| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1121 |
04/03/2024 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR EMPENHADADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICP DO MUNICIPIO EM VISITA A CODEVASF. |
1122 |
04/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1123 |
04/03/2024 |
R$ 656,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1124 |
04/03/2024 |
R$ 2.378,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1125 |
04/03/2024 |
R$ 65,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1126 |
04/03/2024 |
R$ 116,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1127 |
04/03/2024 |
R$ 698,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1128 |
04/03/2024 |
R$ 10.179,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 335.444/21. |
1129 |
04/03/2024 |
R$ 14.931,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 335.444/21. |
1130 |
04/03/2024 |
R$ 9.244,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1131 |
04/03/2024 |
R$ 2.149,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1132 |
04/03/2024 |
R$ 58.393,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1133 |
04/03/2024 |
R$ 3.995,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1134 |
04/03/2024 |
R$ 3.327,06 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO O MES DE MARCO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM , ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANFERENCIA DE PACIENTES CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1135 |
04/03/2024 |
R$ 340,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1136 |
04/03/2024 |
R$ 844,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA PARA ATENDER ESCOLA NA REGIAO DA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
1137 |
04/03/2024 |
R$ 5.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO DE PUBLICIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 056168. DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2024. |
1138 |
04/03/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1139 |
04/03/2024 |
R$ 704,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1140 |
04/03/2024 |
R$ 8.090,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1141 |
04/03/2024 |
R$ 14.595,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1142 |
04/03/2024 |
R$ 6.297,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1143 |
04/03/2024 |
R$ 2.718,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO CC: 30851-X |
1144 |
04/03/2024 |
R$ 505,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO CC: 30851-X |
1145 |
04/03/2024 |
R$ 50,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO CC: 30851-X |
1146 |
04/03/2024 |
R$ 2.912,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO CC: 30851-X |
1147 |
04/03/2024 |
R$ 98,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO CC: 30851-X |
1148 |
04/03/2024 |
R$ 45,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1149 |
04/03/2024 |
R$ 3.234,67 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA ARCAR COM CUSTOS DE SERVIÇO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1150 |
04/03/2024 |
R$ 86,64 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTOS DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1151 |
04/03/2024 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO DE AGENDA ADMINISTRATIVA. |
1152 |
04/03/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1153 |
04/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1154 |
04/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1155 |
04/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1156 |
04/03/2024 |
R$ 1.566,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1157 |
04/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM ARBOVIROSES NA MACRORREGIÃO DE SAUDE JEQUITINHONHA. |
1158 |
04/03/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA COM A CONSTRUÇAO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA DO CRUZEIRO E SOCIETY DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
1159 |
04/03/2024 |
R$ 14.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS COM CONTRUÇAO DE PASSAGENS SECA E ABERTURAS DE ESTRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
1160 |
04/03/2024 |
R$ 8.965,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE BUEIROS COM MANILHAS DE CONCRETOS NA ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA A SEDE DE CHAPADA PARA MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1161 |
04/03/2024 |
R$ 12.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:33671-8 |
1162 |
04/03/2024 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1163 |
04/03/2024 |
R$ 8.876,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM SECA DO CORREGO JOAO GOMES AO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1164 |
04/03/2024 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1165 |
04/03/2024 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM MAO DE OBRAS DIVERSAS PARA CONSTUÇAO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1166 |
04/03/2024 |
R$ 5.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM ARBOVIROSES NA MACRORREGIÃO DE SAUDE JEQUITINHONHA. |
1167 |
04/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIFERENCA APURADA EM RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO DO SECRETARIO E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1168 |
04/03/2024 |
R$ 3.837,97 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES QUE ESTAVAM NA CIDADE DE ARACUAI NO DIA 02 DE MARCO EM PARTICIPACAO DA AULA INAUGURAL, A EDUCACAO BASICA NO BRASIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NOS PROCESSOS DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, CONFORME RELACAO DE SERVIDORES PARTICIPANTES E COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. |
1169 |
04/03/2024 |
R$ 803,10 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1170 |
04/03/2024 |
R$ 37.004,49 |
|
| CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CODEVASF E PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL DA AMAMS. |
1171 |
04/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB, REF 5ª PARCELA. |
1172 |
04/03/2024 |
R$ 10.234,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA REUNIAO NA CODEVASF PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO DE UM EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA E RETIRADA NO PATIO EM NOVA PORTEIRINHA. |
1173 |
04/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PASSAGEM CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1174 |
04/03/2024 |
R$ 1.034,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1175 |
04/03/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1176 |
04/03/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O CHEFE DO EXECUTIVO, SECRETARIO DE FINANCAS E VICE PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1177 |
04/03/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1178 |
04/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1179 |
04/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1180 |
04/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1181 |
04/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1182 |
04/03/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA GERALDA DE MATOS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
1183 |
04/03/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE GERALDO ALVES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. |
1184 |
04/03/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA, POCO ARTESIANO COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2024. |
1185 |
04/03/2024 |
R$ 1.415,74 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1186 |
04/03/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1187 |
04/03/2024 |
R$ 30.025,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1188 |
04/03/2024 |
R$ 185,15 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1189 |
04/03/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 914, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA COMUNIDADE DO MISERICORDIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL,BARRAGENS DA VALE. |
1190 |
04/03/2024 |
R$ 3,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1191 |
04/03/2024 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1192 |
04/03/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1193 |
04/03/2024 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DA VARGINHA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. |
1194 |
04/03/2024 |
R$ 100,27 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RETIRADA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO RTI5D52. |
1195 |
08/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM ARBOVIROSES NA MACRORREGIÃO DE SAUDE JEQUITINHONHA. |
1196 |
08/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1197 |
08/03/2024 |
R$ 22.532,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE BLOQUETES,CASCALHO E PÓ PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E MORROS DESTE MUNICÍPIO. |
1198 |
08/03/2024 |
R$ 43.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. |
1199 |
08/03/2024 |
R$ 24.090,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA EM PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1200 |
11/03/2024 |
R$ 500,87 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1201 |
11/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA EM PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1202 |
11/03/2024 |
R$ 733,58 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 37ª REUNIAO DO COMITE GESTOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DAS MACRORREGIOES DE SAUDE NORDESTE E JEQUITINHONHA, QUE OCORRERA NO DIA 14/03/2024, CONFORME OFICIO SES/URSTOF-CAS Nº7/2024 EM ANEXO. |
1203 |
11/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1204 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1205 |
11/03/2024 |
R$ 12.067,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1206 |
11/03/2024 |
R$ 5.248,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1207 |
11/03/2024 |
R$ 5.678,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS CONSTRUÇAO DE UM GALPAO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DOS POÇOES, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1208 |
11/03/2024 |
R$ 7.360,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1209 |
11/03/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 TROFEU 61 ANOS, NA SEDE NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO, DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE ESTADIO JOSE GUEDS E DISTERITO SANTA RITA DO ARACUAI ESTADIO ANTONIO GOMES BARROSO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER |
1210 |
11/03/2024 |
R$ 5.061,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DO PSF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1211 |
11/03/2024 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORCNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1212 |
11/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHE E CAFE DA MANHA PARA SERVIDORES, DURANTE O TREINAMENENTO E CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇAO COM A PALESTRANTE PRISCILA VIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1213 |
11/03/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE TAXI PARA LEVAR SERVIDORES DA EDUCÇAO PARA ENTREVISTA SOBRE AS NAÇOES DESEMPENHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E VISITA TECNICA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. |
1214 |
11/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 31558-3 |
1215 |
11/03/2024 |
R$ 12.732,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES TECNICA RESPONSAVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM EM EVENTOS DE ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1216 |
11/03/2024 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1217 |
11/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADE DE TEÓFILO OTONI E CAPELINHA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1218 |
11/03/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E PROGRAMAS DE INFORMAÇAOES E AÇOES DESEMPENHADAS PELO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1219 |
11/03/2024 |
R$ 2.658,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇAO,REFORMAS E ADEQUAÇAO DAS UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1220 |
11/03/2024 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA A SERVICO DO MUNICIPIO EM VISITA A DSA. |
1221 |
11/03/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DE BRANCO E CHEGADA DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 6° MEDIÇAO. |
1222 |
11/03/2024 |
R$ 166.970,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO. REF A 7° MEDIÇÃO. |
1223 |
11/03/2024 |
R$ 36.871,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM MAO DE OBRAS DIVERSAS PARA CONSTUÇAO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 31558-3 |
1224 |
11/03/2024 |
R$ 7.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1225 |
11/03/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO. ROTA 72 - 73. |
1226 |
11/03/2024 |
R$ 3.522,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 31558-3 |
1227 |
11/03/2024 |
R$ 8.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO. ROTA 01 a 10,13,17,18,19,30,31,34,35,36,38 a 44,47,49,50,55 e 60. |
1228 |
11/03/2024 |
R$ 103.689,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA PROMOÇÕES DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES, NA MANUTENÇAO DAS PROMOÇOES DE EVENTOS ARTISTICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPÓRTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO |
1229 |
11/03/2024 |
R$ 9.852,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA PREDIOS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG:N°335.444.REFERENTE 2° USINA SOLAR. PERIODO 07/12/2023-27/03/2024. |
1230 |
11/03/2024 |
R$ 501.321,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1231 |
11/03/2024 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO De HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1232 |
11/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CHAPADA DO NORTE/MG O UNIFORME CONSTITUI UMA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS, ESTIMULANDO A UM AMBIENTE ESCOLAR HARMONIOSO E ESTÁVEL, GARANTE STATUS E SEGURANÇA DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR, FAVORECENDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO GRUPO SOCIAL, FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL. |
1233 |
11/03/2024 |
R$ 31.531,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE MARÇO. |
1234 |
11/03/2024 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:31558-3 |
1235 |
11/03/2024 |
R$ 11.423,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024. |
1236 |
11/03/2024 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO: 31558-3 |
1237 |
11/03/2024 |
R$ 29.799,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO. |
1238 |
11/03/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1239 |
11/03/2024 |
R$ 30.124,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MES DE MARÇO. CC:21341-1 |
1240 |
11/03/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MES DE MARÇO. CC:21341-1 |
1241 |
11/03/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO ENCARREGADO E ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DE MANUTRENÇAO E REPAROS NOS SISTEMAS ELETRICOS DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPAIS. |
1242 |
11/03/2024 |
R$ 10.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
1243 |
11/03/2024 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISICAO/INSTALACAO DE CERTIFICADO DIGITAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO. |
1244 |
11/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIFERENCA APURADA EM RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO DO SECRETARIO E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1245 |
11/03/2024 |
R$ 1.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA COMUNIDADE, VARGEM DO SETUBAL, SAO JOAO E DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1246 |
11/03/2024 |
R$ 8.298,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1247 |
12/03/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTRESSE DO MUNICIPIO. |
1248 |
12/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE. |
1249 |
12/03/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO-NIVELADORA (PATROL) RG 140B 2013, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1250 |
14/03/2024 |
R$ 116.064,61 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE-MG PARA A CIDADE DE S~~AO PAULO-SP, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1251 |
14/03/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1252 |
14/03/2024 |
R$ 3.210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO COSEMS/MG COMO PAUTA APRECIAÇAO E APROVAÇAO DAS CONTAS DO COSEMS/MG EXERCICIO 2023. |
1253 |
14/03/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1254 |
14/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1255 |
14/03/2024 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1256 |
14/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1257 |
14/03/2024 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1258 |
14/03/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO,REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PUBLICOS,NA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, |
1259 |
14/03/2024 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1260 |
14/03/2024 |
R$ 5.060,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0953 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1261 |
14/03/2024 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PXI-7435 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL. |
1262 |
14/03/2024 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
1263 |
14/03/2024 |
R$ 3.713,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACAS PUA-5676,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1264 |
14/03/2024 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:31558-3 |
1265 |
14/03/2024 |
R$ 13.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:31558-3 |
1266 |
14/03/2024 |
R$ 10.341,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA COM O SECRETARIO DE GOVERNO TRATANDO SOBRE SANEAMENTO BASICO E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1267 |
14/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS/TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. |
1268 |
14/03/2024 |
R$ 265,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTORES RURAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1269 |
14/03/2024 |
R$ 6.000,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO,REFORMAS E ADEQUAÇAO EM UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇA PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1270 |
14/03/2024 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS DE ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO: 31558-3 |
1271 |
14/03/2024 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
1272 |
14/03/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
1273 |
14/03/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
1274 |
14/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
1275 |
14/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA FEVEREIRO/2024. |
1276 |
14/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1277 |
14/03/2024 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA OS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1278 |
14/03/2024 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1279 |
14/03/2024 |
R$ 2.940,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
1280 |
14/03/2024 |
R$ 5.542,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO Nº: 001018033120128130418, AUTOR: KARINE GOMES BARROSO CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1281 |
14/03/2024 |
R$ 21.971,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA MEDIA E ALTA DOMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1282 |
14/03/2024 |
R$ 42.300,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO DO LABORATORIO DE EXAMES A PESSOAS CARENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1283 |
14/03/2024 |
R$ 1.584,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1284 |
14/03/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1285 |
14/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1286 |
14/03/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1287 |
14/03/2024 |
R$ 9.735,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS COM MANUTENÇAO E REPAROS NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTUBOL ANTONIO BARROSO DO DISTRITO DE SANTA RITA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DE EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1288 |
14/03/2024 |
R$ 1.787,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1289 |
14/03/2024 |
R$ 6.033,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANIUTENÇAO E REPAROS EM RUAS, REDES DE ESGOTOS, AGUAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS EM VIAS UBARNAS DESTE MUNICIPIO. |
1290 |
14/03/2024 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS PLACAS PMA4406,QUJ5349 E OPH-4307 EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIAO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1291 |
14/03/2024 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO A PREPAROS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1292 |
14/03/2024 |
R$ 5.512,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO.CC:213411 |
1293 |
14/03/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1294 |
14/03/2024 |
R$ 20.080,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MARÇO. |
1295 |
14/03/2024 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE, DESTINADA A TRANSPORTE DE CACALHO PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1296 |
14/03/2024 |
R$ 33.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA, E COMUNIDADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
1297 |
14/03/2024 |
R$ 68.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO NO POLOMDA SEDE DESTE MUNICIPIO.. |
1298 |
14/03/2024 |
R$ 39.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.. |
1299 |
14/03/2024 |
R$ 15.840,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1300 |
14/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
1301 |
18/03/2024 |
R$ 20.637,47 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1302 |
18/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA NILZA BORGES MOREIRA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS-MG, PARA SANTA CASA DE CARIDADE. |
1303 |
18/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
1304 |
18/03/2024 |
R$ 20.637,47 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO JUROS SOBRE DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDA JUNTO AO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 352.595/22. |
1305 |
18/03/2024 |
R$ 1.895,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
1306 |
18/03/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL BADARO JUNIR DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOETE DESTRE MUNICIPIO. |
1307 |
18/03/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E COLAGENS DE PNEUS NO TRATO AGRICOLA YAMAR SOLIS 75, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1308 |
18/03/2024 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DO PSF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1309 |
18/03/2024 |
R$ 381,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1310 |
18/03/2024 |
R$ 7.161,16 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023. |
1311 |
18/03/2024 |
R$ 9.722,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1312 |
18/03/2024 |
R$ 9.401,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1313 |
18/03/2024 |
R$ 5.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1314 |
18/03/2024 |
R$ 19.034,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
1315 |
18/03/2024 |
R$ 46.866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. |
1316 |
18/03/2024 |
R$ 23.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.. |
1317 |
18/03/2024 |
R$ 11.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHAO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. |
1318 |
18/03/2024 |
R$ 126.890,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNINICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG, EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
1319 |
18/03/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. |
1320 |
20/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DA TORRE DE TELEVISAO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. |
1321 |
20/03/2024 |
R$ 1.238,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) DESTE MUNICIPIO |
1322 |
20/03/2024 |
R$ 6.075,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESSADORA DE RAIO-X E EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024 |
1323 |
20/03/2024 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1324 |
20/03/2024 |
R$ 3.654,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALIZADOR DE BIOQUIMICA SX 3000 DO LABORATORIO DE EXAME,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024 |
1325 |
20/03/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1326 |
20/03/2024 |
R$ 2.428,41 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1327 |
20/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1328 |
20/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1329 |
20/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO: 31558-3 |
1330 |
20/03/2024 |
R$ 6.135,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1331 |
20/03/2024 |
R$ 5.885,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC: 33671-8 |
1332 |
20/03/2024 |
R$ 2.947,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO Nº: 50008377120228130418, AUTOR: ADAO DE JESUS CARDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1333 |
20/03/2024 |
R$ 14.645,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1334 |
20/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1335 |
20/03/2024 |
R$ 1.612,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1336 |
20/03/2024 |
R$ 115,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1337 |
20/03/2024 |
R$ 3.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1338 |
20/03/2024 |
R$ 291,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
1339 |
20/03/2024 |
R$ 1.512,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1340 |
20/03/2024 |
R$ 56,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1341 |
20/03/2024 |
R$ 4.867,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1342 |
20/03/2024 |
R$ 549,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1343 |
20/03/2024 |
R$ 267,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MOTO BOMBA PARA ENCHER CAMINHÕES PIPAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTEN MUNICIPIO. |
1344 |
20/03/2024 |
R$ 245,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1345 |
20/03/2024 |
R$ 17.270,00 |
|
| VALOR EMPENHAD RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 21 DE MARCO PARA RETIRADA DE VACINAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME NOTA DE FORNECIEMNTO DE MATERIAL EM ANEXO. |
1346 |
20/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE JADE MERCES FERNANDES SILVA, DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI-CHAPADA DO NORTE-MG , PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG. |
1347 |
20/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE REGINA MARIA DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
1348 |
20/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DA PACIENTE CAROLINA CARDOSO RODRIGUES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS-MG, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
1349 |
20/03/2024 |
R$ 70,56 |
|
| VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SETE LAGOAS PARA RETIRADA DO MOTOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
1350 |
25/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25 DE MARCO A SERVICO DO MUNICIPIO. |
1351 |
25/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27 DE MARCO A SERVICO DO MUNICIPIO. |
1352 |
25/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE/COMPROVANTE EM ANEXO. |
1353 |
25/03/2024 |
R$ 131,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1354 |
25/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS/DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1355 |
25/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, NO MULTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE AO MOSQUITO AEGYPTI TRASMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
1356 |
25/03/2024 |
R$ 9.502,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE ONDE SERÁ REALIZADA A REUNIÃO TÉCNICO PREPARATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024. |
1357 |
25/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO EM PONTES E PASSAGENS SECA NA REGIAO DO SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1358 |
25/03/2024 |
R$ 2.872,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE ONDE SERÁ REALIZADA A REUNIÃO TÉCNICO PREPARATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024. |
1359 |
25/03/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, TRANSPORTANDO SERVIDOR E O SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICO PREPARATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024. |
1360 |
25/03/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1361 |
25/03/2024 |
R$ 30.601,39 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1362 |
25/03/2024 |
R$ 1.463,72 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1363 |
25/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1364 |
25/03/2024 |
R$ 258,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO/ RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACACAO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1365 |
25/03/2024 |
R$ 61,32 |
|
| SERVIDOR FOI SOLICITADO A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DIAMANTINA PARA PRESTAR SOCORRO MECANICO AO VEICULO RTI 5D52 UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1366 |
25/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MELHORIAS NAS PONTES E MATA-BURROS PARA MELHORIA DOS ACESSO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1367 |
25/03/2024 |
R$ 7.166,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MELHORIAS NAS PONTES E MATA-BURROS PARA MELHORIA DOS ACESSO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1368 |
25/03/2024 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
1369 |
25/03/2024 |
R$ 2.651,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1370 |
25/03/2024 |
R$ 23.214,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES,PROMOÇÕES, EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1371 |
25/03/2024 |
R$ 107.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHAO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POLO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.. |
1372 |
25/03/2024 |
R$ 113.575,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E SARJETA DA RUAS NO BAIRRO CEU AZUL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
1373 |
25/03/2024 |
R$ 6.434,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1374 |
25/03/2024 |
R$ 5.304,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1375 |
25/03/2024 |
R$ 209,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1376 |
25/03/2024 |
R$ 242,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1377 |
25/03/2024 |
R$ 267,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MOTO BOMBA PARA ENCHE CAMINHOES PIPAS NA MANUTENÇÃO DDOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1378 |
25/03/2024 |
R$ 245,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.PLACA QXW0G60. |
1379 |
25/03/2024 |
R$ 365,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FABRICA DE BLOQUETES NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1380 |
25/03/2024 |
R$ 785,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA EM APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1381 |
25/03/2024 |
R$ 2.110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1382 |
25/03/2024 |
R$ 65,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1383 |
25/03/2024 |
R$ 7.077,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1384 |
25/03/2024 |
R$ 17.527,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS PARA FABRICAÇÃO,EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA DISTRITO CACHOIRA DO NORTE A DISTRITO S.S DA BOA VISTA NA COMUNIDADE FAZENDA SAO JOSE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. RERCUSO FEP. |
1385 |
25/03/2024 |
R$ 37.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO. |
1386 |
25/03/2024 |
R$ 16.601,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1387 |
25/03/2024 |
R$ 24.349,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1388 |
25/03/2024 |
R$ 5.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE MARÇO. ROTA 01 a 11,13,17,19,21,2430,31,34,35,36,37,38 a 44,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60 a 67. |
1389 |
25/03/2024 |
R$ 363.313,33 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PERIODO DE 27 A 28 DE MARCO A SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1390 |
27/03/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1391 |
27/03/2024 |
R$ 1.913,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1392 |
27/03/2024 |
R$ 248,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1393 |
27/03/2024 |
R$ 38,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1394 |
27/03/2024 |
R$ 1.598,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1395 |
27/03/2024 |
R$ 473,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1396 |
27/03/2024 |
R$ 880,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1397 |
27/03/2024 |
R$ 981,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1398 |
27/03/2024 |
R$ 7.528,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1399 |
27/03/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1400 |
27/03/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1401 |
27/03/2024 |
R$ 2.847,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1402 |
27/03/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1403 |
27/03/2024 |
R$ 6.377,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1404 |
27/03/2024 |
R$ 2.588,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1405 |
27/03/2024 |
R$ 8.373,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1406 |
27/03/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1407 |
27/03/2024 |
R$ 3.930,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1408 |
27/03/2024 |
R$ 4.755,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1409 |
27/03/2024 |
R$ 4.215,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1410 |
27/03/2024 |
R$ 553,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1411 |
27/03/2024 |
R$ 2.276,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1412 |
27/03/2024 |
R$ 4.498,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1413 |
27/03/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1414 |
27/03/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1415 |
27/03/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1416 |
27/03/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1417 |
27/03/2024 |
R$ 308,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1418 |
27/03/2024 |
R$ 3.890,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1419 |
27/03/2024 |
R$ 4.047,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1420 |
27/03/2024 |
R$ 1.270,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1421 |
27/03/2024 |
R$ 924,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1422 |
27/03/2024 |
R$ 3.992,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1423 |
27/03/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1424 |
27/03/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1425 |
27/03/2024 |
R$ 1.056,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1426 |
27/03/2024 |
R$ 1.056,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1427 |
27/03/2024 |
R$ 470,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1428 |
27/03/2024 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1429 |
27/03/2024 |
R$ 122,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1430 |
27/03/2024 |
R$ 3.561,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1431 |
27/03/2024 |
R$ 3.219,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1432 |
27/03/2024 |
R$ 2.993,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1433 |
27/03/2024 |
R$ 17.668,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1434 |
27/03/2024 |
R$ 21.765,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1435 |
27/03/2024 |
R$ 627,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1436 |
27/03/2024 |
R$ 5.576,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1437 |
27/03/2024 |
R$ 9.436,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1438 |
27/03/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1439 |
27/03/2024 |
R$ 7.175,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1440 |
27/03/2024 |
R$ 10.748,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1441 |
27/03/2024 |
R$ 10.264,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1442 |
27/03/2024 |
R$ 8.536,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1443 |
27/03/2024 |
R$ 3.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1444 |
27/03/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1445 |
27/03/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1446 |
27/03/2024 |
R$ 24.281,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1447 |
27/03/2024 |
R$ 77.335,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1448 |
27/03/2024 |
R$ 8.145,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1449 |
27/03/2024 |
R$ 917,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1450 |
27/03/2024 |
R$ 4.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1451 |
27/03/2024 |
R$ 3.510,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1452 |
27/03/2024 |
R$ 4.098,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1453 |
27/03/2024 |
R$ 503,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1454 |
27/03/2024 |
R$ 670,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1455 |
27/03/2024 |
R$ 3.429,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1456 |
27/03/2024 |
R$ 83,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1457 |
27/03/2024 |
R$ 11.754,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1458 |
27/03/2024 |
R$ 3.000,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1459 |
27/03/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1460 |
27/03/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1461 |
27/03/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1462 |
27/03/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1463 |
27/03/2024 |
R$ 15.233,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1464 |
27/03/2024 |
R$ 5.271,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1465 |
27/03/2024 |
R$ 4.669,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1466 |
27/03/2024 |
R$ 6.541,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1467 |
27/03/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1468 |
27/03/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1469 |
27/03/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1470 |
27/03/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1471 |
27/03/2024 |
R$ 21.980,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1472 |
27/03/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1473 |
27/03/2024 |
R$ 1.725,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1474 |
27/03/2024 |
R$ 13.529,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1475 |
27/03/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1476 |
27/03/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1477 |
27/03/2024 |
R$ 470,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1478 |
27/03/2024 |
R$ 5.829,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1479 |
27/03/2024 |
R$ 1.990,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1480 |
27/03/2024 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1481 |
27/03/2024 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1482 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1483 |
27/03/2024 |
R$ 2.468,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1484 |
27/03/2024 |
R$ 82.728,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1485 |
27/03/2024 |
R$ 19.394,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1486 |
27/03/2024 |
R$ 5.429,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1487 |
27/03/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1488 |
27/03/2024 |
R$ 2.294,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1489 |
27/03/2024 |
R$ 14.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1490 |
27/03/2024 |
R$ 2.774,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1491 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1492 |
27/03/2024 |
R$ 662,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1493 |
27/03/2024 |
R$ 3.532,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1494 |
27/03/2024 |
R$ 3.285,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1495 |
27/03/2024 |
R$ 6.408,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1496 |
27/03/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1497 |
27/03/2024 |
R$ 36.518,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1498 |
27/03/2024 |
R$ 863,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1499 |
27/03/2024 |
R$ 4.221,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1500 |
27/03/2024 |
R$ 8.513,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1501 |
27/03/2024 |
R$ 8.517,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1502 |
27/03/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1503 |
27/03/2024 |
R$ 719,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1504 |
27/03/2024 |
R$ 4.432,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1505 |
27/03/2024 |
R$ 112.443,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1506 |
27/03/2024 |
R$ 2.814,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1507 |
27/03/2024 |
R$ 23.972,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1508 |
27/03/2024 |
R$ 1.422,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1509 |
27/03/2024 |
R$ 1.272,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1510 |
27/03/2024 |
R$ 894,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1511 |
27/03/2024 |
R$ 21.435,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1512 |
27/03/2024 |
R$ 94.035,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1513 |
27/03/2024 |
R$ 2.377,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1514 |
27/03/2024 |
R$ 15.291,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1515 |
27/03/2024 |
R$ 214,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1516 |
27/03/2024 |
R$ 17.848,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1517 |
27/03/2024 |
R$ 25.035,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1518 |
27/03/2024 |
R$ 55.079,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1519 |
27/03/2024 |
R$ 6.259,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1520 |
27/03/2024 |
R$ 63.172,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1521 |
27/03/2024 |
R$ 10.794,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1522 |
27/03/2024 |
R$ 130.072,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1523 |
27/03/2024 |
R$ 21.716,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1524 |
27/03/2024 |
R$ 69.505,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1525 |
27/03/2024 |
R$ 8.866,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1526 |
27/03/2024 |
R$ 7.201,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1527 |
27/03/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1528 |
27/03/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1529 |
27/03/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1530 |
27/03/2024 |
R$ 30.504,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1531 |
27/03/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1532 |
27/03/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1533 |
27/03/2024 |
R$ 4.130,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1534 |
27/03/2024 |
R$ 62.504,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1535 |
27/03/2024 |
R$ 2.045,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1536 |
27/03/2024 |
R$ 6.589,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1537 |
27/03/2024 |
R$ 11.484,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. |
1538 |
27/03/2024 |
R$ 178,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. |
1539 |
27/03/2024 |
R$ 960,15 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1540 |
27/03/2024 |
R$ 368,76 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1541 |
27/03/2024 |
R$ 1.549,06 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1542 |
27/03/2024 |
R$ 499,75 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1543 |
27/03/2024 |
R$ 13.772,82 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1544 |
27/03/2024 |
R$ 3.246,87 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1545 |
27/03/2024 |
R$ 1.296,23 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1546 |
27/03/2024 |
R$ 25.439,74 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1547 |
27/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1548 |
27/03/2024 |
R$ 255,38 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1549 |
27/03/2024 |
R$ 749,71 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1550 |
27/03/2024 |
R$ 20.026,27 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1551 |
27/03/2024 |
R$ 3.302,46 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1552 |
27/03/2024 |
R$ 2.500,98 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1553 |
27/03/2024 |
R$ 273,04 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1554 |
27/03/2024 |
R$ 31.176,80 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1555 |
27/03/2024 |
R$ 194,52 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2024 |
1556 |
27/03/2024 |
R$ 31.232,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, NO MULTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE AO MOSQUITO AEGYPTI TRASMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
1557 |
27/03/2024 |
R$ 2.509,50 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DO MOTOR DA MAQUINA RG140B. |
1558 |
27/03/2024 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA CASE , DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POLO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1559 |
27/03/2024 |
R$ 46.032,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E SARJETA DA RUAS NO BAIRRO CEU AZUL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
1560 |
27/03/2024 |
R$ 12.550,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1561 |
27/03/2024 |
R$ 3.450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRA DE MADEIRA PARA ARQUIVOS DO SETOR DE LICITIÇAO DESTE MUNICIPIO |
1562 |
27/03/2024 |
R$ 7.779,20 |
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