| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 |
1 |
03/01/2024 |
R$ 39,19 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
2 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 |
3 |
03/01/2024 |
R$ 157,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 |
4 |
03/01/2024 |
R$ 1.356,43 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 |
5 |
03/01/2024 |
R$ 3.518,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. |
6 |
03/01/2024 |
R$ 2.375,81 |
|
| VALOR EMPENAHDO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
7 |
03/01/2024 |
R$ 9.305,59 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
8 |
03/01/2024 |
R$ 697,92 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
9 |
03/01/2024 |
R$ 41.935,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2032 |
10 |
03/01/2024 |
R$ 4.387,12 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023 |
11 |
03/01/2024 |
R$ 12.103,43 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
12 |
03/01/2024 |
R$ 202,21 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
13 |
03/01/2024 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
14 |
03/01/2024 |
R$ 202,21 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
15 |
03/01/2024 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
16 |
03/01/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
17 |
03/01/2024 |
R$ 90,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
18 |
03/01/2024 |
R$ 202,21 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1401 ESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
19 |
03/01/2024 |
R$ 90,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1471 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
20 |
03/01/2024 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
21 |
03/01/2024 |
R$ 164,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
22 |
03/01/2024 |
R$ 164,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 4007 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI, REFERENCIA DEZEMBRO/2023. |
23 |
03/01/2024 |
R$ 164,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERWENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
24 |
03/01/2024 |
R$ 94,19 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO / POCO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
25 |
03/01/2024 |
R$ 628,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 |
26 |
03/01/2024 |
R$ 110,57 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO / POCO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 |
27 |
03/01/2024 |
R$ 196,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS NA TORRE DE TELEVISÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023 |
28 |
03/01/2024 |
R$ 1.088,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS SERVICOS NA TORRE DE TELEVISÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023 |
29 |
03/01/2024 |
R$ 1.103,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DRAM RELATIVO A IPTU/2023 DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO REFERENTE AO ANO DE 2024 |
30 |
03/01/2024 |
R$ 2.644,26 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 |
31 |
03/01/2024 |
R$ 15,33 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
32 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
33 |
03/01/2024 |
R$ 132,37 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
34 |
03/01/2024 |
R$ 2.772,08 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
35 |
03/01/2024 |
R$ 1.181,05 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
36 |
03/01/2024 |
R$ 489,13 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
37 |
03/01/2024 |
R$ 1.528,28 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
38 |
03/01/2024 |
R$ 148,85 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
39 |
03/01/2024 |
R$ 70,95 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, PASEP SOBRE 1% TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. |
40 |
03/01/2024 |
R$ 220.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
41 |
03/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO N, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
42 |
03/01/2024 |
R$ 43,31 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES ADMINISTRATIVOS. |
43 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. |
44 |
03/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
45 |
03/01/2024 |
R$ 103,31 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
46 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
47 |
03/01/2024 |
R$ 9.798,80 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 500. |
48 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS A FONTE 101. |
49 |
03/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500001002. |
50 |
03/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
51 |
03/01/2024 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
52 |
03/01/2024 |
R$ 382,75 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
53 |
03/01/2024 |
R$ 380,22 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA FONTE 1501000000. |
54 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
55 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES JULHO/2023 |
56 |
03/01/2024 |
R$ 58,89 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 023.684-5. |
57 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500000000. |
58 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500000000. |
59 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500000000. |
60 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1660000000. |
61 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1501000000. |
62 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUICAOO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2024. |
63 |
03/01/2024 |
R$ 12.876,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 107 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
64 |
03/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
65 |
03/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENE CONTIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF.CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2024. |
66 |
03/01/2024 |
R$ 18.780,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
67 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO. |
68 |
03/01/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
69 |
03/01/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
70 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
71 |
03/01/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERERENTE PAGAMENTO DE DARF/DOCUMENTO, ALVARA/E OU HABITE-SE. |
72 |
03/01/2024 |
R$ 1.550,03 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB, REF: 3ª PARCELA. |
73 |
03/01/2024 |
R$ 10.061,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
74 |
03/01/2024 |
R$ 6.986,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
75 |
03/01/2024 |
R$ 14.650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
76 |
03/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
77 |
03/01/2024 |
R$ 926,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
78 |
03/01/2024 |
R$ 7.426,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
79 |
03/01/2024 |
R$ 22.007,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
80 |
03/01/2024 |
R$ 6.878,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
81 |
03/01/2024 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
82 |
03/01/2024 |
R$ 319.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
83 |
03/01/2024 |
R$ 175.748,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
84 |
03/01/2024 |
R$ 25.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
85 |
03/01/2024 |
R$ 122.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS/ PROJETOS MAOS DADAS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261002738/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31709-8 |
86 |
03/01/2024 |
R$ 130.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261000920/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-30956-7 |
87 |
03/01/2024 |
R$ 8.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261000920/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-30956-7 |
88 |
03/01/2024 |
R$ 5.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261000920/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-30956-7 |
89 |
03/01/2024 |
R$ 11.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES/ PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA E CRECHE SEMENTE NOVA. RECURSO CONVENIO:1261001021/2023: CC 034170-3. |
90 |
03/01/2024 |
R$ 15.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONVÊNIO Nº 1261000975/2022/SEE, DE PARCERIA MÚTUA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-MG.CC-31.105-7 |
91 |
03/01/2024 |
R$ 31.572,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO,ZERO KM, MODELO 2023, 15 LUGARES,TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO: 1261000173/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTA 30.957-5. |
92 |
03/01/2024 |
R$ 354.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE JEFF LISBOA NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 NAS ATIVIDADES DA FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
93 |
03/01/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE GARANÃO DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 NAS ATIVIDADES DA FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
94 |
03/01/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. CC: 259403 |
95 |
03/01/2024 |
R$ 2.107,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SALA DE FINANÇAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
96 |
03/01/2024 |
R$ 1.475,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
97 |
03/01/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E PROGRAMAS DE RETROSPECTIVA DE 2023 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
98 |
03/01/2024 |
R$ 2.944,50 |
|
| EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVOS A 2023/2024 DE ACORDO COM TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESTA PREFEITURA. |
99 |
03/01/2024 |
R$ 44.784,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE LIGACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 1057, CENTRO. |
100 |
03/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
101 |
03/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:213411 |
102 |
03/01/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA E DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
103 |
03/01/2024 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:213411 |
104 |
03/01/2024 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC:344591 |
105 |
03/01/2024 |
R$ 1.806,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
106 |
03/01/2024 |
R$ 11.659,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
107 |
03/01/2024 |
R$ 9.830,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
108 |
03/01/2024 |
R$ 8.186,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
109 |
03/01/2024 |
R$ 9.721,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
110 |
03/01/2024 |
R$ 5.668,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
111 |
03/01/2024 |
R$ 1.471,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
112 |
03/01/2024 |
R$ 9.757,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
113 |
03/01/2024 |
R$ 10.184,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
114 |
03/01/2024 |
R$ 9.412,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
115 |
03/01/2024 |
R$ 5.407,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
116 |
03/01/2024 |
R$ 14.243,22 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO O MES DE JANEIRO/2024. |
117 |
03/01/2024 |
R$ 169,76 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI RELATIVO O MES DE JANEIRO/2024. |
118 |
03/01/2024 |
R$ 21,10 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 CA A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
119 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, RELATIVO A JANEIRO/2024. |
120 |
03/01/2024 |
R$ 20,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
121 |
03/01/2024 |
R$ 76.154,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO PARA AS ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
122 |
03/01/2024 |
R$ 10.911,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
123 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO PARA AS ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
124 |
03/01/2024 |
R$ 12.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
125 |
03/01/2024 |
R$ 14.840,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO JOSE ANTONIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
126 |
03/01/2024 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002628/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E ESTE MUNICIPIO CHAPADA DO NORTE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC -31.736-5. |
127 |
03/01/2024 |
R$ 988.085,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002620/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG ? CC-31.714-4. |
128 |
03/01/2024 |
R$ 469.872,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY EM ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DE CHAPADA DO NORTE, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002621/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG., CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.715-2. |
129 |
03/01/2024 |
R$ 100.132,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BATIEIRO ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002620/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.714-4. |
130 |
03/01/2024 |
R$ 345.287,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002621/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.715-2. |
131 |
03/01/2024 |
R$ 73.743,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002629/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.711-X. |
132 |
03/01/2024 |
R$ 1.260.078,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO PITEIRAS ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002620/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CC:31.714-4 |
133 |
03/01/2024 |
R$ 493.514,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E FECHAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS LOCALIZADA NA AGROVILA II ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002623/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.741-1. |
134 |
03/01/2024 |
R$ 309.569,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002625/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.737-3. |
135 |
03/01/2024 |
R$ 1.282.261,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 1261002630/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO?, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8.666/93 E LEI COMPLEMENTAR Nº: 123/06. CC 31.710-1. |
136 |
03/01/2024 |
R$ 1.266.415,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUBA,ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002622/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.735-7. |
137 |
03/01/2024 |
R$ 211.693,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL,ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002622/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG..CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.735-7. |
138 |
03/01/2024 |
R$ 75.110,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO,ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002622/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CONFORME PROJETO BASICO. CC 31.735-7. |
139 |
03/01/2024 |
R$ 205.334,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261000935/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CC 30.974-5 |
140 |
03/01/2024 |
R$ 464.182,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE ? ZONA RURAL DE CHAPADA DO NORTE/MG, EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261000352/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.CC 30975-3 |
141 |
03/01/2024 |
R$ 607.393,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE LASER E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DO BLOCO ESCOLAR ? NÍVEA DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE - MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002624/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E A SEEMG, CONFORME PROJETO BÁSICO.CC-31712.8 |
142 |
03/01/2024 |
R$ 690.956,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E ALMOXARIFADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE - MG, RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002626/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E ESTE MUNICIPIO CHAPADA DO NORTE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC ? 31.740-3. |
143 |
03/01/2024 |
R$ 335.225,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 09, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
144 |
03/01/2024 |
R$ 46.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
145 |
03/01/2024 |
R$ 68.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
146 |
03/01/2024 |
R$ 13.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
147 |
03/01/2024 |
R$ 5.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
148 |
03/01/2024 |
R$ 82.189,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
149 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 26 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
150 |
03/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 26 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
151 |
03/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA REGIAO. |
152 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
153 |
03/01/2024 |
R$ 3.442,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
154 |
03/01/2024 |
R$ 1.921,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISICOS E CULTURAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
155 |
03/01/2024 |
R$ 2.062,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA REGIAO. |
156 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISICOS E CULTURAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
157 |
03/01/2024 |
R$ 3.223,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
158 |
03/01/2024 |
R$ 1.505,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
159 |
03/01/2024 |
R$ 963,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DURANTE PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISICOS E CULTURAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
160 |
03/01/2024 |
R$ 1.071,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA PROMOÇÕES DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
161 |
03/01/2024 |
R$ 4.467,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
162 |
03/01/2024 |
R$ 2.996,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
163 |
03/01/2024 |
R$ 1.493,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
164 |
03/01/2024 |
R$ 29.823,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
165 |
03/01/2024 |
R$ 253,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
166 |
03/01/2024 |
R$ 698,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
167 |
03/01/2024 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
168 |
03/01/2024 |
R$ 767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
169 |
03/01/2024 |
R$ 2.376,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
170 |
03/01/2024 |
R$ 1.648,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
171 |
03/01/2024 |
R$ 144,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
172 |
03/01/2024 |
R$ 763,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
173 |
03/01/2024 |
R$ 165,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
174 |
03/01/2024 |
R$ 736,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
175 |
03/01/2024 |
R$ 1.354,82 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
176 |
03/01/2024 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
177 |
03/01/2024 |
R$ 825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
178 |
03/01/2024 |
R$ 225,81 |
|
| EMPENHO ESTIMATO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CSA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
179 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PAQUETA Nº 7 CA A, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
180 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
181 |
03/01/2024 |
R$ 12.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
182 |
03/01/2024 |
R$ 362.661,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
183 |
03/01/2024 |
R$ 8.766,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENCA DO PASEP MES 09/2023. |
184 |
03/01/2024 |
R$ 509,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
185 |
03/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
186 |
03/01/2024 |
R$ 62.418,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DO PONTO DE APOIO ESF-SANTA CRUZ NA COMUNIDADES LARANJEIRAS NA ZONA RURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
187 |
03/01/2024 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES COELHO N°15, NO PERIODO QUE A PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTA EM REFORMA. |
188 |
03/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
189 |
03/01/2024 |
R$ 187.505,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE ESF SÃO JOÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
190 |
03/01/2024 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS NO DISTRITOS DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
191 |
03/01/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO- NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
192 |
03/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA MEDICO GRANJAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO |
193 |
03/01/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
194 |
03/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
195 |
03/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
196 |
03/01/2024 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO DISTRITO DE BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO |
197 |
03/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO |
198 |
03/01/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 |
199 |
03/01/2024 |
R$ 35,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE DIAMANTINA PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
200 |
03/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ESF- GRANJAS DO NORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
201 |
03/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
202 |
03/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES AREA RURAL, ATENDENDO A 20 CRIANÇAS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
203 |
03/01/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
204 |
03/01/2024 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDRITORIAL SEBRAEOR EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SEBRAE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
205 |
03/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIG. SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO. |
206 |
03/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PSF VARGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
207 |
03/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
208 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICÍPIO. |
209 |
03/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
210 |
03/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/ SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENCIA NOVEMBRO/2023. |
211 |
03/01/2024 |
R$ 25,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:343323 |
212 |
03/01/2024 |
R$ 1.310,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
213 |
03/01/2024 |
R$ 7.066,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
214 |
03/01/2024 |
R$ 4.281,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:31046-8 |
215 |
03/01/2024 |
R$ 90,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
216 |
03/01/2024 |
R$ 1.037,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO.CC:31046-8 |
217 |
03/01/2024 |
R$ 62,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
218 |
03/01/2024 |
R$ 753,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO.CC: 343862 |
219 |
03/01/2024 |
R$ 6.997,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE ENSINO SUPERIOR ATENDENDO O PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E FISIOTERAPIA OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO |
220 |
03/01/2024 |
R$ 531.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
221 |
03/01/2024 |
R$ 1.132,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 |
222 |
03/01/2024 |
R$ 11,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
223 |
03/01/2024 |
R$ 2.136,10 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. |
224 |
03/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
225 |
03/01/2024 |
R$ 23.596,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
226 |
03/01/2024 |
R$ 39.156,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BLOQUETES E CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO S DAS COMUNIDADES DO CAJAMUNUM, MISERICORDIA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
227 |
03/01/2024 |
R$ 24.816,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. POCO ARTESIANO DA VARGINHA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
228 |
03/01/2024 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
229 |
03/01/2024 |
R$ 14.112,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
230 |
03/01/2024 |
R$ 38.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL. O REFERIDO SISTEMA TERÁ COMO OBJETIVO GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DE TODA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA Á VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS, BEM COMO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
231 |
03/01/2024 |
R$ 20.078,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PO DE BRITA PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
232 |
03/01/2024 |
R$ 13.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE AGUA PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
233 |
03/01/2024 |
R$ 17.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
234 |
03/01/2024 |
R$ 15.381,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
235 |
03/01/2024 |
R$ 16.510,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES REALIZADAS COM SERVIDORES NOS POLOS DO MUNICIPIO E PRESTAÇAO DE CONTA A CONSENHEIROS DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
236 |
03/01/2024 |
R$ 1.895,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024. |
237 |
03/01/2024 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024. |
238 |
03/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CHAPADA DO NORTE/MG O UNIFORME CONSTITUI UMA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS, ESTIMULANDO A UM AMBIENTE ESCOLAR HARMONIOSO E ESTÁVEL, GARANTE STATUS E SEGURANÇA DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR, FAVORECENDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO GRUPO SOCIAL, FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL. |
239 |
03/01/2024 |
R$ 412.478,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDROULICA DESTINADO A MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
240 |
03/01/2024 |
R$ 26.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE AGUA PARA CONSTRUÇAO DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO SUBTERRANEA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
241 |
03/01/2024 |
R$ 35.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇAO E EDUCAÇAO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTAO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
242 |
03/01/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA(TRES BARRAS,CANOAS,GALDINO E FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
243 |
03/01/2024 |
R$ 5.671,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMPLOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E EM FINANCAS PUBLICAS COM EMISSAO DE PARECERE DIDATICOS,ORCAMENTARIA E DE VIES ECONOMICO, TECNICA NAS LICITACOES,ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONVENIOS SETOR . AUDITORIA PREVENTIVA E INDEPENDENTE EM ADM PUBLICA .TREINAMENTO/QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. ASSESSORIA P/ELABORACAO DE DEFESA PERANTE O TCEMG (PREST. DE CONTAS), CONFORME PROCESSO ADM. |
244 |
03/01/2024 |
R$ 88.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023. REF AO MES DE JANEIRO. |
245 |
03/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE JANEIRO |
246 |
03/01/2024 |
R$ 10.003,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. CONFORME DETALHAMENTO NA SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
247 |
03/01/2024 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
248 |
03/01/2024 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
249 |
03/01/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
250 |
03/01/2024 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023.REF AO MES DE JANEIRO. |
251 |
03/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO GRANJAS DO NORTE. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023.REF AO MES DE JANEIRO. |
252 |
03/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023.REF AO MES DE JANEIRO. |
253 |
03/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023.REF AO MES DE JANEIRO. |
254 |
03/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI SPIM PLACA QWW-1950 PARA TRANSPORTE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC: 341789 |
255 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
256 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
257 |
03/01/2024 |
R$ 7.000,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE CELEBRAÇAO DO REVEILLION NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2023 A 01/01/2024 |
258 |
03/01/2024 |
R$ 11.632,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE CELEBRAÇAO DO REVEILLION NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/12/2024 A 01/01/2024 |
259 |
03/01/2024 |
R$ 19.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA NA FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL DESTE MUNICIPIO. |
260 |
03/01/2024 |
R$ 21.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. RERCUSO FEP. |
261 |
03/01/2024 |
R$ 39.760,20 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
262 |
03/01/2024 |
R$ 29,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRACHA PLACA MRU 4D92, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
263 |
03/01/2024 |
R$ 2.830,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SENHOR BOM JESUS Nº 258 CS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
264 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICADE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES N° 107 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
265 |
03/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO |
266 |
03/01/2024 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
267 |
03/01/2024 |
R$ 132.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
268 |
03/01/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 |
269 |
03/01/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
270 |
03/01/2024 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
271 |
03/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 |
272 |
03/01/2024 |
R$ 490,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
273 |
03/01/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
274 |
03/01/2024 |
R$ 4.828,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
275 |
03/01/2024 |
R$ 1.743,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
276 |
03/01/2024 |
R$ 2.236,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
277 |
03/01/2024 |
R$ 3.460,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUAL MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
278 |
03/01/2024 |
R$ 904,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, INCLUÍDOS TODO PESSOAL (APOIO, FISCAIS E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS), DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS PÚBLICOS DO PROGRAMAS DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
279 |
03/01/2024 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFEFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE SAO JOAO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023. |
280 |
03/01/2024 |
R$ 102,54 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOSE SOARES COELHO Nº 15 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
281 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1319 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
282 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
283 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
284 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1471 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
285 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
286 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1270 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
287 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
288 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1401 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA POLICLINICA. |
289 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
290 |
03/01/2024 |
R$ 2.020,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
291 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 4007 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
292 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA/ADMINISTRACAO. |
293 |
03/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
294 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
295 |
03/01/2024 |
R$ 1.557,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
296 |
03/01/2024 |
R$ 930,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2024 REFERENTE PARCELAS DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
297 |
03/01/2024 |
R$ 203.270,04 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2024 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAS DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
298 |
03/01/2024 |
R$ 140.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
299 |
03/01/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
300 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
301 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
302 |
03/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACO DAS PRACAS E JARDINS. |
303 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL. |
304 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
305 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO, POSTAGENS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023. |
306 |
03/01/2024 |
R$ 158,91 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A JANEIRO/2024. |
307 |
03/01/2024 |
R$ 25,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULOS DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CC: 21.341-1. |
308 |
03/01/2024 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO. REF A 6° MEDIÇÃO |
309 |
03/01/2024 |
R$ 30.654,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
310 |
03/01/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
311 |
03/01/2024 |
R$ 1.117,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO PARA MELHORAMENTO DO ATERRO SANITARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
312 |
03/01/2024 |
R$ 5.712,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO PARA AS ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
313 |
03/01/2024 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO. |
314 |
03/01/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MELHORIAS NOS BENS PUBLICOS MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
315 |
03/01/2024 |
R$ 7.101,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MELHORIAS NAS PONTES E MATA-BURROS MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. |
316 |
03/01/2024 |
R$ 5.195,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
317 |
03/01/2024 |
R$ 11.301,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
318 |
03/01/2024 |
R$ 10.572,32 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2024 REFERENTE PARCELAS DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
319 |
03/01/2024 |
R$ 143.797,56 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2024 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAS DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
320 |
03/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE GUEDES E REFORMA E ADEQUAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVAS DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
321 |
03/01/2024 |
R$ 16.799,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE ARRIMO E AMPLIAÇAO DE ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
322 |
03/01/2024 |
R$ 34.930,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
323 |
03/01/2024 |
R$ 6.645,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023. |
324 |
03/01/2024 |
R$ 64.372,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
325 |
03/01/2024 |
R$ 860,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO): ADMISSIONAL, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL, READAPTAÇÃO, REAJUSTAMENTO E DEMISSIONAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS CONTIDOS NA NORMA REGULAMENTADORA DA PORTARIA 3.214/78 (NR7) E PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
326 |
03/01/2024 |
R$ 7.480,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2024 REFERENTE PARCELAS DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/2022. |
327 |
03/01/2024 |
R$ 240.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2024 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAS DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
328 |
03/01/2024 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
329 |
03/01/2024 |
R$ 2.503,68 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. |
330 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PROGRESSO 278 CS B, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
331 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PROGRESSO 278 CS B, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2023. |
332 |
03/01/2024 |
R$ 127,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PROGRESSO 268 CO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
333 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA REGIAO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2023. |
334 |
03/01/2024 |
R$ 50,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUINDO ASSESSORIA, SUPORTE E TREINAMENTO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICO DO TRABALHO. |
335 |
03/01/2024 |
R$ 17.496,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA. |
336 |
03/01/2024 |
R$ 36.892,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA. |
337 |
03/01/2024 |
R$ 2.635,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA. |
338 |
03/01/2024 |
R$ 13.176,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024 EM ANEXO. |
339 |
03/01/2024 |
R$ 25.656,93 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024 EM ANEXO. |
340 |
03/01/2024 |
R$ 494,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024 EM ANEXO. |
341 |
03/01/2024 |
R$ 617,50 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2024 EM ANEXO. |
342 |
03/01/2024 |
R$ 19.266,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE DODO DE ZE PEDRO AGUA SUJA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
343 |
03/01/2024 |
R$ 21.700,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CONGONHAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
344 |
03/01/2024 |
R$ 28.164,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CORREGO DO GRO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
345 |
03/01/2024 |
R$ 15.129,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO EM POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
346 |
03/01/2024 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO EM POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE CORREGO DOS BORGES, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
347 |
03/01/2024 |
R$ 4.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
348 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 CS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TFD. |
349 |
03/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
350 |
03/01/2024 |
R$ 12.651,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
351 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG.CURSO PRESENCIAL, NA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024,COM A CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS - AULAS, COM O TEMA CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ?UMA MUDANÇA DE CULTURA?: OBSERVAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N ° 116/03:17.14 |
352 |
03/01/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES |
353 |
05/01/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA AGENTES EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
354 |
05/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:273481 |
355 |
05/01/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
356 |
05/01/2024 |
R$ 209,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE CONSELHOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CC: 259403 |
357 |
05/01/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOA MARQUES, NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
358 |
05/01/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
359 |
05/01/2024 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM D SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
360 |
05/01/2024 |
R$ 1.422,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
361 |
05/01/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
362 |
05/01/2024 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
363 |
05/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTAS TRAD. POP. DESTE MUNICIPIO. |
364 |
05/01/2024 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGESN PARA SERVIDORES E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTAS TRAD. POP. DESTE MUNICIPIO. |
365 |
05/01/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
366 |
05/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMEMNTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
367 |
05/01/2024 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
368 |
05/01/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOVENS DO PROGRAMA CURRICULO INTERNACIONAL QUE VISA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES NOS CURSOS DE INGLES, PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA. |
369 |
05/01/2024 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS DURANTE EVENTOS DE ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
370 |
05/01/2024 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
371 |
05/01/2024 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
372 |
05/01/2024 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM EM EVENTOS DE ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
373 |
05/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES NA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
374 |
05/01/2024 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH VAN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
375 |
05/01/2024 |
R$ 7.192,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH VAN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
376 |
05/01/2024 |
R$ 1.345,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO HATCH VAN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
377 |
05/01/2024 |
R$ 9.705,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINI VAN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
378 |
05/01/2024 |
R$ 10.275,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
379 |
05/01/2024 |
R$ 4.815,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
380 |
05/01/2024 |
R$ 1.560,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
381 |
05/01/2024 |
R$ 2.784,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
382 |
05/01/2024 |
R$ 3.369,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
383 |
05/01/2024 |
R$ 3.356,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
384 |
05/01/2024 |
R$ 4.276,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
385 |
05/01/2024 |
R$ 5.742,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
386 |
05/01/2024 |
R$ 733,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
387 |
05/01/2024 |
R$ 6.265,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
388 |
05/01/2024 |
R$ 5.665,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
389 |
05/01/2024 |
R$ 4.231,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
390 |
05/01/2024 |
R$ 4.146,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
391 |
05/01/2024 |
R$ 12.273,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
392 |
05/01/2024 |
R$ 10.516,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
393 |
05/01/2024 |
R$ 8.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
394 |
05/01/2024 |
R$ 10.111,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
395 |
05/01/2024 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
396 |
05/01/2024 |
R$ 30.214,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
397 |
05/01/2024 |
R$ 1.040,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE BLOQUETES, PO E CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DA MISERICORDIA, CUBA, E CAMPODA CACHOEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
398 |
05/01/2024 |
R$ 22.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS E VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
399 |
05/01/2024 |
R$ 8.131,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
400 |
05/01/2024 |
R$ 7.784,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE CASCALHO E BRITA PARA FABRICA DE BLOQUETES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
401 |
05/01/2024 |
R$ 25.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE BLOQUETES E CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DA MISERICORDIA, CUBA, E CAMPODA CACHOEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
402 |
05/01/2024 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO) NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
403 |
05/01/2024 |
R$ 4.215,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
404 |
05/01/2024 |
R$ 12.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
405 |
05/01/2024 |
R$ 5.046,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
406 |
05/01/2024 |
R$ 15.159,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
407 |
05/01/2024 |
R$ 18.908,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
408 |
05/01/2024 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
409 |
05/01/2024 |
R$ 35.254,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
410 |
05/01/2024 |
R$ 5.498,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTTURA DESTE MUNICIPIO. |
411 |
05/01/2024 |
R$ 7.624,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ESCOLARES NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
412 |
05/01/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ESCOLARES NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
413 |
05/01/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA AS ATIVIDADES NA FEIRA, NAS MANUTENÇÕES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
414 |
05/01/2024 |
R$ 17.453,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA AS ATIVIDADES NA FEIRA, NAS MANUTENÇÕES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
415 |
05/01/2024 |
R$ 14.074,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
416 |
05/01/2024 |
R$ 10.267,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
417 |
05/01/2024 |
R$ 8.091,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
418 |
05/01/2024 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
419 |
05/01/2024 |
R$ 2.152,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS REF AS ROTAS 1,2,3,4,5,8,10,13,21,23,24,25,29,35,37,39,40,42,47,52,56,58,60,62,64. |
420 |
05/01/2024 |
R$ 104.945,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS REF AS ROTAS 1,2,3,4,5,8,10,13,21,23,24,25,29,35,37,39,40,42,47,52,56,58,60,62,64. |
421 |
05/01/2024 |
R$ 58.668,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL E SEDE NAS AÇOES E PROMOÇAOES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. CC:32585-6 |
422 |
05/01/2024 |
R$ 16.448,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA(TRES BARRAS,CANOAS,GALDINO E FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
423 |
05/01/2024 |
R$ 28.357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDROULICA DESTINADO A MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
424 |
05/01/2024 |
R$ 22.983,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. |
425 |
05/01/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
426 |
05/01/2024 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
427 |
05/01/2024 |
R$ 8.802,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
428 |
05/01/2024 |
R$ 1.685,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI SPRINT PLACA BUP-5A51, PARA TRANSPORTE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC: 341789 |
429 |
05/01/2024 |
R$ 2.049,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE RICARDO FERREIRA RODRIGUES, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM TURMALINA-MG, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM DIAMANTINA-MG. |
430 |
05/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
431 |
05/01/2024 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS 01, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
432 |
05/01/2024 |
R$ 20.513,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
433 |
05/01/2024 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
434 |
05/01/2024 |
R$ 14.332,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. CC:343862 |
435 |
05/01/2024 |
R$ 16.672,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA BANDAS DE MUSICAS EM APRESENTAÇAO NO REVEILION 2023. NO DIAS 30/12/2023 E 31/12/2023, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
436 |
05/01/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDA DAVID MACELO NA INAUGURAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBO JOSE GUEDES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO |
437 |
05/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
438 |
05/01/2024 |
R$ 25.363,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
439 |
05/01/2024 |
R$ 3.445,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CASA DE APOIO NA SEDE, CAPS, LABORATORIO |
440 |
05/01/2024 |
R$ 3.207,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO . |
441 |
05/01/2024 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.VIGILÂNCIA AMBIENTAL |
442 |
05/01/2024 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
443 |
05/01/2024 |
R$ 3.487,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
444 |
05/01/2024 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA MECANICA. |
445 |
05/01/2024 |
R$ 3.223,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
446 |
05/01/2024 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
447 |
05/01/2024 |
R$ 1.569,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CADUNICO, CONSELHO TUTELAR E CASI |
448 |
05/01/2024 |
R$ 4.845,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
449 |
05/01/2024 |
R$ 11.678,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
450 |
11/01/2024 |
R$ 999,75 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DIMAS RELATIVO O MES DE JANEIRO/2024. |
451 |
11/01/2024 |
R$ 11,33 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR MOTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO. |
452 |
11/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL E SEDE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:33802-8 |
453 |
11/01/2024 |
R$ 6.796,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDROULICA DESTINADO A MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
454 |
11/01/2024 |
R$ 23.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
455 |
11/01/2024 |
R$ 41.790,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023. |
456 |
11/01/2024 |
R$ 62.420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
457 |
11/01/2024 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOE EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO. |
458 |
12/01/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
459 |
12/01/2024 |
R$ 5.815,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
460 |
12/01/2024 |
R$ 2.183,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
461 |
12/01/2024 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
462 |
12/01/2024 |
R$ 8.159,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC: 343862 |
463 |
12/01/2024 |
R$ 5.821,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
464 |
12/01/2024 |
R$ 686,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
465 |
12/01/2024 |
R$ 1.249,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
466 |
12/01/2024 |
R$ 995,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
467 |
12/01/2024 |
R$ 132,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO.CC:31046-8 |
468 |
12/01/2024 |
R$ 120,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
469 |
12/01/2024 |
R$ 1.131,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:343323 |
470 |
12/01/2024 |
R$ 271,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
471 |
12/01/2024 |
R$ 2.736,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:343323 |
472 |
12/01/2024 |
R$ 437,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO .CC:343862 |
473 |
12/01/2024 |
R$ 322,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
474 |
12/01/2024 |
R$ 1.598,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
475 |
12/01/2024 |
R$ 2.424,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DA COMUNIDADE DO MORRO BRANCO DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
476 |
12/01/2024 |
R$ 13.163,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI SPIM PLACA QWW-1950 PARA TRANSPORTE DE VACINAS DA CIDADE DE DIAMANTINA ATE A CIDADE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC: 341789 |
477 |
12/01/2024 |
R$ 1.580,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO. |
478 |
12/01/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
479 |
12/01/2024 |
R$ 2.167,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
480 |
12/01/2024 |
R$ 2.018,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:343323 |
481 |
12/01/2024 |
R$ 215,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
482 |
12/01/2024 |
R$ 1.087,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
483 |
12/01/2024 |
R$ 1.274,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
484 |
12/01/2024 |
R$ 97,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
485 |
12/01/2024 |
R$ 166,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
486 |
12/01/2024 |
R$ 881,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
487 |
12/01/2024 |
R$ 567,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
488 |
12/01/2024 |
R$ 5.558,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
489 |
12/01/2024 |
R$ 9.251,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
490 |
12/01/2024 |
R$ 3.868,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
491 |
12/01/2024 |
R$ 286,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DE BLOCO NA SEDE, MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
492 |
12/01/2024 |
R$ 702,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
493 |
12/01/2024 |
R$ 805,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PLACA QXW-0G60. |
494 |
12/01/2024 |
R$ 201,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FABRICA DE BLOQUETES NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
495 |
12/01/2024 |
R$ 764,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. |
496 |
12/01/2024 |
R$ 19.919,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO PARA AS ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
497 |
12/01/2024 |
R$ 9.205,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00183733520128130418, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS. |
498 |
15/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
499 |
15/01/2024 |
R$ 277,37 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
500 |
15/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352595/22. |
501 |
15/01/2024 |
R$ 14.233,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA NA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA, NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19/01/2024 A 22/01/2024 |
502 |
15/01/2024 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
503 |
15/01/2024 |
R$ 13.579,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TESTE DE VAZAODE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE TRES BARRAS, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NOS INVESTIMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
504 |
15/01/2024 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA NA TRADICIONAL FESTA DE S.S. DA BOA VISTA, NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19/01/2024 A 22/01/2024 |
505 |
15/01/2024 |
R$ 51.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
506 |
15/01/2024 |
R$ 15.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, POR MEIO DA ACAO DE DESAPROPRIACAO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 50014245920238130418, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS. |
507 |
15/01/2024 |
R$ 66.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
508 |
17/01/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER ALMOXARIFADO TEMPORARIO PARA ARMAZENAR MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS E CRECHES DO CONVENIO MAOS DADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONTRATAÇÕES DE ALUGUEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
509 |
17/01/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19 DE JANEIRO PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITE B,A, FEBRE AMARELA E TRIPLICE VIRAL. |
510 |
18/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
511 |
18/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE NILTON GERALDO FERNANDES SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SANTA CASA MISERICORDIA EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
512 |
18/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO. |
513 |
22/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA TEREZINHA DE AS RAMOS, DO HOSPITAL DR. SAO VICENTE EM TURMALINA-MG, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA-MG. |
514 |
22/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO IEPHA-MG DO LANCAMENTO DA REEDICAO APRIMORADA DO CADERNO DE PATRIMONIO SOBRE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE COM AS PRESENCAS DO SECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO SR. LEONIDAS OLIVEIRA E DA PRESIDENTE DO IEPHA-MG MARILIA PALHARES. |
515 |
22/01/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
516 |
22/01/2024 |
R$ 1.373,25 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO DE USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 24/01/2024 NA JUSTICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
517 |
22/01/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO IEPHA-MG DO LANCAMENTO DA REEDICAO APRIMORADA DO CADERNO DE PATRIMONIO SOBRE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE COM AS PRESENCAS DO SECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO SR. LEONIDAS OLIVEIRA E DA PRESIDENTE DO IEPHA-MG MARILIA PALHARES. |
518 |
22/01/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE LAECIO FERREIRA, DO HOSPITAL DR. SAO VICENTE EM TURMALINA-MG, PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS EM BELO HORIZONTE-MG. |
519 |
22/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
520 |
22/01/2024 |
R$ 14.898,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDROULICA DESTINADO A MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
521 |
22/01/2024 |
R$ 23.309,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO Nº: 5000119-79.2019.8.13.0418 - AUTOR: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
522 |
22/01/2024 |
R$ 349,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE AMARAL BARBOSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SOCORRO EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 25/01/2024, RETORNO 26/01/2024. |
523 |
22/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 26 DE JANEIRO PARA RETIRADA DE VACINAS. |
524 |
22/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE VALDENIA LUIZ NUNES GONÇALVES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
525 |
22/01/2024 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAY DA CONCEICAO GOMES BARBOSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL DR. AFONSO PAVIE EM ITAMARANDIBA-MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
526 |
22/01/2024 |
R$ 97,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
527 |
22/01/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA(TRES BARRAS,CANOAS,GALDINO E FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO. |
528 |
22/01/2024 |
R$ 28.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. REF. A MES DE JANEIRO |
529 |
22/01/2024 |
R$ 632,25 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE OLINDA ALVES DA ROCHA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA-MG. |
530 |
25/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
531 |
31/01/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES ADMINISTRATIVOS. |
532 |
31/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 24/01/2024 EM QUE O SERVIDOR TRANSPORTOU USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA JUSTICA FEDERAL. |
533 |
31/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO SEST, SENAT. |
534 |
31/01/2024 |
R$ 16.906,91 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE FEVEREIRO/2023 E DA 34ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA A SEREM REALIZADAS NOS DIA 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO, CONFORME CONVOCACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
535 |
31/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2024. |
536 |
31/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2024. |
537 |
31/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2024. |
538 |
31/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2024. |
539 |
31/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JANEIRO/2024. |
540 |
31/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
541 |
31/01/2024 |
R$ 1.819,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
542 |
31/01/2024 |
R$ 3.305,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
543 |
31/01/2024 |
R$ 1.319,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
544 |
31/01/2024 |
R$ 5.559,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
545 |
31/01/2024 |
R$ 5.020,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
546 |
31/01/2024 |
R$ 2.749,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
547 |
31/01/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
548 |
31/01/2024 |
R$ 13.529,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
549 |
31/01/2024 |
R$ 2.953,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
550 |
31/01/2024 |
R$ 1.990,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
551 |
31/01/2024 |
R$ 3.134,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
552 |
31/01/2024 |
R$ 3.006,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
553 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
554 |
31/01/2024 |
R$ 7.631,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
555 |
31/01/2024 |
R$ 74.270,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
556 |
31/01/2024 |
R$ 3.451,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
557 |
31/01/2024 |
R$ 11.158,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
558 |
31/01/2024 |
R$ 9.818,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
559 |
31/01/2024 |
R$ 2.245,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
560 |
31/01/2024 |
R$ 1.053,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
561 |
31/01/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
562 |
31/01/2024 |
R$ 282,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
563 |
31/01/2024 |
R$ 5.038,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
564 |
31/01/2024 |
R$ 2.649,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
565 |
31/01/2024 |
R$ 2.563,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
566 |
31/01/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
567 |
31/01/2024 |
R$ 4.866,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
568 |
31/01/2024 |
R$ 8.017,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
569 |
31/01/2024 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
570 |
31/01/2024 |
R$ 102,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
571 |
31/01/2024 |
R$ 3.265,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
572 |
31/01/2024 |
R$ 92.385,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
573 |
31/01/2024 |
R$ 4.275,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
574 |
31/01/2024 |
R$ 21.869,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
575 |
31/01/2024 |
R$ 2.694,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
576 |
31/01/2024 |
R$ 4.232,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
577 |
31/01/2024 |
R$ 16.909,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
578 |
31/01/2024 |
R$ 160,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
579 |
31/01/2024 |
R$ 2.141,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
580 |
31/01/2024 |
R$ 3.206,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
581 |
31/01/2024 |
R$ 2.570,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
582 |
31/01/2024 |
R$ 15.098,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
583 |
31/01/2024 |
R$ 57.400,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
584 |
31/01/2024 |
R$ 17.445,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
585 |
31/01/2024 |
R$ 6.322,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
586 |
31/01/2024 |
R$ 2.023,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
587 |
31/01/2024 |
R$ 63.509,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
588 |
31/01/2024 |
R$ 20.760,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
589 |
31/01/2024 |
R$ 122.825,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
590 |
31/01/2024 |
R$ 57.248,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
591 |
31/01/2024 |
R$ 20.196,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
592 |
31/01/2024 |
R$ 6.618,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
593 |
31/01/2024 |
R$ 63.415,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
594 |
31/01/2024 |
R$ 23.644,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
595 |
31/01/2024 |
R$ 847,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
596 |
31/01/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
597 |
31/01/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
598 |
31/01/2024 |
R$ 1.995,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
599 |
31/01/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
600 |
31/01/2024 |
R$ 34.436,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
601 |
31/01/2024 |
R$ 4.184,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
602 |
31/01/2024 |
R$ 5.083,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
603 |
31/01/2024 |
R$ 5.635,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
604 |
31/01/2024 |
R$ 4.292,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
605 |
31/01/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
606 |
31/01/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
607 |
31/01/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
608 |
31/01/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
609 |
31/01/2024 |
R$ 2.024,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
610 |
31/01/2024 |
R$ 2.127,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
611 |
31/01/2024 |
R$ 7.503,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
612 |
31/01/2024 |
R$ 3.561,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
613 |
31/01/2024 |
R$ 1.719,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
614 |
31/01/2024 |
R$ 3.788,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
615 |
31/01/2024 |
R$ 7.934,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
616 |
31/01/2024 |
R$ 5.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
617 |
31/01/2024 |
R$ 3.561,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
618 |
31/01/2024 |
R$ 2.579,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
619 |
31/01/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
620 |
31/01/2024 |
R$ 4.411,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
621 |
31/01/2024 |
R$ 5.975,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
622 |
31/01/2024 |
R$ 2.034,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
623 |
31/01/2024 |
R$ 2.780,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
624 |
31/01/2024 |
R$ 4.157,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
625 |
31/01/2024 |
R$ 1.177,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
626 |
31/01/2024 |
R$ 4.917,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
627 |
31/01/2024 |
R$ 4.421,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
628 |
31/01/2024 |
R$ 1.719,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
629 |
31/01/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
630 |
31/01/2024 |
R$ 9.554,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
631 |
31/01/2024 |
R$ 2.113,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
632 |
31/01/2024 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
633 |
31/01/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
634 |
31/01/2024 |
R$ 1.874,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
635 |
31/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
636 |
31/01/2024 |
R$ 2.586,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
637 |
31/01/2024 |
R$ 12.691,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
638 |
31/01/2024 |
R$ 4.755,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
639 |
31/01/2024 |
R$ 19.684,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
640 |
31/01/2024 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
641 |
31/01/2024 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
642 |
31/01/2024 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
643 |
31/01/2024 |
R$ 2.612,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
644 |
31/01/2024 |
R$ 7.471,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
645 |
31/01/2024 |
R$ 1.350,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
646 |
31/01/2024 |
R$ 5.655,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
647 |
31/01/2024 |
R$ 1.985,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
648 |
31/01/2024 |
R$ 6.706,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
649 |
31/01/2024 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
650 |
31/01/2024 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
651 |
31/01/2024 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
652 |
31/01/2024 |
R$ 235,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
653 |
31/01/2024 |
R$ 4.706,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
654 |
31/01/2024 |
R$ 26.835,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
655 |
31/01/2024 |
R$ 18.246,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
656 |
31/01/2024 |
R$ 60.544,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
657 |
31/01/2024 |
R$ 5.253,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
658 |
31/01/2024 |
R$ 917,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
659 |
31/01/2024 |
R$ 5.262,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
660 |
31/01/2024 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
661 |
31/01/2024 |
R$ 3.047,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
662 |
31/01/2024 |
R$ 4.342,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
663 |
31/01/2024 |
R$ 9.830,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
664 |
31/01/2024 |
R$ 58,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
665 |
31/01/2024 |
R$ 862,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
666 |
31/01/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
667 |
31/01/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
668 |
31/01/2024 |
R$ 15.532,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
669 |
31/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
670 |
31/01/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. |
671 |
31/01/2024 |
R$ 9.648,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
672 |
31/01/2024 |
R$ 833,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
673 |
31/01/2024 |
R$ 463,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
674 |
31/01/2024 |
R$ 19.311,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
675 |
31/01/2024 |
R$ 1.440,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
676 |
31/01/2024 |
R$ 304,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
677 |
31/01/2024 |
R$ 1.629,40 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
678 |
31/01/2024 |
R$ 206,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
679 |
31/01/2024 |
R$ 483,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
680 |
31/01/2024 |
R$ 12.260,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
681 |
31/01/2024 |
R$ 29.646,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
682 |
31/01/2024 |
R$ 2.074,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
683 |
31/01/2024 |
R$ 273,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
684 |
31/01/2024 |
R$ 44.328,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2024 |
685 |
31/01/2024 |
R$ 194,52 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
686 |
31/01/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG. |
687 |
31/01/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
688 |
31/01/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. |
689 |
31/01/2024 |
R$ 150.000,00 |
|
| EMPENAHDO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
690 |
31/01/2024 |
R$ 94.200,00 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
691 |
31/01/2024 |
R$ 50.800,00 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
692 |
31/01/2024 |
R$ 307.500,00 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
693 |
31/01/2024 |
R$ 39.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM ATENDIMENTO A SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A FEVEREIRO/2024. |
694 |
31/01/2024 |
R$ 25,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADPES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A JANEIRO/2024. |
695 |
31/01/2024 |
R$ 1.340,00 |
|