| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. |
6369 |
01/12/2023 |
R$ 99,22 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 -1471 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
6370 |
01/12/2023 |
R$ 218,71 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A NOVEMBRO/2023. |
6371 |
01/12/2023 |
R$ 218,71 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1160 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
6372 |
01/12/2023 |
R$ 218,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 5° MEDIÇAO. |
6373 |
01/12/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DA COMUNIDADE DO AMORRIM NESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 5° MEDIÇAO. |
6374 |
01/12/2023 |
R$ 167.216,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA PREDIOS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG:N°335.444. |
6375 |
01/12/2023 |
R$ 646.833,33 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6376 |
01/12/2023 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA VICENTE GUEDES S/N, DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
6377 |
01/12/2023 |
R$ 81.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/N, COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. REF, 2ª PARCELA. |
6378 |
01/12/2023 |
R$ 21.700,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6379 |
01/12/2023 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
6380 |
01/12/2023 |
R$ 24,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE DEZEMBRO/2023 |
6381 |
01/12/2023 |
R$ 17,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DE LOURDES RCHA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA CLINICA DIAMANTIMAGEM. |
6382 |
01/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DE FATIMA RODRIGUES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6383 |
01/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6384 |
01/12/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO |
6385 |
01/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNCIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO |
6386 |
01/12/2023 |
R$ 911,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
6387 |
01/12/2023 |
R$ 13.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO,SARJETA E PASSEIO DA RUA DOMINGOS ROQUE MOREIRA NO DISTRITO DE GRANJA DO NORTE, NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
6388 |
01/12/2023 |
R$ 22.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PEDREIRO E AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
6389 |
01/12/2023 |
R$ 20.032,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:30.851-X |
6390 |
01/12/2023 |
R$ 12.049,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO,AUXILIAR E ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA REPAROS,MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORMA NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:30.851-X |
6391 |
01/12/2023 |
R$ 10.045,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURO REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC: 371789 |
6392 |
01/12/2023 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURO REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC: 371789 |
6393 |
01/12/2023 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURO REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC: 371789 |
6394 |
01/12/2023 |
R$ 2.766,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURO REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC: 371789 |
6395 |
01/12/2023 |
R$ 7.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURO REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC: 371789 |
6396 |
01/12/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA AÇÕES DE IMUNIZAÇÕES EXTRA MURO REALIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CC: 371789 |
6397 |
01/12/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIAIRA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO. |
6398 |
01/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE HANDBOL FEMININO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
6399 |
01/12/2023 |
R$ 1.988,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK 27 METROS 4 TONELADAS PARA TRANASPORTE DE FILTRO DE AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
6400 |
01/12/2023 |
R$ 2.148,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA DEMARCAÇAO DA QUADRA POLIEPORTIVAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
6401 |
01/12/2023 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA LBV PARA FAMILIAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
6402 |
01/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO.CC:259403 |
6403 |
01/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DO SERVIÇO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CC:259403 |
6404 |
01/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CC:259403 |
6405 |
01/12/2023 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PAIF-CRAS DESTE MUNICIPIO: CC-259403 |
6406 |
01/12/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. REF AO MES DE NOVEMBRO |
6407 |
01/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
6408 |
01/12/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
6409 |
01/12/2023 |
R$ 3.487,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6410 |
01/12/2023 |
R$ 11.678,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA MECANICA. |
6411 |
01/12/2023 |
R$ 3.223,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CADUNICO, CONSELHO TUTELAR E CASI |
6412 |
01/12/2023 |
R$ 4.845,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CASA DE APOIO NA SEDE, CAPS, LABORATORIO |
6413 |
01/12/2023 |
R$ 3.207,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
6414 |
01/12/2023 |
R$ 3.445,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO . |
6415 |
01/12/2023 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.VIGILÂNCIA AMBIENTAL |
6416 |
01/12/2023 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6417 |
01/12/2023 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
6418 |
01/12/2023 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
6419 |
01/12/2023 |
R$ 1.569,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
6420 |
01/12/2023 |
R$ 25.363,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
6421 |
01/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA NELSINHO E SEUS TECLADOS PARA REALIZAÇAO FORMATURA DO 3° ANO DO ENSINO MEDIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO, NA MANUTENÇAO DE PROMOÇAO DE ENVENTOS ARTISTICO E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6422 |
01/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 5/5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PARTICIPACAO EM CAPACITACOES RELACIONADAS A AGRICULTURA FAMILIAR. |
6423 |
01/12/2023 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6424 |
01/12/2023 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6425 |
01/12/2023 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS. |
6426 |
01/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE ITAMARANDIBA E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6427 |
01/12/2023 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6428 |
01/12/2023 |
R$ 740,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6429 |
01/12/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6430 |
01/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6431 |
01/12/2023 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6432 |
01/12/2023 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
6433 |
01/12/2023 |
R$ 195.792,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUÇÃO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE GALDINO DO CALÇAMENTO VELHO ATE A IGREJA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6434 |
01/12/2023 |
R$ 8.124,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DA COMUNIDADE GALDINO DO CALÇAMENTO VELHO ATE A IGREJA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6435 |
01/12/2023 |
R$ 5.071,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DO MORRO DO RIBEIRÃO DO GRANJAS A TABOA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6436 |
01/12/2023 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUÇÃO CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETA NA COMUNIDADE DA TABOA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6437 |
01/12/2023 |
R$ 8.368,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR EO ENCONTRO REGIONAL DO CURSO PERCUSOS GERAIS - MODALIDADE ESPORTES. |
6438 |
01/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PLACA SOLAR DA RESIDENCIA DA FAMILIA EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO TEM ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6439 |
01/12/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CC:343862 |
6440 |
01/12/2023 |
R$ 1.992,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CC:343862 |
6441 |
01/12/2023 |
R$ 10.643,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
6442 |
01/12/2023 |
R$ 2.674,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CC:343862 |
6443 |
01/12/2023 |
R$ 20.491,89 |
|
| VVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
6444 |
01/12/2023 |
R$ 35.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
6445 |
01/12/2023 |
R$ 1.470,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CC:325856 |
6446 |
01/12/2023 |
R$ 2.168,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
6447 |
01/12/2023 |
R$ 7.662,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
6448 |
01/12/2023 |
R$ 4.988,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
6449 |
01/12/2023 |
R$ 13.359,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
6450 |
01/12/2023 |
R$ 11.450,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
6451 |
01/12/2023 |
R$ 15.724,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CC:343862 |
6452 |
01/12/2023 |
R$ 12.763,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
6453 |
01/12/2023 |
R$ 4.010,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
6454 |
01/12/2023 |
R$ 111,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E UTENSILIOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMATURA DO 5° ANO DO FUNDAMENTAL DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6455 |
01/12/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.CC:325856 |
6456 |
01/12/2023 |
R$ 10.819,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
6457 |
01/12/2023 |
R$ 3.012,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
6458 |
01/12/2023 |
R$ 3.041,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
6459 |
01/12/2023 |
R$ 484,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE DEZEMBRO |
6460 |
01/12/2023 |
R$ 8.180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6461 |
05/12/2023 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE JOAO LEMOS DE MATOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA. |
6462 |
05/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO SUPERIOR/BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS PELO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6463 |
05/12/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO SUPERIOR/ BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS PELO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
6464 |
05/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6465 |
05/12/2023 |
R$ 12.128,43 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. |
6466 |
05/12/2023 |
R$ 3.056,37 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6467 |
05/12/2023 |
R$ 8.834,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO SUPERIOR/BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS PELO MUNICIPIO. |
6468 |
05/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO SUPERIOR/BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS PELO MUNICIPIO. |
6469 |
05/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 |
6470 |
05/12/2023 |
R$ 30.848,44 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6471 |
05/12/2023 |
R$ 2.454,65 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6472 |
05/12/2023 |
R$ 8.923,74 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPACAO/ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO EM PARTICIPACAO NO IV FESTIVAL CANJERE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MINAS GERAIS/PARTICIPACAO DA 34ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO EXPOMINAS. |
6473 |
05/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPACAO/ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO EM PARTICIPACAO NO IV FESTIVAL CANJERE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MINAS GERAIS/PARTICIPACAO DA 34ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO EXPOMINAS. |
6474 |
05/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 |
6475 |
05/12/2023 |
R$ 77,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, REFERENTE A NOVEMBRO/2023 |
6476 |
05/12/2023 |
R$ 119,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
6477 |
05/12/2023 |
R$ 163,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE 2014. |
6478 |
05/12/2023 |
R$ 187,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
6479 |
05/12/2023 |
R$ 29,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ART: FISCAL DE OBRAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. |
6480 |
05/12/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM MANILHAMENTO E MANUTENÇÃO EM PASSAGENS SECA NO MORRO DE PISTOLO NA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL, PARA MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
6481 |
05/12/2023 |
R$ 3.059,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO SPRINTER PUH-9628 , UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
6482 |
05/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOMPANHAR REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PUH-9628 , UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
6483 |
05/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL - REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE, QUE ACONTECERA NO MINASCENTRO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
6484 |
05/12/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
6485 |
05/12/2023 |
R$ 2.237,08 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
6486 |
05/12/2023 |
R$ 832,98 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE, COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
6487 |
05/12/2023 |
R$ 391,96 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6488 |
05/12/2023 |
R$ 36,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6489 |
05/12/2023 |
R$ 138,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6490 |
05/12/2023 |
R$ 28,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6491 |
05/12/2023 |
R$ 173,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO O MES DE NOVEMBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
6492 |
05/12/2023 |
R$ 127,37 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESAO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS, COM ÊNFASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. |
6493 |
05/12/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PECUNIA PARA CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6494 |
06/12/2023 |
R$ 248,59 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
6495 |
06/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QUX4555. |
6496 |
11/12/2023 |
R$ 5.142,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA QUX4555. |
6497 |
11/12/2023 |
R$ 161,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CA A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
6498 |
11/12/2023 |
R$ 42,98 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL MACRORREGIAO DE SAUDE DO JEQUITINHONHA DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA REALIZACAO DE TRIAGEM, TESTE DO PEZINHO EM SEU MUNICIPIO, VISANDO O APERFEICOAMENTO, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. |
6499 |
11/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E OUTROS ORGAOS DO ESTADO PARA RESOLUCOES DE CONVENIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE OBRAS. |
6500 |
11/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE GRAMAS SINTETICA PARA PRAÇA DO SINDICATO,PARA MELHORIAS DO PAISAGISMO, NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
6501 |
11/12/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE PNEUS PARA VEICULOS QUE FAZEM PARTE FROTA DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
6502 |
11/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PEDREIRO E AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE ARRIMO E RAMPA DE ACESSO NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
6503 |
11/12/2023 |
R$ 4.700,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
6504 |
11/12/2023 |
R$ 4.316,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
6505 |
11/12/2023 |
R$ 20.797,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
6506 |
11/12/2023 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC 30933-8 |
6507 |
11/12/2023 |
R$ 4.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
6508 |
11/12/2023 |
R$ 41.174,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6509 |
11/12/2023 |
R$ 64,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
6510 |
11/12/2023 |
R$ 12.368,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E HIGIENIZAÇÃO VEICULO DE PLACA PWA-4406, PARA ATENDIMENTO QUALIFICADO E HUMANIZADO AO ALUNOS REGULAMENTE MATRICULAS NO POLO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6511 |
11/12/2023 |
R$ 926,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF TRANSPORSIÇÃO DE RECURSO, LC 171- CC: 296392. |
6512 |
11/12/2023 |
R$ 67.890,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
6513 |
11/12/2023 |
R$ 29.050,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
6514 |
11/12/2023 |
R$ 45.290,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVICOS DE CARTORIO/CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
6515 |
11/12/2023 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
6516 |
11/12/2023 |
R$ 13.487,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE COBERTURA DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS EM DEZEMBRO,COM ENTREVISTAS A ARTISTAS, AUTORIDADES, PARTICIPANTES, FILMAGENS EM DRONE E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO GAZETA DOS VALES. |
6517 |
11/12/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6518 |
11/12/2023 |
R$ 2.858,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. CONTA 033.671-8. |
6519 |
11/12/2023 |
R$ 71.490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN,ZERO KM, MODELO 2023, 15 LUGARES,TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO: 1261001003/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTA 034.154-1. |
6520 |
11/12/2023 |
R$ 349.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE PEDRO BORGES BARROSO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SANTA CASA. |
6521 |
11/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CHAVEIROS PARA HOMENAGEM A FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE DE 200 ANOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTA TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO |
6522 |
11/12/2023 |
R$ 2.469,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE HELIO APARECIDO LEITE DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
6523 |
11/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE DIMAS RIBEIRO LEITE DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA CLINICA DIAMANTIMAGEM. |
6524 |
14/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6525 |
14/12/2023 |
R$ 14.196,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6526 |
14/12/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6527 |
14/12/2023 |
R$ 3.991,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6528 |
14/12/2023 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6529 |
14/12/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6530 |
14/12/2023 |
R$ 5.853,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6531 |
14/12/2023 |
R$ 6.894,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6532 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6533 |
14/12/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6534 |
14/12/2023 |
R$ 6.380,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6535 |
14/12/2023 |
R$ 3.682,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6536 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6537 |
14/12/2023 |
R$ 2.367,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6538 |
14/12/2023 |
R$ 6.232,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6539 |
14/12/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6540 |
14/12/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6541 |
14/12/2023 |
R$ 4.890,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6542 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6543 |
14/12/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6544 |
14/12/2023 |
R$ 1.937,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6545 |
14/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6546 |
14/12/2023 |
R$ 1.894,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6547 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6548 |
14/12/2023 |
R$ 778,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6549 |
14/12/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6550 |
14/12/2023 |
R$ 9.055,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6551 |
14/12/2023 |
R$ 20.855,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6552 |
14/12/2023 |
R$ 7.529,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6553 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6554 |
14/12/2023 |
R$ 3.553,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6555 |
14/12/2023 |
R$ 8.313,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6556 |
14/12/2023 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6557 |
14/12/2023 |
R$ 6.910,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6558 |
14/12/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6559 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6560 |
14/12/2023 |
R$ 25.708,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6561 |
14/12/2023 |
R$ 66.771,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6562 |
14/12/2023 |
R$ 6.820,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6563 |
14/12/2023 |
R$ 825,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6564 |
14/12/2023 |
R$ 3.714,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6565 |
14/12/2023 |
R$ 5.021,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6566 |
14/12/2023 |
R$ 1.720,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6567 |
14/12/2023 |
R$ 8.656,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6568 |
14/12/2023 |
R$ 2.955,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6569 |
14/12/2023 |
R$ 1.870,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6570 |
14/12/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6571 |
14/12/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6572 |
14/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6573 |
14/12/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6574 |
14/12/2023 |
R$ 5.701,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6575 |
14/12/2023 |
R$ 1.592,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6576 |
14/12/2023 |
R$ 1.774,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6577 |
14/12/2023 |
R$ 4.136,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6578 |
14/12/2023 |
R$ 6.069,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6579 |
14/12/2023 |
R$ 4.662,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6580 |
14/12/2023 |
R$ 35.444,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6581 |
14/12/2023 |
R$ 104.679,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6582 |
14/12/2023 |
R$ 87.389,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6583 |
14/12/2023 |
R$ 64.684,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6584 |
14/12/2023 |
R$ 51.879,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6585 |
14/12/2023 |
R$ 30.305,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6586 |
14/12/2023 |
R$ 10.291,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6587 |
14/12/2023 |
R$ 9.122,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6588 |
14/12/2023 |
R$ 63.320,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6589 |
14/12/2023 |
R$ 1.331,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6590 |
14/12/2023 |
R$ 11.084,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6591 |
14/12/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6592 |
14/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6593 |
14/12/2023 |
R$ 4.043,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6594 |
14/12/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6595 |
14/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6596 |
14/12/2023 |
R$ 19.063,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6597 |
14/12/2023 |
R$ 14.679,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6598 |
14/12/2023 |
R$ 3.305,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6599 |
14/12/2023 |
R$ 87.564,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6600 |
14/12/2023 |
R$ 9.240,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6601 |
14/12/2023 |
R$ 5.734,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6602 |
14/12/2023 |
R$ 3.785,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6603 |
14/12/2023 |
R$ 1.888,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6604 |
14/12/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6605 |
14/12/2023 |
R$ 2.212,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6606 |
14/12/2023 |
R$ 3.166,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6607 |
14/12/2023 |
R$ 847,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6608 |
14/12/2023 |
R$ 62.110,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6609 |
14/12/2023 |
R$ 21.552,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6610 |
14/12/2023 |
R$ 2.694,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6611 |
14/12/2023 |
R$ 19.167,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6612 |
14/12/2023 |
R$ 18.249,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6613 |
14/12/2023 |
R$ 5.852,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6614 |
14/12/2023 |
R$ 110.588,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6615 |
14/12/2023 |
R$ 20.239,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6616 |
14/12/2023 |
R$ 2.567,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6617 |
14/12/2023 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6618 |
14/12/2023 |
R$ 2.310,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6619 |
14/12/2023 |
R$ 1.483,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6620 |
14/12/2023 |
R$ 4.774,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6621 |
14/12/2023 |
R$ 1.197,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6622 |
14/12/2023 |
R$ 2.338,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6623 |
14/12/2023 |
R$ 5.083,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6624 |
14/12/2023 |
R$ 4.319,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6625 |
14/12/2023 |
R$ 3.192,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6626 |
14/12/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6627 |
14/12/2023 |
R$ 30.920,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6628 |
14/12/2023 |
R$ 4.184,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6629 |
14/12/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6630 |
14/12/2023 |
R$ 2.200,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6631 |
14/12/2023 |
R$ 3.133,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6632 |
14/12/2023 |
R$ 5.277,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. |
6633 |
14/12/2023 |
R$ 5.277,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6634 |
14/12/2023 |
R$ 5.317,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6635 |
14/12/2023 |
R$ 24.606,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6636 |
14/12/2023 |
R$ 710,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6637 |
14/12/2023 |
R$ 408,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6638 |
14/12/2023 |
R$ 313,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6639 |
14/12/2023 |
R$ 54.425,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6640 |
14/12/2023 |
R$ 5.311,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6641 |
14/12/2023 |
R$ 32.705,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6642 |
14/12/2023 |
R$ 799,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6643 |
14/12/2023 |
R$ 1.210,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6644 |
14/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6645 |
14/12/2023 |
R$ 59.475,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6646 |
14/12/2023 |
R$ 58.932,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023 |
6647 |
14/12/2023 |
R$ 31.117,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM DIAMANTINA EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
6648 |
14/12/2023 |
R$ 3.005,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REF AO ANO DE 2023 |
6649 |
14/12/2023 |
R$ 9.722,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA RELICARIO, PARA INAUGURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS.A SERA REALIZADAS DIA 23/12/2023. |
6650 |
14/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6651 |
14/12/2023 |
R$ 6.599,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL,PROPRIETARIO SEBASTIAO JOSE FERREIRA COSTA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
6652 |
14/12/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO |
6653 |
14/12/2023 |
R$ 3.227,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI INDIVIDUAIS PARA PROTEÇAO DE SERVIDORES, NA MELHORIAS DAS AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CC 31088-3 |
6654 |
14/12/2023 |
R$ 18.630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
6655 |
14/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
6656 |
14/12/2023 |
R$ 37.838,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ABSORÇÃO SEE CONV. 1261000112/2023. CC-33496-0 |
6657 |
14/12/2023 |
R$ 7.371,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
6658 |
14/12/2023 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
6659 |
14/12/2023 |
R$ 455,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
6660 |
14/12/2023 |
R$ 19,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
6661 |
14/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL DE COBERTURA DA INAUGURAÇAO DE OBRAS NO DISTRITO CACHOIRA DO NORTE,COM ENTREVISTAS A ARTISTAS, AUTORIDADES, PARTICIPANTES, FILMAGENS EM DRONE E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO GAZETA DOS VALES. |
6662 |
14/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE SAUDE. |
6663 |
14/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE DEZEMBRO |
6664 |
14/12/2023 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:279366 REF AO MES DE DEZEMBRO |
6665 |
14/12/2023 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO SOCIAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. |
6666 |
14/12/2023 |
R$ 3.128,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO, MINIVAN, 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONVÊNIO: 1491001261/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTA 34281-5 |
6667 |
14/12/2023 |
R$ 130.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO |
6668 |
14/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL. REF AO MES DE DEZEMBRO |
6669 |
14/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRIO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO |
6670 |
14/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. REF AO MES DE DEZEMBRO |
6671 |
14/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF AO MES DE DEZEMBRO |
6672 |
14/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADERIA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
6673 |
14/12/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF AO MES DEZEMBRO |
6674 |
14/12/2023 |
R$ 14.921,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS HONRA AO MÉRITO PARA HOMENAGEAR EX ATLETAS DOS DISTRITO SANTA RIA DO ARAÇUAI, NA INAUGURAÇAO DO ESTADIO ANTONIO GOMES BARROSO DESTE MUNICIPIO. |
6675 |
18/12/2023 |
R$ 419,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
6676 |
18/12/2023 |
R$ 16.939,17 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A 28ª PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
6677 |
18/12/2023 |
R$ 8.654,28 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
6678 |
18/12/2023 |
R$ 10.233,13 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A 28ª PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
6679 |
18/12/2023 |
R$ 2.973,39 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6680 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6681 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6682 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6683 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6684 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6685 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6686 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6687 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6688 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6689 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023 - PREMIACAO DEMAIS AREAS CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.006-5. |
6690 |
18/12/2023 |
R$ 4.173,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO-CC:30933-8 |
6691 |
18/12/2023 |
R$ 7.284,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES, PROMOCOES A SAUDE PARA MANURTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:30933-8 |
6692 |
18/12/2023 |
R$ 520,00 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL Nº 002/2023 - SELECAO DE PROJETO DE CAPACITACAO PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6693 |
18/12/2023 |
R$ 9.682,54 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6694 |
18/12/2023 |
R$ 16.874,37 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6695 |
18/12/2023 |
R$ 16.874,37 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6696 |
18/12/2023 |
R$ 16.874,37 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6697 |
18/12/2023 |
R$ 16.874,37 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6698 |
18/12/2023 |
R$ 4.218,59 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6699 |
18/12/2023 |
R$ 4.218,59 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6700 |
18/12/2023 |
R$ 4.218,59 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2023 - APOIO DIRETO A PROJETOS DE EXECUCAO DE AUDIOVISUAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 95/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO ) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, VISANDO AINDA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA NO SETOR CULTURAL, PAGAMENTO CONFORME RESULTADO DO EDITAL HOMOLOGADO EM 24/11/2023. RECURSO C/C 34.004-9. |
6701 |
18/12/2023 |
R$ 4.218,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E FIAÇÃO DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO DA EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
6702 |
18/12/2023 |
R$ 10.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO): ADMISSIONAL, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL, READAPTAÇÃO, REAJUSTAMENTO E DEMISSIONAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS CONTIDOS NA NORMA REGULAMENTADORA DA PORTARIA 3.214/78 (NR7) E PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
6703 |
18/12/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A 13° SALARIO |
6704 |
18/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DOE(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG) PP ELETRONICO 12/2023. |
6705 |
18/12/2023 |
R$ 674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA(TRES BARRAS,CANOAS,GALDINO E FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
6706 |
18/12/2023 |
R$ 57.401,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DOU(DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO) PP ELETRONICO 12/2023 |
6707 |
18/12/2023 |
R$ 819,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ENTRES OS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO SOBRE PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E CAPACITACAO SOBRE A SEGUNDA FASE DA LEI ALDIR BLANC. |
6708 |
18/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 0/5 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE CLARISSE RODRIGUES COSTA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
6709 |
18/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA SOARES FERREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6710 |
18/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS EM ENCONTRO DE GESTORES DURANTE O EVENTO DO COSEMS/REGIONAL CIB-MICRO CONJUNTA E CIB-MACRO JEQUITINHONHA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
6711 |
18/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PASSAR NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS NAS ATIVIDADES DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
6712 |
18/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTO E VIDEO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS NAS ATIVIDADES DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
6713 |
18/12/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAMING VIDEO DA ENTREVISTA NA RADIO BOM SUCESSO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
6714 |
18/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DIVERSAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
6715 |
18/12/2023 |
R$ 4.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS E ENCONTROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
6716 |
18/12/2023 |
R$ 2.651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA ARTUR LOURENÇO PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO ANO DE 2023 NO DIA 30 DE DEZEMBRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
6717 |
18/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352595/22. |
6718 |
20/12/2023 |
R$ 23.705,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO AMIGOS DA VIOLA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO DIA 30 DE DEZEMBRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
6719 |
20/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW-0G60. |
6720 |
20/12/2023 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DEZEMBRO |
6721 |
20/12/2023 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. |
6722 |
20/12/2023 |
R$ 17.994,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DOE(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG) PP PRESENCIAL 014/2023 |
6723 |
20/12/2023 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 12, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃOAQUISIÇAO DE EQUIPMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA NA MELHORIA DA ANTENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
6724 |
20/12/2023 |
R$ 59.497,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE GRAMAS SINTETICA PARA PRAÇA DO SINDICATO,PARA MELHORIAS DO PAISAGISMO, NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
6725 |
20/12/2023 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ESCANDEIO COM MOLAS PARA CAMPO DE FUTEBOL OFICIAIS, DO DISTRITOS CACHOEIRA DO NORTE JOSE GUEDES E SANTA RITA DO ARACUAI ANTONIO BARROSO, RECEM INAUGURADAOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COODENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
6726 |
20/12/2023 |
R$ 1.179,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
6727 |
20/12/2023 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
6728 |
20/12/2023 |
R$ 1.096,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
6729 |
20/12/2023 |
R$ 719,24 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPACAO/ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO EM PARTICIPACAO NO IV FESTIVAL CANJERE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MINAS GERAIS/PARTICIPACAO DA 34ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO EXPOMINAS/COMPROVANTE EM ANEXO. |
6730 |
20/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
6731 |
20/12/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MANOEL AMANCIO PINEHIRO DE SOUZA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
6732 |
20/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO,ZERO KM, MODELO 2023, 15 LUGARES,TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO: 1261000173/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTA 30.957-5. |
6733 |
20/12/2023 |
R$ 500.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN,ZERO KM, MODELO 2023, 15 LUGARES,TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO: 1261001003/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.CONTRA PARTIDA. |
6734 |
20/12/2023 |
R$ 62.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN,ZERO KM, MODELO 2023, 15 LUGARES,TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO: 1261001003/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTA 034.154-1. |
6735 |
20/12/2023 |
R$ 287.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO, MINIVAN, 0KM DE TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONVÊNIO: 1491001261/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTRA PARTIDA. |
6736 |
20/12/2023 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA JOSIAS DA PISADINHA PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO ANO DE 2023 NO DIA 31 DE DEZEMBRO SHOW DA VIRADA NA PRAÇA DA MATRIZ E COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
6737 |
20/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE AGUA LIMPA REFERENTE AO ANO DE 2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO |
6738 |
20/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GOSTOS COM DESPESAS COM A TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE TURMALINA PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DA CIDADE DE DIAMANTINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6739 |
20/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA MESA 29? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SHOW DA VIRADA (RÉVEILLON) DE CHAPADA DO NORTE ? MG NO DIA 31/12/2023. |
6740 |
27/12/2023 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ?BANDA KADU VIEIRA ? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SHOW DA VIRADA (RÉVEILLON) DE CHAPADA DO NORTE ? MG NO DIA 30/12/2023. |
6741 |
27/12/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6742 |
27/12/2023 |
R$ 6.098,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6743 |
27/12/2023 |
R$ 14.897,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6744 |
27/12/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6745 |
27/12/2023 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6746 |
27/12/2023 |
R$ 440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6747 |
27/12/2023 |
R$ 1.083,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6748 |
27/12/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6749 |
27/12/2023 |
R$ 2.793,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6750 |
27/12/2023 |
R$ 5.349,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6751 |
27/12/2023 |
R$ 242,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6752 |
27/12/2023 |
R$ 6.760,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6753 |
27/12/2023 |
R$ 1.670,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6754 |
27/12/2023 |
R$ 2.013,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6755 |
27/12/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6756 |
27/12/2023 |
R$ 646,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6757 |
27/12/2023 |
R$ 6.287,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6758 |
27/12/2023 |
R$ 308,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6759 |
27/12/2023 |
R$ 4.190,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6760 |
27/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6761 |
27/12/2023 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6762 |
27/12/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6763 |
27/12/2023 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6764 |
27/12/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6765 |
27/12/2023 |
R$ 3.784,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6766 |
27/12/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6767 |
27/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6768 |
27/12/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6769 |
27/12/2023 |
R$ 2.113,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6770 |
27/12/2023 |
R$ 1.466,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6771 |
27/12/2023 |
R$ 1.276,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6772 |
27/12/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6773 |
27/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6774 |
27/12/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6775 |
27/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6776 |
27/12/2023 |
R$ 1.971,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6777 |
27/12/2023 |
R$ 12.400,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6778 |
27/12/2023 |
R$ 24.634,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6779 |
27/12/2023 |
R$ 1.673,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6780 |
27/12/2023 |
R$ 6.090,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6781 |
27/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6782 |
27/12/2023 |
R$ 4.013,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6783 |
27/12/2023 |
R$ 125,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6784 |
27/12/2023 |
R$ 1.471,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6785 |
27/12/2023 |
R$ 8.645,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6786 |
27/12/2023 |
R$ 2.563,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6787 |
27/12/2023 |
R$ 4.708,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6788 |
27/12/2023 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6789 |
27/12/2023 |
R$ 7.216,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6790 |
27/12/2023 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6791 |
27/12/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6792 |
27/12/2023 |
R$ 5.499,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6793 |
27/12/2023 |
R$ 27.714,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6794 |
27/12/2023 |
R$ 12.320,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6795 |
27/12/2023 |
R$ 58.901,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6796 |
27/12/2023 |
R$ 2.478,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6797 |
27/12/2023 |
R$ 6.484,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6798 |
27/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6799 |
27/12/2023 |
R$ 4.862,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6800 |
27/12/2023 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6801 |
27/12/2023 |
R$ 2.560,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6802 |
27/12/2023 |
R$ 1.875,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6803 |
27/12/2023 |
R$ 9.128,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6804 |
27/12/2023 |
R$ 3.281,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6805 |
27/12/2023 |
R$ 3.002,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6806 |
27/12/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6807 |
27/12/2023 |
R$ 7.151,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6808 |
27/12/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6809 |
27/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6810 |
27/12/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6811 |
27/12/2023 |
R$ 1.173,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6812 |
27/12/2023 |
R$ 9.243,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6813 |
27/12/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6814 |
27/12/2023 |
R$ 810,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6815 |
27/12/2023 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6816 |
27/12/2023 |
R$ 836,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6817 |
27/12/2023 |
R$ 3.300,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6818 |
27/12/2023 |
R$ 1.866,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6819 |
27/12/2023 |
R$ 5.094,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6820 |
27/12/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6821 |
27/12/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6822 |
27/12/2023 |
R$ 65.568,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6823 |
27/12/2023 |
R$ 270,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6824 |
27/12/2023 |
R$ 166.080,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6825 |
27/12/2023 |
R$ 109.995,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6826 |
27/12/2023 |
R$ 2.199,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6827 |
27/12/2023 |
R$ 58.319,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6828 |
27/12/2023 |
R$ 65.525,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6829 |
27/12/2023 |
R$ 52.360,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6830 |
27/12/2023 |
R$ 38.001,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6831 |
27/12/2023 |
R$ 25.594,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6832 |
27/12/2023 |
R$ 13.722,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6833 |
27/12/2023 |
R$ 8.141,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6834 |
27/12/2023 |
R$ 22.419,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6835 |
27/12/2023 |
R$ 10.615,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6836 |
27/12/2023 |
R$ 8.789,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6837 |
27/12/2023 |
R$ 17.830,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6838 |
27/12/2023 |
R$ 3.578,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6839 |
27/12/2023 |
R$ 95.626,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6840 |
27/12/2023 |
R$ 56.760,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6841 |
27/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6842 |
27/12/2023 |
R$ 9.240,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6843 |
27/12/2023 |
R$ 4.901,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6844 |
27/12/2023 |
R$ 6.368,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6845 |
27/12/2023 |
R$ 4.757,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6846 |
27/12/2023 |
R$ 733,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6847 |
27/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6848 |
27/12/2023 |
R$ 2.649,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6849 |
27/12/2023 |
R$ 3.837,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6850 |
27/12/2023 |
R$ 1.727,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6851 |
27/12/2023 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6852 |
27/12/2023 |
R$ 20.019,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6853 |
27/12/2023 |
R$ 72.389,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6854 |
27/12/2023 |
R$ 3.098,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6855 |
27/12/2023 |
R$ 19.438,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6856 |
27/12/2023 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6857 |
27/12/2023 |
R$ 3.752,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6858 |
27/12/2023 |
R$ 15.971,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6859 |
27/12/2023 |
R$ 17.925,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6860 |
27/12/2023 |
R$ 5.852,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6861 |
27/12/2023 |
R$ 78.964,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6862 |
27/12/2023 |
R$ 20.110,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6863 |
27/12/2023 |
R$ 3.113,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6864 |
27/12/2023 |
R$ 2.324,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6865 |
27/12/2023 |
R$ 1.613,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6866 |
27/12/2023 |
R$ 2.504,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6867 |
27/12/2023 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6868 |
27/12/2023 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6869 |
27/12/2023 |
R$ 6.094,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6870 |
27/12/2023 |
R$ 4.178,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6871 |
27/12/2023 |
R$ 3.739,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6872 |
27/12/2023 |
R$ 7.863,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6873 |
27/12/2023 |
R$ 5.663,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6874 |
27/12/2023 |
R$ 15.959,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6875 |
27/12/2023 |
R$ 22.764,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6876 |
27/12/2023 |
R$ 9.333,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6877 |
27/12/2023 |
R$ 63.447,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6878 |
27/12/2023 |
R$ 1.981,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6879 |
27/12/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6880 |
27/12/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6881 |
27/12/2023 |
R$ 4.319,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6882 |
27/12/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6883 |
27/12/2023 |
R$ 32.213,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6884 |
27/12/2023 |
R$ 4.184,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6885 |
27/12/2023 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6886 |
27/12/2023 |
R$ 6.284,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
6887 |
27/12/2023 |
R$ 5.083,64 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6888 |
27/12/2023 |
R$ 5.434,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6889 |
27/12/2023 |
R$ 24.885,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6890 |
27/12/2023 |
R$ 568,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6891 |
27/12/2023 |
R$ 446,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6892 |
27/12/2023 |
R$ 626,21 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6893 |
27/12/2023 |
R$ 54.777,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6894 |
27/12/2023 |
R$ 5.045,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6895 |
27/12/2023 |
R$ 25.934,33 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6896 |
27/12/2023 |
R$ 1.004,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6897 |
27/12/2023 |
R$ 1.344,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6898 |
27/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6899 |
27/12/2023 |
R$ 64.446,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6900 |
27/12/2023 |
R$ 52.586,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |
6901 |
27/12/2023 |
R$ 33.983,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
6902 |
27/12/2023 |
R$ 230,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. REFERENTE A DEZ/2023 |
6903 |
27/12/2023 |
R$ 166,29 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
6904 |
27/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
6905 |
27/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB. |
6906 |
27/12/2023 |
R$ 9.974,33 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
6907 |
27/12/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
6908 |
27/12/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
6909 |
27/12/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PERIODO DE JULHO DE 2023 A OUTUBRO DE 2023. |
6910 |
27/12/2023 |
R$ 5.562,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NA TRAVESSA ARISTIDES RABELO Nº 111 CS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 |
6911 |
27/12/2023 |
R$ 110,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GOSTOS COM DESPESAS COM A TRANSFERENCIA DO PACIENTE DANTE LEMOS COSTA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE CAPELINHA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6912 |
27/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECUPERAÇÃO DA RUA ORLANDO FERREIRA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
6913 |
27/12/2023 |
R$ 10.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE AREA PARA RECEBIMENTO DA TV DIGITAL DO GOVERNO FEDERAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
6914 |
27/12/2023 |
R$ 1.376,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DO MORRO DO REBEIRÃO DO GRANJAS A TABOA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6915 |
27/12/2023 |
R$ 9.668,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DO MORRO DO REBEIRÃO DO GRANJAS A TABOA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6916 |
27/12/2023 |
R$ 12.380,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DA COMUNIDADE GALDINO DO CALÇAMENTO VELHO ATE A IGREJA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6917 |
27/12/2023 |
R$ 12.282,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DA COMUNIDADE GALDINO DO CALÇAMENTO VELHO ATE A IGREJA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6918 |
27/12/2023 |
R$ 9.622,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO ADUBO PARA TRATAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
6919 |
27/12/2023 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, EM ACOMPANHAMENTO COM ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE FELICIDADE DE MATOS PEREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
6920 |
29/12/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, EM ACOMPANHAMENTO COM ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE RICARDO FERREIRA RODRIGUES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
6921 |
29/12/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, EM ACOMPANHAMENTO COM ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE ESLAN TAVARES FERREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
6922 |
29/12/2023 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6923 |
29/12/2023 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6924 |
29/12/2023 |
R$ 55,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGEM REFERENTE O MES DE DEZMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6925 |
29/12/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6926 |
29/12/2023 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW DE FRANK SILVA E LORIM DO FORRO PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO ANO DE 2023 NO DIA 28 E 30 DE DEZEMBRO NA PRAÇA DA MATRIZ E COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CUBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
6927 |
29/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A TRADICIONAL VIRADA DO ANO 2023 PARA 2024 NA PARA DA MATRIZ NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6928 |
29/12/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO |
6929 |
29/12/2023 |
R$ 4.725,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO/ ATUALIZACAO DE CERTIDOES, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
6930 |
29/12/2023 |
R$ 162,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
6931 |
29/12/2023 |
R$ 3.022,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
6932 |
29/12/2023 |
R$ 2.011,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.REF AO VEICULO DE PLACA RUF-9G70 |
6933 |
29/12/2023 |
R$ 5.788,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BURACÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6934 |
29/12/2023 |
R$ 32.396,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BURACÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6935 |
29/12/2023 |
R$ 15.307,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BURACÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL |
6936 |
29/12/2023 |
R$ 7.296,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
6937 |
29/12/2023 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) PREGÃO ELETRONICO 011/2023 RP, PAL 075/2023 |
6938 |
29/12/2023 |
R$ 505,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW-0G60. |
6939 |
29/12/2023 |
R$ 1.438,06 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO CONVENIO Nº 938924/2022 MAPA CAIXA. |
6940 |
29/12/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DA SAUDE DE CHAPADA DO NORTE PARA TURMALINA E DE TURMALINA PARA CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
6941 |
29/12/2023 |
R$ 2.225,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA RENNER SANTOS PARA REALIZAÇAO FORMATURA DO 3° ANO DO ENSINO MEDIO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DE PROMOÇAO DE ENVENTOS ARTISTICO E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6942 |
29/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULO TRATOR 4275 NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
6943 |
29/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
6944 |
29/12/2023 |
R$ 891,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHORIA DOS ACESSOS EM COMUNIDADES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022 E EMPENHO ANTERIOR Nº 195. |
6945 |
29/12/2023 |
R$ 20.692,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHORIA DOS ACESSOS EM COMUNIDADES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022 E EMPENHO ANTERIOR Nº 196. |
6946 |
29/12/2023 |
R$ 33.005,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DO ACESSO DAS COMUNIDADES RURAIS, MANUTENCAO DE RUAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 117/2022 E EMPENHO ANTERIOR Nº 162/2. |
6947 |
29/12/2023 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DO ACESSO DAS COMUNIDADES RURAIS, MANUTENÇÃO DE RUAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 117/2022 E EMPENHO ANTERIOR Nº 162. |
6948 |
29/12/2023 |
R$ 22.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA HMV-4A69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA Nº 7/2022 E EMPENHO ANTERIOR Nº 134. |
6949 |
29/12/2023 |
R$ 6.255,00 |
|