAVA DE MINAS GERAIS. |
5895 |
01/11/2023 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5896 |
01/11/2023 |
R$ 12.505,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5897 |
01/11/2023 |
R$ 8.424,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5898 |
01/11/2023 |
R$ 17.478,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5899 |
01/11/2023 |
R$ 1.497,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5900 |
01/11/2023 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5901 |
01/11/2023 |
R$ 84,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
5902 |
01/11/2023 |
R$ 2.425,63 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO / POCO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES AGOSTO/2023 |
5903 |
01/11/2023 |
R$ 47,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO / POCO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023 |
5904 |
01/11/2023 |
R$ 58,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, SEMINARIOS E CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO CC:33433-2 |
5905 |
01/11/2023 |
R$ 2.926,89 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 17 DE OUTUBRO PARA REALIZACAO DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZI-4237. |
5906 |
01/11/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5907 |
01/11/2023 |
R$ 212,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5908 |
01/11/2023 |
R$ 345,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA XCMG, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5909 |
01/11/2023 |
R$ 1.038,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇAO DE GRADE DA CASA DE BOMBAS DAGUA E COFECÇAO DE GOL DE FUTEBOL DO CAMPO JOSE GUEDES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO.EM COMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
5910 |
01/11/2023 |
R$ 6.334,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO. |
5911 |
01/11/2023 |
R$ 3.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QMV-1931. |
5912 |
01/11/2023 |
R$ 1.586,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
5913 |
01/11/2023 |
R$ 656,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5914 |
01/11/2023 |
R$ 4.495,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
5915 |
01/11/2023 |
R$ 2.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5916 |
01/11/2023 |
R$ 3.168,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO.REF AO MES DE NOVEMBRO.CC:33.903-2. |
5917 |
01/11/2023 |
R$ 2.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA(TRES BARRAS,CANOAS,GALDINO E FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
5918 |
01/11/2023 |
R$ 23.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5919 |
01/11/2023 |
R$ 2.799,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
5920 |
01/11/2023 |
R$ 3.844,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5921 |
01/11/2023 |
R$ 4.602,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5922 |
01/11/2023 |
R$ 11.498,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
5923 |
01/11/2023 |
R$ 22.398,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, SEMINARIOS E CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO CC:33433-2 |
5924 |
01/11/2023 |
R$ 8.849,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS, EM APOIO A GESTAO DA INF. E APRIMORAMENTO DA REDE E ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. |
5925 |
01/11/2023 |
R$ 4.604,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
5926 |
01/11/2023 |
R$ 16.453,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
5927 |
01/11/2023 |
R$ 1.740,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS, EM APOIO A GESTAO DA INF. E APRIMORAMENTO DA REDE E ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. |
5928 |
01/11/2023 |
R$ 1.360,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO CC:31046-8 |
5929 |
01/11/2023 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 31065-4 |
5930 |
01/11/2023 |
R$ 287,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5931 |
01/11/2023 |
R$ 5.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5932 |
01/11/2023 |
R$ 13.621,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5933 |
01/11/2023 |
R$ 15.838,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5934 |
01/11/2023 |
R$ 1.142,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
5935 |
01/11/2023 |
R$ 3.370,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO INCLUSO MATERIAL NA PRAÇA DO CEMITERIO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
5936 |
01/11/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO INCLUSO MATERIAL NA NOVA PRAÇA NA TRAVESSA TRANQUEDO NEVES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
5937 |
01/11/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO INCLUSO MATERIAL NA RUA DO CRUZEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO |
5938 |
01/11/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO DE PLACA SHK-3G50 |
5939 |
01/11/2023 |
R$ 1.150,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO DE PLACA RTI-5D52 |
5940 |
01/11/2023 |
R$ 3.503,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
5941 |
01/11/2023 |
R$ 3.055,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS OWS-2737 |
5942 |
01/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:30851-X |
5943 |
01/11/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO POLO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
5944 |
01/11/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇA E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONTA 031.589-3 |
5945 |
01/11/2023 |
R$ 8.095,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇA E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONTA 031.589-3 |
5946 |
01/11/2023 |
R$ 8.536,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
5947 |
01/11/2023 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 30851X |
5948 |
01/11/2023 |
R$ 10.008,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DIVERSAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CC: 310360 |
5949 |
01/11/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
5950 |
01/11/2023 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAL. CC:30989-3 REF AO VEICULO DE PLACA RVI-8G26 |
5951 |
01/11/2023 |
R$ 842,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM NO CAMPO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÕES EM CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO CC:33.903-2 |
5952 |
01/11/2023 |
R$ 12.010,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE NOVEMBRO |
5953 |
01/11/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE LAUDOS DOS SERVIÇOS DO DIA A DIA, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. REF AO MES DE NOVEMBRO |
5954 |
01/11/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS CAMARAS FRIAS DE VACINAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
5955 |
01/11/2023 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS NA MODALIDADE KARATÊ, CONDUÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM CONTINUADA DE NOVOS ALUNOS, APRIMORANDO A PARTE FÍSICA E MENTAL, PARTICIPANDO DE SELETIVAS E CAMPEONATOS EM CIDADES MINEIRAS E TAMBÉM EM OUTROS ESTADOS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO |
5956 |
01/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO |
5957 |
01/11/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO |
5958 |
01/11/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5959 |
01/11/2023 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GOSTOS COM DESPESAS COM A TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA COSTA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DA CIDADE DE DIAMANTINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5960 |
01/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO.CC 310468. |
5961 |
01/11/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CC:310654 |
5962 |
01/11/2023 |
R$ 2.899,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO BATIEIRO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO. CC:30413-1 |
5963 |
01/11/2023 |
R$ 7.008,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA O FORRO DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
5964 |
01/11/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO JOSIAS DA PISADINHA E BANDA PARA FESTA DO AUTO DE NATAL DE 2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5965 |
01/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO JOAO PRETINHO TAMBORZEIROS MIRINS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
5966 |
01/11/2023 |
R$ 1.646,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO CAMINHONETE L-200 DE PLACA OQQ-2372 NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
5967 |
01/11/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUE ESTAVA NO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
5968 |
01/11/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC: 341789 |
5969 |
01/11/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÕES DE PORTÕES E GRADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CC:262862 |
5970 |
01/11/2023 |
R$ 1.517,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO CC:30851X |
5971 |
01/11/2023 |
R$ 5.192,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DA EQUIPE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO CC:310468 |
5972 |
01/11/2023 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 262862 |
5973 |
01/11/2023 |
R$ 5.414,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO CC:325856 |
5974 |
01/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF AO MES DE NOVEMBRO |
5975 |
01/11/2023 |
R$ 29.061,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS REFEFERENTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. |
5976 |
03/11/2023 |
R$ 2.577,02 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023 |
5977 |
03/11/2023 |
R$ 12.238,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2023. |
5978 |
03/11/2023 |
R$ 2.355,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE, COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5979 |
03/11/2023 |
R$ 929,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
5980 |
03/11/2023 |
R$ 1.085,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
5981 |
03/11/2023 |
R$ 7.443,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
5982 |
03/11/2023 |
R$ 2.189,00 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023 |
5983 |
03/11/2023 |
R$ 10.603,17 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5984 |
03/11/2023 |
R$ 29.566,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5985 |
06/11/2023 |
R$ 137,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5986 |
06/11/2023 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5987 |
06/11/2023 |
R$ 121,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5988 |
06/11/2023 |
R$ 9.996,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5989 |
06/11/2023 |
R$ 1.315,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5990 |
06/11/2023 |
R$ 3.371,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5991 |
06/11/2023 |
R$ 9.839,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5992 |
06/11/2023 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5993 |
06/11/2023 |
R$ 10.900,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5994 |
06/11/2023 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5995 |
06/11/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5996 |
06/11/2023 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5997 |
06/11/2023 |
R$ 10.622,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5998 |
06/11/2023 |
R$ 268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5999 |
06/11/2023 |
R$ 6.857,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6000 |
06/11/2023 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6001 |
06/11/2023 |
R$ 9.743,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6002 |
06/11/2023 |
R$ 10.555,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6003 |
06/11/2023 |
R$ 23.968,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6004 |
06/11/2023 |
R$ 6.338,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6005 |
06/11/2023 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VAN PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E CAMPANHAS E AÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A MESES AGOSTO E SETEMBRO, CC:31065-4 |
6006 |
06/11/2023 |
R$ 6.026,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE NOVEMBRO/2023 |
6007 |
06/11/2023 |
R$ 19,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6008 |
06/11/2023 |
R$ 12,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS REALTIVO O MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
6009 |
06/11/2023 |
R$ 99,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
6010 |
06/11/2023 |
R$ 3.090,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO O MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
6011 |
06/11/2023 |
R$ 148,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE AÇÕES,CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC: 310468. |
6012 |
06/11/2023 |
R$ 496,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 |
6013 |
06/11/2023 |
R$ 284,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE AÇÕES,CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC: 310468. |
6014 |
06/11/2023 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TENDA DE FARINHA NA COMUNIDADE DO SÃO JOAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO CC:31558-3 |
6015 |
06/11/2023 |
R$ 11.833,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. REFERENTE AO MES NOV/2023 |
6016 |
06/11/2023 |
R$ 1.687,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO DA UBS DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
6017 |
06/11/2023 |
R$ 11.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO GERAL DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO DA UBS DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
6018 |
06/11/2023 |
R$ 11.428,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QMV-1931.REF. AO MES DE OUTUBRO. |
6019 |
06/11/2023 |
R$ 1.185,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTAS MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SERCREATARIA MUNICIPAL DE TRANPSORTE DESTE MUNICIPIO. |
6020 |
06/11/2023 |
R$ 3.357,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DIESEL S10 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW0G60. |
6021 |
06/11/2023 |
R$ 283,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIAO DO POLO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
6022 |
06/11/2023 |
R$ 1.675,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6023 |
06/11/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA ANUNCIOS REALIZADOS PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CC: 341789 |
6024 |
06/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E MULTIPROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO NOS DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO. CC: 325856 |
6025 |
06/11/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DURANTE AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURA REALIZADAS NO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC:341789 |
6026 |
06/11/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CC:341789 |
6027 |
06/11/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6028 |
06/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6029 |
07/11/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6030 |
07/11/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. POCO ARTESIANO DA VARGINHA. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6031 |
07/11/2023 |
R$ 41,47 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHANDO O PREFEITO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU. |
6032 |
08/11/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS. |
6033 |
08/11/2023 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DAS COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
6034 |
08/11/2023 |
R$ 26.566,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 309338. |
6035 |
08/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES ZONA RURAIS,PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES E CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:311065. |
6036 |
08/11/2023 |
R$ 2.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DOE(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG) PROCESSO LICITATORIO N° 091/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2023 |
6037 |
08/11/2023 |
R$ 674,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TENDA DE FARINHA NA COMUNIDADE DO SÃO JOAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO CC:31558-3 |
6038 |
08/11/2023 |
R$ 8.787,70 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE NOVA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) PARA BASE DO MUNICIPIO E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
6039 |
08/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO DA UBS DO DISTRITO GRANHJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
6040 |
08/11/2023 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA RETIRADA DE VIACINAS CONTRA COVID-19 E OUTROS IMUNOBIOLOGICOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA. |
6041 |
08/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6042 |
08/11/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA RML-0E14 NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
6043 |
08/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QNW-1601 DA COMUNIDADE BATIEIRO PARA A SEDE PARA SER LEILOADO NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
6044 |
08/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRATOR DE PLACA 9283 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO |
6045 |
08/11/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A3 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
6046 |
08/11/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
6047 |
08/11/2023 |
R$ 1.933,97 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6048 |
09/11/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023. |
6049 |
10/11/2023 |
R$ 433,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6050 |
10/11/2023 |
R$ 362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6051 |
10/11/2023 |
R$ 2.284,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6052 |
10/11/2023 |
R$ 985,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6053 |
10/11/2023 |
R$ 281,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6054 |
10/11/2023 |
R$ 2.818,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6055 |
10/11/2023 |
R$ 4.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6056 |
10/11/2023 |
R$ 5.378,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6057 |
10/11/2023 |
R$ 3.862,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CC:310468 |
6058 |
10/11/2023 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.309338 |
6059 |
10/11/2023 |
R$ 1.028,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA RECEBER BARRACAS DE FEIRA NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS-IDENE, COORDENACAO REGIONAL MONTES CLAROS. |
6060 |
10/11/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE BARRACAS DE FEIRA RECEBIDAS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS-IDENE, COORDENACAO REGIONAL MONTES CLAROS ATE O MUNICIPIO. |
6061 |
10/11/2023 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
6062 |
10/11/2023 |
R$ 11.316,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO GERAL DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO DA UBS DO DISTRITO SANTA RITA DO ARACUAI, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CC: 27936-6 |
6063 |
10/11/2023 |
R$ 12.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PEDREIRO E AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇAO DO MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICÍPIO. |
6064 |
10/11/2023 |
R$ 10.016,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DUARANTE A MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES NA UBS DA COMUNIDADE DO BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
6065 |
10/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 10 DE NOVEMBRO PARA REALIZACAO DE REVISAO EM VEICULO DA FROTA MUNICPAL. |
6066 |
10/11/2023 |
R$ 68,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE PEDRO DE JESUS VAZ DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6067 |
10/11/2023 |
R$ 35,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALEX DE MATOS MACHADO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6068 |
13/11/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA LEITE GONCALVES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6069 |
13/11/2023 |
R$ 200,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE DANILO PEREIRA BARBOSA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6070 |
13/11/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO SANTOS DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA-MG, PARA A SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 15/11/2023, DATA DE RETORNO 16/11/2023. |
6071 |
13/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
6072 |
13/11/2023 |
R$ 4.367,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
6073 |
13/11/2023 |
R$ 8.323,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO VEICULO DE PLACA PXJ-7435, PARA ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AO ALUNOS REGULAMENTE MATRICULAS NO POLO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6074 |
13/11/2023 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.CC:325856. |
6075 |
13/11/2023 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS PARA ATENDER COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
6076 |
13/11/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6077 |
13/11/2023 |
R$ 44,88 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA MÃE MARIA DA GLORIA SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
6078 |
13/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PISCA-PISCA E ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA DA SEDE E DOS DISTRITOS NA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
6079 |
13/11/2023 |
R$ 7.289,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 26 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
6080 |
13/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE SETEMBRO. |
6081 |
13/11/2023 |
R$ 14.835,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO SUS, COM ENFASE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. |
6082 |
13/11/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR. |
6083 |
13/11/2023 |
R$ 3.819,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA |
6084 |
13/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
6085 |
13/11/2023 |
R$ 8.591,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
6086 |
13/11/2023 |
R$ 9.968,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. |
6087 |
13/11/2023 |
R$ 22.243,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
6088 |
13/11/2023 |
R$ 15.009,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAL. CC:30989-3 |
6089 |
13/11/2023 |
R$ 3.347,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
6090 |
13/11/2023 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO. |
6091 |
13/11/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
6092 |
13/11/2023 |
R$ 15.212,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBELIA LEGISTAVIVA, ECIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
6093 |
13/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBELIA LEGISTAVIVA, ECIDADE ADMINISTRATIVA TRATANDO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. |
6094 |
13/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO ESTADIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
6095 |
17/11/2023 |
R$ 3.582,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DE MINAS GERAIS REALIZADA NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO NO PALACIO DAS ARTES CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
6096 |
17/11/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSECAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUE DISCUTIRÁ A REALIZAÇÃO DO JEMG EM 2024. |
6097 |
17/11/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00102888420178130418. ID 081040000044804410 AUTOR: KAIRO SANTOS ALVES PEREIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
6098 |
17/11/2023 |
R$ 8.052,24 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2023. |
6099 |
17/11/2023 |
R$ 64,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DIRIGÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO |
6100 |
17/11/2023 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRITA 0, BRITA 1 E PÓ DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6101 |
17/11/2023 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50005527820228130418. ID 081040000044803279 AUTOR: LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
6102 |
17/11/2023 |
R$ 49.324,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/N, COMUNIDADE DE SÃO JOAO PITEIRAS, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
6103 |
17/11/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 202140497-22- MEC/FNDE. |
6104 |
17/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DA SME E ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. . |
6105 |
17/11/2023 |
R$ 2.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇAO COFECÇAO DAS TRAVES DO GOLS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICÍPIO. |
6106 |
17/11/2023 |
R$ 4.776,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DA SME E ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6107 |
17/11/2023 |
R$ 6.435,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
6108 |
17/11/2023 |
R$ 18.024,71 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO: REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA AQUISICAO DE IMOVEL FEITO PELO MUNICIPIO. |
6109 |
17/11/2023 |
R$ 4.288,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIO / PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6110 |
17/11/2023 |
R$ 2.624,34 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO. |
6111 |
17/11/2023 |
R$ 257,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MANOEL APARECIDO MARQUES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO GERALDO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 20/11/2023, RETORNO 21/11/2023. |
6112 |
17/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E INSERÇÕES DE ANUNCIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CC:310468 |
6113 |
17/11/2023 |
R$ 1.636,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E DIAMANTINA,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
6114 |
17/11/2023 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6115 |
17/11/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETA DE PLACA RFO-2C16 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
6116 |
17/11/2023 |
R$ 1.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE NOVEMBRO |
6117 |
17/11/2023 |
R$ 6.780,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS SOBRE A 1ª PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRADO 352.595/22. |
6118 |
17/11/2023 |
R$ 19.332,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE NOVEMBRO |
6119 |
17/11/2023 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE NOVEMBRO |
6120 |
17/11/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE NOVEMBRO |
6121 |
17/11/2023 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE NOVEMBRO |
6122 |
17/11/2023 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO REALIZANDO ATENDIMENTO EM TODO MUNICIPIO E EXAMES E PALESTRAS CONTRA A LEISHMANIOSE, EDUCAÇÃO EM SAUDE E CASTRAÇÃO DE CANINOS E FELINOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6123 |
17/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6124 |
17/11/2023 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA, PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE ENCASCALHAMENTO. |
6125 |
22/11/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. |
6126 |
22/11/2023 |
R$ 17.285,92 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE PRISCILA GONCALVES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6127 |
22/11/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, COM EXECUÇAO DE SOLDAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
6128 |
22/11/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇAO COFECÇAO DE LIXEIRAS PARA COLETAS DE LIXO E SERVIÇOS DE SOLDAS EM FERRAMENTAS. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6129 |
22/11/2023 |
R$ 679,99 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS EM ORGAOS ESTADUAIS E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO. |
6130 |
22/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS EM ORGAOS ESTADUAIS. |
6131 |
22/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS EM ORGAOS ESTADUAIS. |
6132 |
22/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MACRORREGIONAL JEQUITINHONHA DE HANSENIASE. |
6133 |
22/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MACRORREGIONAL JEQUITINHONHA DE HANSENIASE. |
6134 |
22/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MACRORREGIONAL JEQUITINHONHA DE HANSENIASE. |
6135 |
22/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MACRORREGIONAL JEQUITINHONHA DE HANSENIASE. |
6136 |
22/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6137 |
22/11/2023 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. |
6138 |
22/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. |
6139 |
22/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. |
6140 |
22/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6141 |
22/11/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRIO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6142 |
22/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO COM PLANTOES QUE ESTA ATUANDO NO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO |
6143 |
22/11/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6144 |
22/11/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPACAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE NOVA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) PARA BASE DO MUNICIPIO, E VIAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
6145 |
27/11/2023 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CMDCA E GESTORES. |
6146 |
27/11/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO. |
6147 |
27/11/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CMDCA E GESTORES. |
6148 |
27/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 |
6149 |
27/11/2023 |
R$ 93,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
6150 |
27/11/2023 |
R$ 227,51 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO EM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL A CIDADE DE CAPELINHA-MG PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL DO FILHO COM DEFICIENCIA, NATHAN, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6151 |
28/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6152 |
28/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMPRA DE LONAS PARA COBRIR A PAREDE DEVIDO CHUVAS QUE ASSOREIA A PAREDE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6153 |
28/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO PACIENTE GILSON JUNIO DE MATOS QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
6154 |
28/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS EM ALUMINIO FUNDIDO E AÇO INOX ESCOVADO INFORMATIVAS DE INAUGURAÇOES DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
6155 |
29/11/2023 |
R$ 8.680,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NOS DIAS 01 E 04 DE DEZEMBRO NO INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6156 |
29/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES/ PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA E CRECHE SEMENTE NOVA. RECURSO CONVENIO:1261001021/2023: CC 034170-3. |
6157 |
29/11/2023 |
R$ 88.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES/ PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA E CRECHE SEMENTE NOVA. RECURSO CONVENIO:1261001021/2023: CC 034170-3. |
6158 |
29/11/2023 |
R$ 96.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DA CACHOEIRA PASSANDO PARA AGROVILA COM SENTIDO A CHAPADA DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GERAÇÃO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6159 |
29/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6160 |
29/11/2023 |
R$ 244,95 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COMO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6161 |
29/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COMO PECUNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6162 |
29/11/2023 |
R$ 312,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6163 |
29/11/2023 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6164 |
29/11/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6165 |
29/11/2023 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6166 |
29/11/2023 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6167 |
29/11/2023 |
R$ 2.786,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6168 |
29/11/2023 |
R$ 3.834,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6169 |
29/11/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6170 |
29/11/2023 |
R$ 6.053,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6171 |
29/11/2023 |
R$ 1.958,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6172 |
29/11/2023 |
R$ 5.792,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6173 |
29/11/2023 |
R$ 1.485,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6174 |
29/11/2023 |
R$ 3.427,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6175 |
29/11/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6176 |
29/11/2023 |
R$ 1.569,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6177 |
29/11/2023 |
R$ 5.687,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6178 |
29/11/2023 |
R$ 2.357,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6179 |
29/11/2023 |
R$ 2.957,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6180 |
29/11/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6181 |
29/11/2023 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6182 |
29/11/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6183 |
29/11/2023 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6184 |
29/11/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6185 |
29/11/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6186 |
29/11/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6187 |
29/11/2023 |
R$ 1.466,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6188 |
29/11/2023 |
R$ 2.838,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6189 |
29/11/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6190 |
29/11/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6191 |
29/11/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6192 |
29/11/2023 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6193 |
29/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6194 |
29/11/2023 |
R$ 5.179,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6195 |
29/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6196 |
29/11/2023 |
R$ 2.465,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6197 |
29/11/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6198 |
29/11/2023 |
R$ 1.831,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6199 |
29/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6200 |
29/11/2023 |
R$ 12.960,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6201 |
29/11/2023 |
R$ 25.331,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6202 |
29/11/2023 |
R$ 2.844,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6203 |
29/11/2023 |
R$ 5.755,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6204 |
29/11/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6205 |
29/11/2023 |
R$ 3.479,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6206 |
29/11/2023 |
R$ 5.208,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6207 |
29/11/2023 |
R$ 9.983,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6208 |
29/11/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6209 |
29/11/2023 |
R$ 5.566,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6210 |
29/11/2023 |
R$ 9.782,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6211 |
29/11/2023 |
R$ 3.256,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6212 |
29/11/2023 |
R$ 5.054,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6213 |
29/11/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6214 |
29/11/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6215 |
29/11/2023 |
R$ 385,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6216 |
29/11/2023 |
R$ 1.063,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6217 |
29/11/2023 |
R$ 28.402,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6218 |
29/11/2023 |
R$ 4.398,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6219 |
29/11/2023 |
R$ 64.419,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6220 |
29/11/2023 |
R$ 9.500,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6221 |
29/11/2023 |
R$ 858,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6222 |
29/11/2023 |
R$ 4.862,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6223 |
29/11/2023 |
R$ 678,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6224 |
29/11/2023 |
R$ 4.906,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6225 |
29/11/2023 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6226 |
29/11/2023 |
R$ 2.022,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6227 |
29/11/2023 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6228 |
29/11/2023 |
R$ 9.128,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6229 |
29/11/2023 |
R$ 3.073,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6230 |
29/11/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6231 |
29/11/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6232 |
29/11/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6233 |
29/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6234 |
29/11/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6235 |
29/11/2023 |
R$ 9.392,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6236 |
29/11/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6237 |
29/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6238 |
29/11/2023 |
R$ 2.869,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6239 |
29/11/2023 |
R$ 1.155,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6240 |
29/11/2023 |
R$ 1.393,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6241 |
29/11/2023 |
R$ 13.531,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6242 |
29/11/2023 |
R$ 8.240,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6243 |
29/11/2023 |
R$ 60.535,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6244 |
29/11/2023 |
R$ 1.937,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6245 |
29/11/2023 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6246 |
29/11/2023 |
R$ 2.081,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6247 |
29/11/2023 |
R$ 12.821,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6248 |
29/11/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6249 |
29/11/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6250 |
29/11/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6251 |
29/11/2023 |
R$ 5.736,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6252 |
29/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6253 |
29/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6254 |
29/11/2023 |
R$ 21.230,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6255 |
29/11/2023 |
R$ 4.424,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6256 |
29/11/2023 |
R$ 5.899,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6257 |
29/11/2023 |
R$ 26.947,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6258 |
29/11/2023 |
R$ 3.578,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6259 |
29/11/2023 |
R$ 4.996,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6260 |
29/11/2023 |
R$ 3.211,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6261 |
29/11/2023 |
R$ 4.091,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6262 |
29/11/2023 |
R$ 5.952,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6263 |
29/11/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6264 |
29/11/2023 |
R$ 99.616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6265 |
29/11/2023 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6266 |
29/11/2023 |
R$ 4.785,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6267 |
29/11/2023 |
R$ 6.380,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6268 |
29/11/2023 |
R$ 9.014,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6269 |
29/11/2023 |
R$ 3.019,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6270 |
29/11/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6271 |
29/11/2023 |
R$ 1.173,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6272 |
29/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6273 |
29/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6274 |
29/11/2023 |
R$ 2.649,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6275 |
29/11/2023 |
R$ 3.454,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6276 |
29/11/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6277 |
29/11/2023 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6278 |
29/11/2023 |
R$ 7.808,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6279 |
29/11/2023 |
R$ 77.282,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6280 |
29/11/2023 |
R$ 3.032,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6281 |
29/11/2023 |
R$ 20.335,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6282 |
29/11/2023 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6283 |
29/11/2023 |
R$ 3.315,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6284 |
29/11/2023 |
R$ 17.610,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6285 |
29/11/2023 |
R$ 2.638,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6286 |
29/11/2023 |
R$ 2.579,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6287 |
29/11/2023 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6288 |
29/11/2023 |
R$ 2.200,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6289 |
29/11/2023 |
R$ 3.170,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6290 |
29/11/2023 |
R$ 4.226,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6291 |
29/11/2023 |
R$ 7.340,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6292 |
29/11/2023 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6293 |
29/11/2023 |
R$ 3.868,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6294 |
29/11/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6295 |
29/11/2023 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6296 |
29/11/2023 |
R$ 5.573,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6297 |
29/11/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6298 |
29/11/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6299 |
29/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6300 |
29/11/2023 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6301 |
29/11/2023 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6302 |
29/11/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6303 |
29/11/2023 |
R$ 419,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6304 |
29/11/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6305 |
29/11/2023 |
R$ 5.083,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6306 |
29/11/2023 |
R$ 5.758,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6307 |
29/11/2023 |
R$ 3.405,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6308 |
29/11/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6309 |
29/11/2023 |
R$ 32.476,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6310 |
29/11/2023 |
R$ 4.184,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6311 |
29/11/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6312 |
29/11/2023 |
R$ 242,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6313 |
29/11/2023 |
R$ 500,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6314 |
29/11/2023 |
R$ 145,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6315 |
29/11/2023 |
R$ 1.173,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6316 |
29/11/2023 |
R$ 3.652,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6317 |
29/11/2023 |
R$ 6.718,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6318 |
29/11/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6319 |
29/11/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6320 |
29/11/2023 |
R$ 791,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6321 |
29/11/2023 |
R$ 1.255,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6322 |
29/11/2023 |
R$ 121.283,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6323 |
29/11/2023 |
R$ 14.869,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6324 |
29/11/2023 |
R$ 37.591,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6325 |
29/11/2023 |
R$ 14.325,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6326 |
29/11/2023 |
R$ 20.881,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6327 |
29/11/2023 |
R$ 311,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6328 |
29/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6329 |
29/11/2023 |
R$ 29.878,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6330 |
29/11/2023 |
R$ 52.475,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6331 |
29/11/2023 |
R$ 5.852,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6332 |
29/11/2023 |
R$ 47.388,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6333 |
29/11/2023 |
R$ 144.202,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6334 |
29/11/2023 |
R$ 20.367,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. |
6335 |
29/11/2023 |
R$ 64.122,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6336 |
29/11/2023 |
R$ 8.250,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6337 |
29/11/2023 |
R$ 2.332,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6338 |
29/11/2023 |
R$ 1.302,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6339 |
29/11/2023 |
R$ 626,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6340 |
29/11/2023 |
R$ 36.844,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6341 |
29/11/2023 |
R$ 6.527,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6342 |
29/11/2023 |
R$ 1.023,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6343 |
29/11/2023 |
R$ 81.046,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6344 |
29/11/2023 |
R$ 2.913,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6345 |
29/11/2023 |
R$ 1.039,49 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6346 |
29/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6347 |
29/11/2023 |
R$ 69.763,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6348 |
29/11/2023 |
R$ 75.301,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6349 |
29/11/2023 |
R$ 37.444,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO/2023 |
6350 |
29/11/2023 |
R$ 464,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA ESPAÇOS ESPORTIVOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
6351 |
29/11/2023 |
R$ 1.758,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6352 |
29/11/2023 |
R$ 261.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6353 |
29/11/2023 |
R$ 371.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6354 |
29/11/2023 |
R$ 41.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6355 |
29/11/2023 |
R$ 645.612,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO E PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIOES EM ORGAOS ESTADUAIS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6356 |
29/11/2023 |
R$ 105,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA DEMARCAÇAO DA QUADRA POLIEPORTIVAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
6357 |
29/11/2023 |
R$ 8.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA DIEGO SILVA, NA FESTA DE FORMATURA DO 3°ANO DA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS.REALIZADO NO DIA 09/12/2023. |
6358 |
29/11/2023 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6359 |
29/11/2023 |
R$ 289.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
6360 |
29/11/2023 |
R$ 27.214,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARA DE VIAGM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA COVID-19 E OUTROS IMUNOBIOLOGICOS NA SUPERINTENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA. |
6361 |
29/11/2023 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO NOVEMBRO/2023. |
6362 |
29/11/2023 |
R$ 2.042,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6363 |
29/11/2023 |
R$ 36,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE NOVEMBRO |
6364 |
30/11/2023 |
R$ 10.320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA DAVID MARCELO, PARA INAUGURAÇAO DO CAMPO JOSE GUEDES NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS.A SERA REALIZADAS DIA 16/12/2023. |
6365 |
30/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO |
6366 |
30/11/2023 |
R$ 10.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6367 |
30/11/2023 |
R$ 5.400,00 |
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| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6368 |
30/11/2023 |
R$ 240,00 |
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