| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
696 |
01/02/2024 |
R$ 554,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DE EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
697 |
01/02/2024 |
R$ 21.232,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
698 |
01/02/2024 |
R$ 79,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DE ATERRO SANITARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
699 |
01/02/2024 |
R$ 33.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
700 |
01/02/2024 |
R$ 1.413,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
701 |
01/02/2024 |
R$ 74,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
702 |
01/02/2024 |
R$ 711,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
703 |
01/02/2024 |
R$ 1.661,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
704 |
01/02/2024 |
R$ 5.668,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
705 |
01/02/2024 |
R$ 2.214,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
706 |
01/02/2024 |
R$ 877,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
707 |
01/02/2024 |
R$ 12.839,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
708 |
01/02/2024 |
R$ 959,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
709 |
01/02/2024 |
R$ 19.613,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
710 |
01/02/2024 |
R$ 3.102,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
711 |
01/02/2024 |
R$ 4.173,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
712 |
01/02/2024 |
R$ 138,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
713 |
01/02/2024 |
R$ 153,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QMV-1931 |
714 |
01/02/2024 |
R$ 1.077,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
715 |
01/02/2024 |
R$ 1.517,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
716 |
01/02/2024 |
R$ 97,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
717 |
01/02/2024 |
R$ 32,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
718 |
01/02/2024 |
R$ 1.065,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
719 |
01/02/2024 |
R$ 3.283,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA ABERTURA E MELHORAS DE ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
720 |
01/02/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
721 |
01/02/2024 |
R$ 18.398,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO E RAMPA DE ACESSO DO ESTADIO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO AO PATIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
722 |
01/02/2024 |
R$ 36.420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM A AQUISIÇAO DE REFLETORES PARA AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
723 |
01/02/2024 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ONTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICÍPIO.. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
724 |
01/02/2024 |
R$ 19.035,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTADA DA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
725 |
01/02/2024 |
R$ 12.648,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO NA RUA AGENOR SANTOS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
726 |
01/02/2024 |
R$ 4.528,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANPLIAÇÃO NA PRAÇA JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
727 |
01/02/2024 |
R$ 15.928,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CAIXA DE AGUA DE CHUVA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
728 |
01/02/2024 |
R$ 20.565,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD . VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
729 |
01/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTS CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
730 |
01/02/2024 |
R$ 1.990,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
731 |
01/02/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
732 |
01/02/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
733 |
01/02/2024 |
R$ 820,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
734 |
01/02/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
735 |
01/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
736 |
01/02/2024 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
737 |
01/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
738 |
01/02/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
739 |
01/02/2024 |
R$ 6.517,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DE ATERRO SANITARIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO.CC: 33671-8 |
740 |
01/02/2024 |
R$ 13.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
741 |
01/02/2024 |
R$ 4.260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
742 |
01/02/2024 |
R$ 7.882,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
743 |
01/02/2024 |
R$ 15.321,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO CC:343862 |
744 |
01/02/2024 |
R$ 12.326,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
745 |
01/02/2024 |
R$ 144,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
746 |
01/02/2024 |
R$ 523,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
747 |
01/02/2024 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
748 |
01/02/2024 |
R$ 183,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
749 |
01/02/2024 |
R$ 281,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
750 |
01/02/2024 |
R$ 378,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
751 |
01/02/2024 |
R$ 5.238,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
752 |
01/02/2024 |
R$ 504,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
753 |
01/02/2024 |
R$ 8.391,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
754 |
01/02/2024 |
R$ 2.661,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DA AGUA PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
755 |
01/02/2024 |
R$ 12.872,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO,ZERO KM, MODELO 2023, 15 LUGARES,TRAÇAO MECANICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO: 1261000173/2023 - FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CONTRAPARTIDA |
756 |
01/02/2024 |
R$ 171.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
757 |
01/02/2024 |
R$ 10.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO, REFORMA E ADEQUAÇAO DO GALPAO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DOS POÇOES DESTE MUNICIPIO. |
758 |
01/02/2024 |
R$ 23.283,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FABRICA DE BLOQUETES NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
759 |
01/02/2024 |
R$ 764,24 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
760 |
01/02/2024 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
761 |
01/02/2024 |
R$ 20,93 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
762 |
01/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A OUTRAS DESPEZAS DE VIAGENS, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
763 |
01/02/2024 |
R$ 349,49 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
764 |
01/02/2024 |
R$ 18,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL, PEDÁGIO E MATERIAL DE ESPEDIENTE EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
765 |
01/02/2024 |
R$ 129,39 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
766 |
01/02/2024 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO SOBRE O CADASTRO DO PATRIMINIO CULTURAL LUGARES DA COZINHA MINEIRA EM MINAS GERAIS. |
767 |
01/02/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL REALIZADO PELA ASSOSSICAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM. |
768 |
01/02/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NAS DESPESAS COM PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO MUNICÍPIO. |
769 |
01/02/2024 |
R$ 3.218,32 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
770 |
01/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM ATENDIMENTO A SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024. |
771 |
01/02/2024 |
R$ 88,11 |
|
| EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
772 |
01/02/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E PARTICIPACAO DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
773 |
01/02/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
774 |
01/02/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023.REF AO MES DE FEVEREIRO. |
775 |
01/02/2024 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
776 |
01/02/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. TORRE DE TELEVISAO. |
777 |
01/02/2024 |
R$ 2.155,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO |
778 |
01/02/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO |
779 |
01/02/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA VARGEM DO SETUBAL. RECURSO FACULDADE PERMITIDA PELA LC ESTADUAL Nº 171/2023.REF AO MES DE FEVEREIRO. |
780 |
01/02/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO GRANJAS DO NORTE.REF AO MES DE FEVEREIRO. |
781 |
01/02/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
782 |
01/02/2024 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
783 |
01/02/2024 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. |
784 |
01/02/2024 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DO PSF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
785 |
01/02/2024 |
R$ 1.407,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS VIAGEM A SERVIDOR MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPACAO DE REUNIOES COM DEPUTADOS. |
786 |
01/02/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA REGIAO. |
787 |
01/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARTICIPACAO DE REUNIOES COM DEPUTADOS. |
788 |
01/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO CAPS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CC:325856 |
789 |
01/02/2024 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NO COMBATE CONTRA AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CC:344405 |
790 |
01/02/2024 |
R$ 4.968,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO 21341-1 |
791 |
01/02/2024 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO 21341-1 |
792 |
01/02/2024 |
R$ 5.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTE CC:34386-2 |
793 |
01/02/2024 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS PARA PACIENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
794 |
01/02/2024 |
R$ 3.057,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO CC:213411 |
795 |
01/02/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:325856 |
796 |
01/02/2024 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES, PROMOCOES A SAUDE PARA MANURTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:325856 |
797 |
01/02/2024 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CC: 213412 |
798 |
01/02/2024 |
R$ 3.052,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
799 |
01/02/2024 |
R$ 2.136,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
800 |
01/02/2024 |
R$ 982,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:325856 |
801 |
01/02/2024 |
R$ 1.023,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:213412 |
802 |
01/02/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA SHT-9H89, RVI-8G13 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CC: 213411 |
803 |
01/02/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:213412 |
804 |
01/02/2024 |
R$ 6.194,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
805 |
01/02/2024 |
R$ 10.224,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC:30989-3 |
806 |
01/02/2024 |
R$ 4.371,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CC:30989-3 |
807 |
01/02/2024 |
R$ 4.062,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO 26286-2 |
808 |
01/02/2024 |
R$ 7.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DE EDEMIAS EM ESTADIA PARA CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
809 |
01/02/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REF. MES FEVEREIRO. |
810 |
01/02/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA DMX-8H40 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
811 |
01/02/2024 |
R$ 6.396,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
812 |
01/02/2024 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTAS TRAD. POP. DESTE MUNICIPIO. |
813 |
01/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
814 |
01/02/2024 |
R$ 40.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
815 |
01/02/2024 |
R$ 15.787,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PSF EM ATENDIMENTOS E CAMPANHAS,AÇOES E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
816 |
01/02/2024 |
R$ 10.274,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) EM TRATAMENTO FORA DO DESTE MUNICÍPIO. |
817 |
01/02/2024 |
R$ 10.541,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEÍCULOS CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS EM TODO TERRITÓRIO DESTE MUNICIPIO. |
818 |
01/02/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) EM TRATAMENTO FORA DO DESTE MUNICÍPIO. |
819 |
01/02/2024 |
R$ 18.868,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
820 |
01/02/2024 |
R$ 44.689,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAS DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 335.444/21. |
821 |
01/02/2024 |
R$ 15.740,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. CC: 213411 |
822 |
01/02/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ABERTURAS DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
823 |
01/02/2024 |
R$ 28.932,50 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CASI, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 451. |
824 |
01/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB, REF 4ª PARCELA. |
825 |
05/02/2024 |
R$ 10.156,36 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA RETIRADA DE MATERIAIS DA EPIDEMIOLOGIA NA BASE REGIONAL DE SAUDE E TRANSPORTE DE 02 PACIENTES ATE O CISAJE. |
826 |
05/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1105, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
827 |
05/02/2024 |
R$ 11,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
828 |
05/02/2024 |
R$ 27,30 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
829 |
05/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSLTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
830 |
05/02/2024 |
R$ 112,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ABERTURAS DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
831 |
05/02/2024 |
R$ 30.432,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO |
832 |
05/02/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. REF. A MES DE FEVEREIRO. CC:213411 |
833 |
05/02/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
834 |
05/02/2024 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICÍPIO. CC:26286-2 |
835 |
05/02/2024 |
R$ 5.170,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEÍCULOS CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS EM TODO TERRITÓRIO, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
836 |
05/02/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDROULICA DESTINADO A MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
837 |
05/02/2024 |
R$ 10.379,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELAS DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 335.444/2021. |
838 |
05/02/2024 |
R$ 14.931,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANILHAMENTO E PASSAGENS SECA PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
839 |
05/02/2024 |
R$ 63.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO EM RUAS E REDE DE ESGOTO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
840 |
05/02/2024 |
R$ 16.135,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MELHORIAS DA ILUMINAÇOES DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
841 |
05/02/2024 |
R$ 29.624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BURRAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
842 |
05/02/2024 |
R$ 6.162,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
843 |
05/02/2024 |
R$ 3.965,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE E S.S DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
844 |
05/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO |
845 |
05/02/2024 |
R$ 1.610,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO, CURSO PRESENCIAL CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
846 |
09/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERERENTE PAGAMENTO DE DARF/DOCUMENTO, ALVARA/E OU HABITE-SE. |
847 |
09/02/2024 |
R$ 1.607,53 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
848 |
09/02/2024 |
R$ 95,54 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
849 |
09/02/2024 |
R$ 2.287,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
850 |
09/02/2024 |
R$ 37.004,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
851 |
09/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, LEVANDO PECAS HIDRAULICAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA RG 140B PARA ANALISE NA HIDRAUMONTES. |
852 |
09/02/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM AMPLIAÇAO, REFORMA E ADEQUAÇAO PARA MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE GUEDES E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
853 |
09/02/2024 |
R$ 13.198,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
854 |
09/02/2024 |
R$ 4.890,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA PONTE RIBEIRÃO DE AREIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS EM PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
855 |
09/02/2024 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
856 |
09/02/2024 |
R$ 9.621,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE TEREZINHA LEMOS RIBEIRO MACHADO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA-MG. |
857 |
09/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA GOMES DE MACEDO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA-MG. |
858 |
09/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA-MG, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE LETICIA SANTOS SILVA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
859 |
09/02/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE E DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
860 |
09/02/2024 |
R$ 2.245,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO. |
861 |
09/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CASCALHO E BRITA PARA EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
862 |
09/02/2024 |
R$ 13.438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA PREPARAÇAO E LIMPEZA EM OBRAS PARA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
863 |
09/02/2024 |
R$ 34.882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ABERTURAS E ESCASCALHAMENTO DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
864 |
09/02/2024 |
R$ 30.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ABERTURAS E MANUTENÇAO DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
865 |
09/02/2024 |
R$ 9.796,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
866 |
09/02/2024 |
R$ 586,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CC:273481 |
867 |
09/02/2024 |
R$ 799,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DOMICILIO DESTE MUNICÍPIO. |
868 |
09/02/2024 |
R$ 2.131,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) EM TRATAMENTO FORA DO DESTE MUNICÍPIO. |
869 |
09/02/2024 |
R$ 3.017,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
870 |
09/02/2024 |
R$ 2.396,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
871 |
09/02/2024 |
R$ 4.286,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
872 |
09/02/2024 |
R$ 198,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
873 |
09/02/2024 |
R$ 481,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) DESTE MUNICIPIO |
874 |
09/02/2024 |
R$ 10.321,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
875 |
09/02/2024 |
R$ 7.415,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
876 |
09/02/2024 |
R$ 2.926,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
877 |
09/02/2024 |
R$ 48.929,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
878 |
09/02/2024 |
R$ 3.435,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
879 |
09/02/2024 |
R$ 1.198,61 |
|
| REFERENTE A INSCRICAO DO VICE PREFEITO JOAO HENRIQUE MACHADO PARA PARTICIPACAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
880 |
15/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA DJIAN DE ASSIS COSTA PARA PARTICIPACAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
881 |
15/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ALINE LOURENCO PARA PARTICIPACAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
882 |
15/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
883 |
15/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CASCALHO E BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
884 |
15/02/2024 |
R$ 11.692,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA ABERTURAS DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
885 |
15/02/2024 |
R$ 15.287,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ABERTURAS E ESCASCALHAMENTO DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
886 |
15/02/2024 |
R$ 28.362,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DOMICILIO DESTE MUNICÍPIO. |
887 |
15/02/2024 |
R$ 3.013,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ABORVIROSES EM CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CC:341789 |
888 |
15/02/2024 |
R$ 948,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEÍCULOS CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS EM TODO TERRITÓRIO, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
889 |
15/02/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
890 |
15/02/2024 |
R$ 3.505,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA,NA MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CC:33.903-2 |
891 |
19/02/2024 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DOS DISTRITOS DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, S.S. DA BOA VISTA E UBS TIPO 2 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CC:213411 |
892 |
19/02/2024 |
R$ 2.300,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PSF EM ATENDIMENTOS E CAMPANHAS,AÇOES E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
893 |
19/02/2024 |
R$ 17.497,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAÇAO NO I COMPOL MULHERES - EVENTO DE COMUNICAÇAO POLITICA E INSTITUCIONAL DO BRASIL. |
894 |
19/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TORRE DE TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
895 |
20/02/2024 |
R$ 1.181,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARS PARA AMPLIAÇAO E EXTENSAO DE REDE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODO O MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
896 |
20/02/2024 |
R$ 11.110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
897 |
20/02/2024 |
R$ 10.512,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
898 |
20/02/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOEL MARCOS SERVANO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
899 |
20/02/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23 DE FEVEREIRO PARA RETIRADA DE VACINAS. |
900 |
20/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
901 |
20/02/2024 |
R$ 20,28 |
|
| REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JANIA MARIA DE MIRANDA PARA PARTICIPACAO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. |
902 |
20/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM PROEDU VALES. |
903 |
20/02/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM PROEDU VALES. |
904 |
20/02/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM PROEDU VALES. |
905 |
20/02/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM PROEDU VALES. |
906 |
20/02/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS,PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
907 |
20/02/2024 |
R$ 6.375,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO SERVIDORES E A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM PROEDU VALES. |
908 |
20/02/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
909 |
20/02/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-4807. |
910 |
20/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO PARA AS ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
911 |
20/02/2024 |
R$ 39.373,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO, REFORMA E REPAROS NO GALPAO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DOS POÇOES.NA MANUTENÇAO E REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
912 |
20/02/2024 |
R$ 9.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO,ROÇAMENTOS E TIRADAS DE ENXURRADAS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICIPIO. |
913 |
20/02/2024 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA COMUNIDADE DO MISERICORDIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL,BARRAGENS DA VALE. |
914 |
20/02/2024 |
R$ 19.682,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PARTEIRAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE GUABIN - VALENÇA BAHIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
915 |
20/02/2024 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PARTEIRAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE GUABIN - VALENÇA BAHIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
916 |
20/02/2024 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO ALUGUEL PARA ARCAR COM DESPEZAS DE MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
917 |
20/02/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA TOLDINHA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
918 |
20/02/2024 |
R$ 3.517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE CORREGO DO ROCHA, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
919 |
20/02/2024 |
R$ 7.219,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SANTANA E REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA. |
920 |
26/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SANTANA E REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA. |
921 |
26/02/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO,REFORMA E ADEQUAÇAO DA IGREJA SAO PEDRO NO BAIRRO CEU AZUL,NA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, |
922 |
26/02/2024 |
R$ 3.517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA COMUNIDADE DO CUBA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL,BARRAGENS DA VALE. |
923 |
26/02/2024 |
R$ 49.994,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
924 |
26/02/2024 |
R$ 8.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 27 DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTIPACAREM DE REUNIAO NA SUPERINTENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
925 |
26/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODO O MUNICIPIO. |
926 |
26/02/2024 |
R$ 12.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE EDINEIA DA CRUZ DUARTE COELHO, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
927 |
26/02/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA, POCO ARTESIANO TAMBORIL-VARGEM DO SETUBAL RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2024. |
928 |
26/02/2024 |
R$ 87,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
929 |
26/02/2024 |
R$ 28.255,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS LEVANDO PECA DO CAMINHAO PLACA OWS-2737, PARA REPARO NA EMPRESA JG CARCACAS, AGUARDANDO A FINALIZACAO DA PECA. |
930 |
26/02/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
931 |
26/02/2024 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
932 |
26/02/2024 |
R$ 7.065,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO: REFERENTE A COBRANÇA DA DIFERENÇA DO ITBI, INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DE IMOVEL , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. |
933 |
26/02/2024 |
R$ 1.259,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PINTOR COM ENCARGOS COMPELMENTARES PARA AMPLIAÇAO DA QUADRA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
934 |
26/02/2024 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAS PARA AMPLIAÇAO DA PINTURA E REPAROS DA QUADRA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
935 |
26/02/2024 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
936 |
26/02/2024 |
R$ 8.030,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
937 |
26/02/2024 |
R$ 4.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
938 |
26/02/2024 |
R$ 9.050,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
939 |
28/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE MATERIAL DE REFORMA PARA A RESIDENCIA DA MESMA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
940 |
28/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MORADIA DA MESMA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
941 |
28/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
942 |
28/02/2024 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
943 |
28/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
944 |
28/02/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
945 |
28/02/2024 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE REPARO DA MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
946 |
28/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
947 |
28/02/2024 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE PADRÃO MONOFASICO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
948 |
28/02/2024 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
949 |
28/02/2024 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
950 |
28/02/2024 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE ENERGIAELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
951 |
28/02/2024 |
R$ 151,32 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
952 |
28/02/2024 |
R$ 80,92 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE A CIDADE DE MONTE APRAZIIL-SP PARA BUSCAR O SEU IRMÃO AILTON PEDRO DE UMA CLINICA PSIQUIATRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
953 |
29/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA MORADIA DA MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
954 |
29/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
955 |
29/02/2024 |
R$ 7.528,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
956 |
29/02/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
957 |
29/02/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
958 |
29/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
959 |
29/02/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
960 |
29/02/2024 |
R$ 1.056,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
961 |
29/02/2024 |
R$ 3.580,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
962 |
29/02/2024 |
R$ 10.037,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
963 |
29/02/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
964 |
29/02/2024 |
R$ 423,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
965 |
29/02/2024 |
R$ 3.306,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
966 |
29/02/2024 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
967 |
29/02/2024 |
R$ 4.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
968 |
29/02/2024 |
R$ 1.228,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
969 |
29/02/2024 |
R$ 2.456,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
970 |
29/02/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
971 |
29/02/2024 |
R$ 2.184,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
972 |
29/02/2024 |
R$ 4.047,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
973 |
29/02/2024 |
R$ 2.755,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
974 |
29/02/2024 |
R$ 2.225,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
975 |
29/02/2024 |
R$ 4.047,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
976 |
29/02/2024 |
R$ 1.702,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
977 |
29/02/2024 |
R$ 3.931,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
978 |
29/02/2024 |
R$ 368,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
979 |
29/02/2024 |
R$ 3.316,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
980 |
29/02/2024 |
R$ 6.965,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
981 |
29/02/2024 |
R$ 1.831,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
982 |
29/02/2024 |
R$ 986,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
983 |
29/02/2024 |
R$ 1.294,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
984 |
29/02/2024 |
R$ 4.912,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
985 |
29/02/2024 |
R$ 2.075,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
986 |
29/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
987 |
29/02/2024 |
R$ 16.020,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
988 |
29/02/2024 |
R$ 1.580,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
989 |
29/02/2024 |
R$ 21.311,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
990 |
29/02/2024 |
R$ 7.763,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
991 |
29/02/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
992 |
29/02/2024 |
R$ 3.191,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
993 |
29/02/2024 |
R$ 9.311,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
994 |
29/02/2024 |
R$ 5.956,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
995 |
29/02/2024 |
R$ 8.113,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
996 |
29/02/2024 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
997 |
29/02/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
998 |
29/02/2024 |
R$ 235,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
999 |
29/02/2024 |
R$ 3.420,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1000 |
29/02/2024 |
R$ 22.961,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1001 |
29/02/2024 |
R$ 1.082,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1002 |
29/02/2024 |
R$ 76.068,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1003 |
29/02/2024 |
R$ 8.012,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1004 |
29/02/2024 |
R$ 917,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1005 |
29/02/2024 |
R$ 5.262,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1006 |
29/02/2024 |
R$ 5.084,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1007 |
29/02/2024 |
R$ 3.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1008 |
29/02/2024 |
R$ 5.604,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1009 |
29/02/2024 |
R$ 7.070,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1010 |
29/02/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1011 |
29/02/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1012 |
29/02/2024 |
R$ 235,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1013 |
29/02/2024 |
R$ 15.061,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1014 |
29/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1015 |
29/02/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1016 |
29/02/2024 |
R$ 11.060,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1017 |
29/02/2024 |
R$ 282,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1018 |
29/02/2024 |
R$ 4.105,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1019 |
29/02/2024 |
R$ 1.232,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1020 |
29/02/2024 |
R$ 5.463,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1021 |
29/02/2024 |
R$ 358,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1022 |
29/02/2024 |
R$ 5.259,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1023 |
29/02/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1024 |
29/02/2024 |
R$ 1.317,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1025 |
29/02/2024 |
R$ 117,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1026 |
29/02/2024 |
R$ 156,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1027 |
29/02/2024 |
R$ 8.330,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1028 |
29/02/2024 |
R$ 5.763,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1029 |
29/02/2024 |
R$ 13.420,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1030 |
29/02/2024 |
R$ 753,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1031 |
29/02/2024 |
R$ 4.191,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1032 |
29/02/2024 |
R$ 1.061,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1033 |
29/02/2024 |
R$ 127,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1034 |
29/02/2024 |
R$ 3.557,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1035 |
29/02/2024 |
R$ 694,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1036 |
29/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1037 |
29/02/2024 |
R$ 3.193,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1038 |
29/02/2024 |
R$ 78.757,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1039 |
29/02/2024 |
R$ 7.139,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1040 |
29/02/2024 |
R$ 9.036,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1041 |
29/02/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1042 |
29/02/2024 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1043 |
29/02/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1044 |
29/02/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1045 |
29/02/2024 |
R$ 5.851,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1046 |
29/02/2024 |
R$ 753,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1047 |
29/02/2024 |
R$ 2.649,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1048 |
29/02/2024 |
R$ 4.290,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1049 |
29/02/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1050 |
29/02/2024 |
R$ 12.640,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1051 |
29/02/2024 |
R$ 4.866,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1052 |
29/02/2024 |
R$ 8.017,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1053 |
29/02/2024 |
R$ 1.452,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1054 |
29/02/2024 |
R$ 3.578,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1055 |
29/02/2024 |
R$ 89.848,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1056 |
29/02/2024 |
R$ 611,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1057 |
29/02/2024 |
R$ 3.137,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1058 |
29/02/2024 |
R$ 4.514,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1059 |
29/02/2024 |
R$ 2.716,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1060 |
29/02/2024 |
R$ 23.786,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1061 |
29/02/2024 |
R$ 1.796,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1062 |
29/02/2024 |
R$ 1.796,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1063 |
29/02/2024 |
R$ 1.584,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1064 |
29/02/2024 |
R$ 20.688,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1065 |
29/02/2024 |
R$ 214,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1066 |
29/02/2024 |
R$ 42.063,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1067 |
29/02/2024 |
R$ 17.026,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1068 |
29/02/2024 |
R$ 4.112,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1069 |
29/02/2024 |
R$ 6.777,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1070 |
29/02/2024 |
R$ 800,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1071 |
29/02/2024 |
R$ 51.944,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1072 |
29/02/2024 |
R$ 6.259,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1073 |
29/02/2024 |
R$ 62.907,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1074 |
29/02/2024 |
R$ 135.907,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1075 |
29/02/2024 |
R$ 20.110,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1076 |
29/02/2024 |
R$ 65.278,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1077 |
29/02/2024 |
R$ 5.140,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1078 |
29/02/2024 |
R$ 2.070,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1079 |
29/02/2024 |
R$ 847,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1080 |
29/02/2024 |
R$ 244,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1081 |
29/02/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1082 |
29/02/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1083 |
29/02/2024 |
R$ 575,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1084 |
29/02/2024 |
R$ 29.984,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1085 |
29/02/2024 |
R$ 4.184,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1086 |
29/02/2024 |
R$ 5.083,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1087 |
29/02/2024 |
R$ 2.243,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1088 |
29/02/2024 |
R$ 1.732,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1089 |
29/02/2024 |
R$ 538,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1090 |
29/02/2024 |
R$ 20.816,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1091 |
29/02/2024 |
R$ 1.393,17 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1092 |
29/02/2024 |
R$ 313,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1093 |
29/02/2024 |
R$ 2.067,81 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1094 |
29/02/2024 |
R$ 316,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1095 |
29/02/2024 |
R$ 737,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1096 |
29/02/2024 |
R$ 12.846,09 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1097 |
29/02/2024 |
R$ 28.876,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1098 |
29/02/2024 |
R$ 1.973,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1099 |
29/02/2024 |
R$ 273,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1100 |
29/02/2024 |
R$ 38.653,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2024 |
1101 |
29/02/2024 |
R$ 259,36 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1102 |
29/02/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E REUNIOES COM DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1103 |
29/02/2024 |
R$ 1.183,12 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOIMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. |
1104 |
29/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1105 |
29/02/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSLTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGEM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1106 |
29/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1107 |
29/02/2024 |
R$ 27,60 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSLTIVEL E PEADAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1108 |
29/02/2024 |
R$ 160,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1109 |
29/02/2024 |
R$ 24,70 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1110 |
29/02/2024 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO / TRANSFERENCIA DA PACIENTE DIULIA MARQUES DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE. |
1111 |
29/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 01 DE MARCO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CAPACITACAO DO PROEDU-VALES. |
1112 |
29/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1113 |
29/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1114 |
29/02/2024 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
1115 |
29/02/2024 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1116 |
29/02/2024 |
R$ 1.780,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1117 |
29/02/2024 |
R$ 1.810,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS LEVANDO PECA DO CAMINHAO PLACA OWS-2737, PARA REPARO NA EMPRESA JG CARCACAS, AGUARDANDO A FINALIZACAO DA PECA. |
1118 |
29/02/2024 |
R$ 83,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONTRUÇAO DE MURO EM GABIÃO DE PEDRA NA ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA A SEDE DE CHAPADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1119 |
29/02/2024 |
R$ 8.525,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
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29/02/2024 |
R$ 7.810,00 |
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