| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC 262862. |
1563 |
01/04/2024 |
R$ 10.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE MARÇO. ROTA 72 e 73. |
1564 |
01/04/2024 |
R$ 6.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 TROFEU 61 ANOS, NA SEDE NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO, DURANTE FAZ DE MATA MATA E FINAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1565 |
01/04/2024 |
R$ 3.560,01 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E GOUVEIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1566 |
01/04/2024 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. |
1567 |
01/04/2024 |
R$ 1.310,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1568 |
01/04/2024 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1569 |
01/04/2024 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1570 |
01/04/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E TEOFILO OTONE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1571 |
01/04/2024 |
R$ 2.130,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1572 |
01/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E ITAMARANDIBA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1573 |
01/04/2024 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, ITAMOGI E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1574 |
01/04/2024 |
R$ 2.350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1575 |
01/04/2024 |
R$ 2.130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1576 |
01/04/2024 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. |
1577 |
01/04/2024 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONTRUÇAO DE UM GALPAO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO BATIEIRO DESTE MUNICIPIO. |
1578 |
01/04/2024 |
R$ 6.088,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1579 |
01/04/2024 |
R$ 16.231,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ABORVIROSES EM CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
1580 |
01/04/2024 |
R$ 21.189,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIAO DO POLO GRANJAS DO NORTE, POLO VARGEM DO SETUBAL E POLO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO |
1581 |
01/04/2024 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REPAROS, AMPLIAÇAO,MANUTENÇÃO E ADEQUAÇAO DA UBS DA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BRASICA DESTE MUNICIPIO.FACULDADE PERMITIDA PELA LC 171/2033. |
1582 |
01/04/2024 |
R$ 45.170,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1583 |
01/04/2024 |
R$ 5.955,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1584 |
01/04/2024 |
R$ 10.797,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.213411 |
1585 |
01/04/2024 |
R$ 1.674,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.213411 |
1586 |
01/04/2024 |
R$ 5.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1587 |
01/04/2024 |
R$ 37.639,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1588 |
01/04/2024 |
R$ 48.494,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1589 |
01/04/2024 |
R$ 209,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1590 |
01/04/2024 |
R$ 8.886,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1591 |
01/04/2024 |
R$ 11.633,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1592 |
01/04/2024 |
R$ 2.845,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOSBOLSA FAMILIADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1593 |
01/04/2024 |
R$ 480,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1594 |
01/04/2024 |
R$ 1.051,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1595 |
01/04/2024 |
R$ 1.496,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1596 |
01/04/2024 |
R$ 214,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1597 |
01/04/2024 |
R$ 224,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARCO/2024. |
1598 |
01/04/2024 |
R$ 3.633,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1599 |
01/04/2024 |
R$ 1.388,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1600 |
01/04/2024 |
R$ 2.777,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1601 |
01/04/2024 |
R$ 1.811,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1602 |
01/04/2024 |
R$ 5.821,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1603 |
01/04/2024 |
R$ 5.716,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1604 |
01/04/2024 |
R$ 649,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1605 |
01/04/2024 |
R$ 305,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1606 |
01/04/2024 |
R$ 735,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1607 |
01/04/2024 |
R$ 951,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1608 |
01/04/2024 |
R$ 227,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1609 |
01/04/2024 |
R$ 21.346,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO. REF A 8° MEDIÇÃO. |
1610 |
01/04/2024 |
R$ 65.329,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1611 |
01/04/2024 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOGADORES E ABITRAGENS DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 62 ANOS DESTE MUNICIPIO. |
1612 |
01/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO): ADMISSIONAL, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL, READAPTAÇÃO, REAJUSTAMENTO E DEMISSIONAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS CONTIDOS NA NORMA REGULAMENTADORA DA PORTARIA 3.214/78 (NR7) E PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.REF. MES MARÇO. |
1613 |
01/04/2024 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL RELATIVO O MES DE MARCO/2024. |
1614 |
01/04/2024 |
R$ 9,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS SOCIETY EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL E COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1261002621/2022/SEE, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME PROJETO BÁSICO. CC 31.715-2. |
1615 |
01/04/2024 |
R$ 450.709,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO): ADMISSIONAL, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL, READAPTAÇÃO, REAJUSTAMENTO E DEMISSIONAL, REF. AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS CONTIDOS NA NORMA REGULAMENTADORA DA PORTARIA 3.214/78 (NR7) E PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.REF. A MARÇO E ABRIL. |
1616 |
01/04/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1617 |
01/04/2024 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1618 |
01/04/2024 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1619 |
01/04/2024 |
R$ 2.788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA VISITAS E FISCALIZAOES DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1620 |
01/04/2024 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
1621 |
01/04/2024 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
1622 |
01/04/2024 |
R$ 6.005,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1623 |
01/04/2024 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC - 21.341-1 |
1624 |
01/04/2024 |
R$ 20.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA N°15 |
1625 |
01/04/2024 |
R$ 15.042,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA N°15. |
1626 |
01/04/2024 |
R$ 14.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA N°15 |
1627 |
01/04/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC: 21.341-1 |
1628 |
01/04/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA N°15. |
1629 |
01/04/2024 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, POR MEIO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/N DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1630 |
01/04/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1631 |
01/04/2024 |
R$ 46,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1632 |
01/04/2024 |
R$ 36,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1633 |
01/04/2024 |
R$ 6,30 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1634 |
01/04/2024 |
R$ 36,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1635 |
01/04/2024 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1636 |
01/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DE MANUTRENÇAO E REPAROS DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1637 |
01/04/2024 |
R$ 3.087,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC: 21.341-1 |
1638 |
01/04/2024 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1639 |
01/04/2024 |
R$ 10.501,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS PROMOVIDO PELA AMANS. |
1640 |
01/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08 DE ABRIL TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
1641 |
01/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
1642 |
01/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES EM PREDIOS ESCOLARES E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1643 |
01/04/2024 |
R$ 2.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POLO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.. |
1644 |
01/04/2024 |
R$ 40.179,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 2/5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE ABRIL/2024 E DA 36ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL, CONFORME CONVOCACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
1645 |
01/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE ABRIL/2024 E DA 36ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL, CONFORME CONVOCACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
1646 |
01/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE ABRIL/2024 E DA 36ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL, CONFORME CONVOCACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
1647 |
01/04/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO-MG TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REF, O MES DE ABRIL/2024 E DA 36ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL, CONFORME CONVOCACAO/PROGRAMACAO EM ANEXO. |
1648 |
01/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 03 DE ABRIL TRANSPORTANDO USUARUIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA PRESENCIA DO BPC, CONFORME PROTOCOLO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
1649 |
01/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA SOARES DE SOUSA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1650 |
01/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE ISABELFERREIRA DE JESUS, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1651 |
01/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFIL OTONI: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE VEICULO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. |
1652 |
01/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REALIZAR A BUSCA DE VEICULO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO E ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ADQUIRIDO. |
1653 |
01/04/2024 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1654 |
01/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1655 |
01/04/2024 |
R$ 9.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1656 |
01/04/2024 |
R$ 170,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇAO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE S.S. DA BOA VISTA, FERREIRAS, MOÇA SANTA E CANOAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1657 |
01/04/2024 |
R$ 14.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1658 |
01/04/2024 |
R$ 14.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES NA RUA DO CEMITERIO, NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, , CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANEIRO, PLANTAS),EM CUMPRIMENTO AO ADITIVO DO CONVÊNIO: 1301001109/2021, FIRMADO ENTRE A SEINFRA E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, PARA MELHORIAS DE RUAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 30.651-7 |
1659 |
01/04/2024 |
R$ 35.222,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1660 |
01/04/2024 |
R$ 11.960,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE JOGADORES E TORCIDAS DA COMUNIDADE AGROVILA II E REGIAO POLO GRANJAS DO NORTE, DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1661 |
01/04/2024 |
R$ 17.908,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS SEBASTIANA SALES E TRAVESSA SEBASTIANA SALES NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 14 |
1662 |
01/04/2024 |
R$ 19.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NA TRAVESSA VENUS NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 14 |
1663 |
01/04/2024 |
R$ 5.479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1664 |
01/04/2024 |
R$ 13.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE AO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA NA COMUNIDADE FAZENDA SAO JOSE (CORREGO VELHO), NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1665 |
01/04/2024 |
R$ 41.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1666 |
01/04/2024 |
R$ 23.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1667 |
01/04/2024 |
R$ 21.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 14 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NA TRAVESSA VENUS NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1668 |
01/04/2024 |
R$ 22.742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 06 PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PSF VARGEM DO SETUBAL NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1669 |
01/04/2024 |
R$ 6.670,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1151/2010. |
1670 |
01/04/2024 |
R$ 12.143,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANCECENTE DO PROGRAMA DEBITADO NOS DIAS 04/12/2023 E 14/02/2024. |
1671 |
01/04/2024 |
R$ 13.368,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1672 |
01/04/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1673 |
01/04/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1674 |
01/04/2024 |
R$ 4.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1675 |
01/04/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL. |
1676 |
01/04/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL. |
1677 |
01/04/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL. |
1678 |
01/04/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL |
1679 |
01/04/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1680 |
01/04/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1681 |
01/04/2024 |
R$ 5.310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1682 |
01/04/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, NO MULTIRAO DE LIMPEZA EM COMBATE AO MOSQUITO AEGYPTI TRASMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1683 |
01/04/2024 |
R$ 7.822,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR,CALCETEIRO,PEDREIRO E ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1684 |
01/04/2024 |
R$ 17.355,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNINICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG, EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
1685 |
01/04/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR,PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇAO DE UM SOCIETY NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1686 |
01/04/2024 |
R$ 21.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1687 |
01/04/2024 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA,NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
1688 |
01/04/2024 |
R$ 5.984,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODAS REGIAO RURAIS, SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1689 |
01/04/2024 |
R$ 11.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA INDETIFICAÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1690 |
01/04/2024 |
R$ 2.008,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1691 |
01/04/2024 |
R$ 22.003,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO EM REDES DE AGUA,NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1692 |
01/04/2024 |
R$ 5.546,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CC:273481 |
1693 |
01/04/2024 |
R$ 2.833,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO,REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PUBLICOS,NA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
1694 |
01/04/2024 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NO COMBATE CONTRA AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CC:344605 |
1695 |
01/04/2024 |
R$ 2.358,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMNETAÇAO E LANCHE PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NO COMBATE CONTRA AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC:344605 |
1696 |
01/04/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1697 |
01/04/2024 |
R$ 2.605,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:213411 |
1698 |
01/04/2024 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:213411 |
1699 |
01/04/2024 |
R$ 5.327,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1700 |
01/04/2024 |
R$ 3.291,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1701 |
01/04/2024 |
R$ 3.617,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1702 |
01/04/2024 |
R$ 2.426,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA OLIDIA LEMOS NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1703 |
01/04/2024 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DA CRECHE SEMETE NOVA E ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1704 |
01/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DA CRECHE SEMETE NOVA E ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1705 |
01/04/2024 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PMA-4406,QUJ-5349 E OPH-4307 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DO PLO VARGEM E GRANJAS |
1706 |
01/04/2024 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF. AO MES DE ABRIL |
1707 |
01/04/2024 |
R$ 10.491,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA BANDAS DE MUSICAS EM APRESENTAÇAO DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIREGA PINTO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1708 |
01/04/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE CURSO, REUNIAO E TREINAMENTOS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
1709 |
01/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA INDETIFICAÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1710 |
01/04/2024 |
R$ 1.454,20 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023. |
1711 |
01/04/2024 |
R$ 409,68 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023. |
1712 |
01/04/2024 |
R$ 71,28 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023. |
1713 |
01/04/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023. |
1714 |
01/04/2024 |
R$ 4.387,20 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023. |
1715 |
01/04/2024 |
R$ 9.743,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1716 |
01/04/2024 |
R$ 4.100,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1717 |
01/04/2024 |
R$ 1.337,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1718 |
01/04/2024 |
R$ 2.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1719 |
01/04/2024 |
R$ 1.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1720 |
01/04/2024 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
1721 |
01/04/2024 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 07 PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE SALA DE FISIOTERAPIA DA UBS DA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1722 |
01/04/2024 |
R$ 25.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1723 |
01/04/2024 |
R$ 6.400,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 03 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO. |
1724 |
01/04/2024 |
R$ 9.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA PINTURA,MANUTENÇAO E REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
1725 |
01/04/2024 |
R$ 14.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO ENCARREGADO COM ENCARGOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL. |
1726 |
01/04/2024 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM PARTES ELETRICAS DE BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1727 |
01/04/2024 |
R$ 9.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, ROCAMENTO DE ESTRADAS E CAPINAS PARA MELHORIA DOS ACESOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1728 |
01/04/2024 |
R$ 27.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM PONTES E TRAVESSIAS PLUVIAIS E MANILHAMENTO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO PITEIRAS DESTE MUNICIPIO. |
1729 |
01/04/2024 |
R$ 10.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1730 |
01/04/2024 |
R$ 11.147,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9963 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA A REGIÃO DO POLO SAO JOAO.DESTE MUNICIPIO. |
1731 |
01/04/2024 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1732 |
01/04/2024 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1733 |
01/04/2024 |
R$ 4.903,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1734 |
01/04/2024 |
R$ 2.952,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1735 |
01/04/2024 |
R$ 7.549,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO TRATO AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4275 EM ATIVIDADES NA REGIAO DO POLO SAO JOAO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1736 |
01/04/2024 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
1737 |
01/04/2024 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMISSAO ORGANIZADORA E JOGADORES DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL NO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
1738 |
01/04/2024 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA COMISSAO ORGANIZADORA E JOGADORES DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
1739 |
01/04/2024 |
R$ 5.067,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PLACA RUT-4E86 E SHU-4063 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1740 |
01/04/2024 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024. PP 005/24 |
1741 |
04/04/2024 |
R$ 819,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA /SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. ABRIL/2024. |
1742 |
04/04/2024 |
R$ 364,72 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. |
1743 |
04/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO MUNICIPALISTA CONVOCADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM ACOMPANHADO POR DIVERSOS PREFEITOS MINEIROS E GESTORES DE TODOS O PAIS, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIOS. |
1744 |
04/04/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE BRASILIA DF TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO MUNICIPALISTA CONVOCADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, ACOMPANHADO POR DIVERSOS PREFEITOS MINEIROS E GESTORES DE TODOS O PAIS, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIOS. |
1745 |
04/04/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇOES E PROMOÇAOES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. CC:26286-2 |
1746 |
04/04/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL E SEDE NAS AÇOES E PROMOÇAOES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. CC:213411 |
1747 |
04/04/2024 |
R$ 10.515,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO |
1748 |
04/04/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE DIAMANTINA PARA A RETIRADA DE VACINA CONTRA INFLUENZA(GRIPE), E OUTROS IMUNOBIOLOGICOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG. |
1749 |
04/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1750 |
04/04/2024 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1751 |
04/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL |
1752 |
04/04/2024 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA DVS-6190 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PARA EVENTOS CULTURAIS, PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1753 |
04/04/2024 |
R$ 10.005,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NOS DISTRITOS, SANTA RITA DO ARAÇUAI , S..S DA BOA VISTA E CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1754 |
04/04/2024 |
R$ 4.108,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E CAMPANHAS DA SAUDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1755 |
04/04/2024 |
R$ 2.296,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO E CONSTRUÇAO DE CAIXA DE CONTENÇAO DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS SEBASTIANA SALES E TRAVESSA SEBASTIANA SALES NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1756 |
04/04/2024 |
R$ 18.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO EM REDES DE CAPTACAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1757 |
04/04/2024 |
R$ 7.598,50 |
|
| ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADES DIVERSAS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1758 |
08/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE OSMAR PEREIRA LOPES , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1759 |
08/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO TRANSFERENCIA DA PACIENTE NILIA GONÇALVES ROCHA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1760 |
08/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIR/TRANSFERENCIA DO PACIENTE RONILDO MOTOSO AZEVEDO , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIRO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1761 |
08/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE REVALIDACAO DO TITULO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE COMO PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA SEDE DO IEPHA-MG E PRESENCA DO CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMONIO-CONEP. |
1762 |
08/04/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739-1105. MES DE REFERENCIA ABRIL/2024. |
1763 |
08/04/2024 |
R$ 12,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA ESTADO (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, PP ELETRONICO 011/2023,PAL075/2023 |
1764 |
08/04/2024 |
R$ 674,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DO GABINETE. |
1765 |
08/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RURAS E PRAÇAS, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1766 |
08/04/2024 |
R$ 12.804,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL E SEDE NAS AÇOES E PROMOÇAOES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL |
1767 |
08/04/2024 |
R$ 4.217,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1768 |
08/04/2024 |
R$ 7.798,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1769 |
08/04/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. |
1770 |
08/04/2024 |
R$ 1.608,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CC:259292 |
1771 |
08/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - PAEFI DESTE MUNICIPIO.CC:259330. |
1772 |
08/04/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NA REGIAO DO SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CC:273481. |
1773 |
08/04/2024 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOUVEIA MG, ACOMPANHANDO PACIENTES QUE FORAM FAZER CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL Dr. AURELIANO BRANDAO. |
1774 |
10/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOUVEIA MG, ACOMPANHANDO PACIENTES QUE FORAM FAZER CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL Dr. AURELIANO BRANDAO. |
1775 |
10/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1776 |
10/04/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1777 |
10/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1778 |
10/04/2024 |
R$ 163,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
1779 |
10/04/2024 |
R$ 83,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1780 |
10/04/2024 |
R$ 2.269,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1781 |
10/04/2024 |
R$ 2.265,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
1782 |
10/04/2024 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE 20 CAIXA DAGUA RETIRADAS DE DOAÇAO NO PATIO DO IDENE NA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA CIDADE CHAPADA DO NORTE, PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1783 |
10/04/2024 |
R$ 27.104,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE DESPESAS DE ALTO CUSTO, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO SEU FILHO CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1784 |
10/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NA TRAVESSA ARISTIDES RABELO Nº 111 CS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
1785 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS PROMOVIDO PELA AMANS. |
1786 |
10/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS PROMOVIDO PELA AMANS. |
1787 |
10/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS PROMOVIDO PELA AMANS. |
1788 |
10/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS PROMOVIDO PELA AMANS. |
1789 |
10/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1790 |
10/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS-MG ACOMPANHANDO ALUNOS ATLETAS QUE IRAM PARTICIPAR DO JEMG/2024 ETAPA MICRORREGIONAL ENTRE ALOJAMENTO E OS GINASIOS DESTINADOS AOS JOGOS, ALEM DE ORIENTACAO NAS PARTIDAS E CUIDADOS COM OS MESMOS DURANTE O PERIODO DO EVENTO DE 15 A 21 DE ABRIL. |
1791 |
10/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE REVALIDACAO DO TITULO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE COMO PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA SEDE DO IEPHA-MG E PRESENCA DO CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMONIO-CONEP/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1792 |
10/04/2024 |
R$ 347,91 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURTAIS DESDE MUNICIOPIO. |
1793 |
10/04/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1794 |
10/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1795 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1796 |
10/04/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1797 |
10/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA ORTOPEDICA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1798 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE VISTA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1799 |
10/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1800 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1801 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1802 |
10/04/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1803 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1804 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
1805 |
10/04/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1806 |
10/04/2024 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
1807 |
10/04/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1808 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESV. ECONOMICO. |
1809 |
10/04/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
1810 |
10/04/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1811 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1812 |
10/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1813 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1814 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1815 |
10/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1816 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1817 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1818 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1819 |
10/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1820 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LENTES E ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1821 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1822 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1823 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO SAO JOAO PITEIRAS. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1824 |
10/04/2024 |
R$ 95,81 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1825 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1826 |
10/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1827 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. |
1828 |
10/04/2024 |
R$ 1.250,88 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1829 |
10/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1830 |
10/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. |
1831 |
10/04/2024 |
R$ 1.499,73 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1832 |
10/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1833 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1834 |
10/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1835 |
10/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1836 |
10/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1837 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1838 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1839 |
10/04/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1840 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1841 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1842 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1843 |
10/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1844 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1845 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPACAO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG. |
1846 |
10/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE ICMS DO PATRIMONIO CULTURAL E ICMS DO TURISMO. |
1847 |
10/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇOES PROVISORIAS . REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. |
1848 |
10/04/2024 |
R$ 3.193,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1849 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1850 |
10/04/2024 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1851 |
10/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1852 |
10/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1853 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. |
1854 |
10/04/2024 |
R$ 127,38 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A BIOPSIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1855 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1856 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1857 |
10/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1858 |
10/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1859 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1860 |
10/04/2024 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1861 |
10/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1862 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1863 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1864 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1865 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1866 |
10/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1867 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1868 |
10/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1869 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO CISAJE DO LANCAMENTO DO PROJETO VANT-VEICULO AEREO NAO TRIPULADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS NO COMBATE A DENGUE ATRAVES DE MAPEAMENTO POR DRONES/CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. |
1870 |
10/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1871 |
10/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1872 |
10/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO CISAJE DO LANCAMENTO DO PROJETO VANT-VEICULO AEREO NAO TRIPULADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS NO COMBATE A DENGUE ATRAVES DE MAPEAMENTO POR DRONES/CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO EM ANEXO. |
1873 |
10/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1874 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1875 |
10/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL RELATIVO O MES DE MARCO CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1876 |
10/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1877 |
10/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1878 |
10/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1879 |
10/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1880 |
10/04/2024 |
R$ 514,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1881 |
10/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE/SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1882 |
10/04/2024 |
R$ 6.511,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE/SAÚDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. |
1883 |
10/04/2024 |
R$ 133.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE/SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA MELHORIA E QUALIDADE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1884 |
10/04/2024 |
R$ 56.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1885 |
10/04/2024 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1886 |
10/04/2024 |
R$ 4.401,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO I COMPOL MULHERES - EVENTO DE COMUNICACAO POLITICA INSTITUCIONAL DO BRASIL. |
1887 |
10/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARÇO/2024. |
1888 |
10/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. CC: 279366C |
1889 |
10/04/2024 |
R$ 21.288,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARÇO/2024. |
1890 |
10/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARÇO/2024. |
1891 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARÇO /2024. |
1892 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARÇO/2024. |
1893 |
10/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1894 |
10/04/2024 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1895 |
10/04/2024 |
R$ 362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1896 |
10/04/2024 |
R$ 2.282,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1897 |
10/04/2024 |
R$ 985,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1898 |
10/04/2024 |
R$ 210,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1899 |
10/04/2024 |
R$ 2.221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1900 |
10/04/2024 |
R$ 4.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1901 |
10/04/2024 |
R$ 2.252,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1902 |
10/04/2024 |
R$ 3.862,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1903 |
10/04/2024 |
R$ 90,00 |
|
| SERVIDOR FOI SOLICITADO A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAR SOCORRO MECANICO DE VEICULO QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1904 |
10/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1905 |
10/04/2024 |
R$ 9.222,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1906 |
10/04/2024 |
R$ 4.455,94 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERIK FERREIRA COSTA , DO HOSPITAL DR, BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1907 |
10/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONINHO FERREIRA DE SOUZA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1908 |
10/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE REGINA MARIA DE SOUSA , DO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1909 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES FERREIRA , DO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1910 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO TECNICO ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES CARDOSO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO CISAJE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1911 |
10/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS DAGUA PARA ENFRENTAMENTO DO PERIODO DE SECA ATRAVES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS-IDENE COM INDICACAO DO DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA. |
1912 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA FISCALIZAÇAO DE ROTAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIUO. |
1913 |
10/04/2024 |
R$ 11.126,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1914 |
10/04/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RECEBIMENTO DE CAIXAS DAGUA PARA ENFRENTAMENTO DO PERIODO DE SECA ATRAVES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS-IDENE COM INDICACAO DO DEPUTADO ESTADUAL GIL PEREIRA. |
1915 |
10/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA CLUBE DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA VISTA, DEVIDO A SECRETARIA FAZER USO DA SALA DE REUNIAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO PAIF. |
1916 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPACAO EM MOBILIZACAO MUNICIPALISTA CONVOCADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM ACOMPANHADO POR DIVERSOS PREFEITOS MINEIROS E GESTORES DE TODOS O PAIS, PARTICIPACAO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIOS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1917 |
17/04/2024 |
R$ 1.011,24 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA VAZ DOMINGAS, DO HOSPITAL BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O CISAJE NA CIDADE DE DIAMANTINA MG. |
1918 |
17/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART. REFERENTE PAVIMENTACAO ASFALTICA, ESTRADA QUE LIGA CHAPADA DO NORTE A SANTA RITA, PROPOSTA DO CONVEIO N° 1056/2024. |
1919 |
17/04/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE GUILHERME RODRIGUES DE MATOS , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1920 |
17/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LEILAO 01/2024. |
1921 |
17/04/2024 |
R$ 637,70 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO BORA VACINAR - CATEGORIA PRATA, CONCEDIDO AOS MUNICIPIOS QUE ATINGIRAM AS METAS DE COBERTURA ESTABELECIDA PARA DEZ VACINAS DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO. |
1922 |
19/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER A BUSCA DOS ALUNOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG. |
1923 |
19/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA FAZER A BUSCA DOS ALUNOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG. |
1924 |
19/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1925 |
19/04/2024 |
R$ 2.634,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1926 |
19/04/2024 |
R$ 4.045,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS FOLCLORICOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, EPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
1927 |
19/04/2024 |
R$ 4.891,90 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE DIAMANTINA PARA A RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, E OUTROS IMUNOBIOLOGICOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG. |
1928 |
19/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES DO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL EM AÇOES, PROMOCOES A SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
1929 |
19/04/2024 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DE TIAO NA ESTRADA QUE LIGA CHAPADA A COMUNIDADE SAO JOAO NESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 7° MEDIÇAO. |
1930 |
19/04/2024 |
R$ 229.824,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ELI FERREIRA, DO HOSPITAL BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE NA CIDADE DE DIAMANTINA MG. |
1931 |
19/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1932 |
19/04/2024 |
R$ 15.013,30 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DO DIVINO RODRIGUES, DO HOSPITAL BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE DIAMANTINA MG. |
1933 |
22/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA PROMOÇAO DA SAUDE, PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E POLITICAS DE EQUIDADE. |
1934 |
22/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO /TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE DO DIVINO RODRIGUES , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1935 |
22/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB, REF 6ª PARCELA. |
1936 |
22/04/2024 |
R$ 10.315,88 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB, REF 7ª PARCELA. |
1937 |
22/04/2024 |
R$ 10.315,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI PARTICIPANDO DO EVENTO QUE DISCUTIU AS MUDANÇAS NA PONTUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DO ICMS TURISTICO. |
1938 |
22/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1939 |
22/04/2024 |
R$ 3.488,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 23 DE ABRIL TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
1940 |
22/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1941 |
22/04/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1942 |
22/04/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO GOMES BARROSSO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1943 |
22/04/2024 |
R$ 6.011,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA PROMOÇAO DA SAUDE, PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E POLITICAS DE EQUIDADE. |
1944 |
22/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1945 |
22/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NO COMBATE CONTRA AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
1946 |
22/04/2024 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1947 |
22/04/2024 |
R$ 109.570,68 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGENS SAINDO DE CHAPADA DO NORTE PARA BELO HORIZONTE BUSCANDO VEICULOS NOVOS. |
1948 |
22/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR, MARCENEIRO E SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. REF. AO MES ABRIL |
1949 |
22/04/2024 |
R$ 10.205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEVISAO. REFERENTE A ABRIL/2024. |
1950 |
22/04/2024 |
R$ 2.442,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS DE MARCENARIA PARA MANUTENÇAO,REFORMAS E ADEQUAÇAO DAS UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1951 |
22/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1952 |
22/04/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE TAXI PLACA SHH-5D92, PARA LEVA USUARIOS AO FORUM NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1953 |
22/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024. |
1954 |
22/04/2024 |
R$ 455,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO 016/2024. |
1955 |
22/04/2024 |
R$ 637,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES, AÇÕES E PALESTRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1956 |
22/04/2024 |
R$ 6.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1957 |
22/04/2024 |
R$ 1.184,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 18 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
1958 |
22/04/2024 |
R$ 18.909,50 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO DAS PACIENTES MARIA FLOR SOARES DE SOUSA E CREUZA SOAES MARTINS, DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE, PARA A CLINICA CENTER MED NA CIDADE DE DIAMANTINA MG. |
1959 |
25/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA EDMILSON BATISTA, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2024. |
1960 |
25/04/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, PASEP SOBRE 1% TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. |
1961 |
25/04/2024 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO P/ COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE ITENS RELACIONADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE -MG. |
1962 |
25/04/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL RELATIVO O MES DE ABRIL CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1963 |
25/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA. CC 21341-1 |
1964 |
25/04/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1965 |
25/04/2024 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA RUAN SALES PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ 71 ANOS DE TRADIÇAO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 05/05/2024. |
1966 |
25/04/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA MARCOS E PABLO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ 71 ANOS DE TRADIÇAO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 04/05/2024. |
1967 |
25/04/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO SABIÁ DO PISEIRO, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2024. |
1968 |
25/04/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |
1969 |
25/04/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CC :027936-6 |
1970 |
25/04/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1971 |
25/04/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1972 |
25/04/2024 |
R$ 4.935,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMONIA DO JALECO DOS ALUNOS DO INSTITUTO ALFAUNIPAC DESTE MUNICÍPIO. |
1973 |
25/04/2024 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1974 |
25/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADE DE CAPELINHA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1975 |
25/04/2024 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1976 |
25/04/2024 |
R$ 7.670,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 26 DE ABRIL TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA. |
1977 |
25/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. |
1978 |
25/04/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DO GABINETE. |
1979 |
25/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1980 |
25/04/2024 |
R$ 3.601,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD).MICRO ONIBUS PLACA RVL-7G80. |
1981 |
25/04/2024 |
R$ 5.560,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE), E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG. |
1982 |
25/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LOCAÇAO DE SALAO PARA USO COMO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COM O OBJETIVO DE GUARDAR OS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO CONVENIO MAOS DADAS, LOCALIZADO A RUA DO CRUZEIRO Nº473 CO. |
1983 |
25/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MINICIPIO. PLACA RVM-9H94. |
1984 |
25/04/2024 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1985 |
25/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1986 |
25/04/2024 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADAOS, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1987 |
25/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1988 |
25/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO /TRANSFERENCIA DO PACIENTE JAIR DE MATOS EVANGELISTA, DO HOSPITAL BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
1989 |
25/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1990 |
25/04/2024 |
R$ 4.696,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NOS DISTRITOS, SANTA RITA DO ARAÇUAI , S..S DA BOA VISTA E CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
1991 |
25/04/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE MORADIAS GERAIS. |
1992 |
25/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE MORADIAS GERAIS. |
1993 |
25/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVOA A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. |
1994 |
25/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVOA A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. |
1995 |
25/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVOA A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. |
1996 |
25/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
1997 |
25/04/2024 |
R$ 1.500,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1998 |
25/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PLACA RFN-9C42 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1999 |
25/04/2024 |
R$ 956,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CC273481. |
2000 |
25/04/2024 |
R$ 2.601,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
2001 |
25/04/2024 |
R$ 4.683,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 18 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE VILA RODRIGUES NO DSITRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
2002 |
25/04/2024 |
R$ 16.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DA BASE DO SOCIETY NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
2003 |
25/04/2024 |
R$ 25.417,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DA BASE DO SOCIETY NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
2004 |
25/04/2024 |
R$ 9.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
2005 |
25/04/2024 |
R$ 52.835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA AMPLIAÇAO, ADEQUAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
2006 |
25/04/2024 |
R$ 45.481,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO TAMBORIL NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. |
2007 |
25/04/2024 |
R$ 81,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL. |
2008 |
25/04/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM UNIDADES ESPORTIVAS, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
2009 |
25/04/2024 |
R$ 2.900,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM REDE ELETRICA E ILUMINAÇAO DAS PRAÇAS E JARDINS BENS DESTE MUNICIPIO. |
2010 |
25/04/2024 |
R$ 8.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2011 |
25/04/2024 |
R$ 8.272,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2012 |
25/04/2024 |
R$ 13.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR,PEDREIRO E ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
2013 |
25/04/2024 |
R$ 10.863,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2014 |
25/04/2024 |
R$ 3.287,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2015 |
25/04/2024 |
R$ 12.035,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO |
2016 |
25/04/2024 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
2017 |
25/04/2024 |
R$ 1.743,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
2018 |
25/04/2024 |
R$ 805,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. |
2019 |
25/04/2024 |
R$ 354,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2020 |
30/04/2024 |
R$ 7.528,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2021 |
30/04/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2022 |
30/04/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2023 |
30/04/2024 |
R$ 3.741,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2024 |
30/04/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2025 |
30/04/2024 |
R$ 176,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2026 |
30/04/2024 |
R$ 234,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2027 |
30/04/2024 |
R$ 11.721,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2028 |
30/04/2024 |
R$ 924,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2029 |
30/04/2024 |
R$ 1.356,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2030 |
30/04/2024 |
R$ 12.363,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2031 |
30/04/2024 |
R$ 921,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2032 |
30/04/2024 |
R$ 491,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2033 |
30/04/2024 |
R$ 1.228,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2034 |
30/04/2024 |
R$ 4.330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2035 |
30/04/2024 |
R$ 3.566,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2036 |
30/04/2024 |
R$ 2.449,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2037 |
30/04/2024 |
R$ 921,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2038 |
30/04/2024 |
R$ 1.784,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2039 |
30/04/2024 |
R$ 4.912,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2040 |
30/04/2024 |
R$ 3.514,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2041 |
30/04/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2042 |
30/04/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2043 |
30/04/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2044 |
30/04/2024 |
R$ 462,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2045 |
30/04/2024 |
R$ 2.465,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2046 |
30/04/2024 |
R$ 3.027,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2047 |
30/04/2024 |
R$ 4.047,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2048 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2049 |
30/04/2024 |
R$ 5.305,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2050 |
30/04/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2051 |
30/04/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2052 |
30/04/2024 |
R$ 2.113,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2053 |
30/04/2024 |
R$ 917,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2054 |
30/04/2024 |
R$ 2.403,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2055 |
30/04/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2056 |
30/04/2024 |
R$ 3.624,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2057 |
30/04/2024 |
R$ 2.908,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2058 |
30/04/2024 |
R$ 823,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2059 |
30/04/2024 |
R$ 3.278,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2060 |
30/04/2024 |
R$ 13.012,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2061 |
30/04/2024 |
R$ 1.243,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2062 |
30/04/2024 |
R$ 21.326,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2063 |
30/04/2024 |
R$ 5.253,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2064 |
30/04/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2065 |
30/04/2024 |
R$ 8.419,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2066 |
30/04/2024 |
R$ 11.342,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2067 |
30/04/2024 |
R$ 15.973,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2068 |
30/04/2024 |
R$ 8.395,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2069 |
30/04/2024 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2070 |
30/04/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2071 |
30/04/2024 |
R$ 847,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2072 |
30/04/2024 |
R$ 3.835,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2073 |
30/04/2024 |
R$ 35.165,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2074 |
30/04/2024 |
R$ 831,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2075 |
30/04/2024 |
R$ 86.433,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2076 |
30/04/2024 |
R$ 10.131,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2077 |
30/04/2024 |
R$ 811,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2078 |
30/04/2024 |
R$ 4.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2079 |
30/04/2024 |
R$ 5.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2080 |
30/04/2024 |
R$ 1.512,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2081 |
30/04/2024 |
R$ 11.838,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2082 |
30/04/2024 |
R$ 2.647,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2083 |
30/04/2024 |
R$ 4.047,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2084 |
30/04/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2085 |
30/04/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2086 |
30/04/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2087 |
30/04/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2088 |
30/04/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2089 |
30/04/2024 |
R$ 156,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2090 |
30/04/2024 |
R$ 20.291,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2091 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2092 |
30/04/2024 |
R$ 9.310,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2093 |
30/04/2024 |
R$ 4.528,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2094 |
30/04/2024 |
R$ 6.418,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2095 |
30/04/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2096 |
30/04/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2097 |
30/04/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2098 |
30/04/2024 |
R$ 2.355,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2099 |
30/04/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2100 |
30/04/2024 |
R$ 1.678,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2101 |
30/04/2024 |
R$ 117,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2102 |
30/04/2024 |
R$ 313,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2103 |
30/04/2024 |
R$ 24.104,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2104 |
30/04/2024 |
R$ 2.175,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2105 |
30/04/2024 |
R$ 12.597,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2106 |
30/04/2024 |
R$ 2.310,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2107 |
30/04/2024 |
R$ 7.552,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2108 |
30/04/2024 |
R$ 757,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2109 |
30/04/2024 |
R$ 1.896,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2110 |
30/04/2024 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2111 |
30/04/2024 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2112 |
30/04/2024 |
R$ 83.262,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2113 |
30/04/2024 |
R$ 25.365,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2114 |
30/04/2024 |
R$ 93.192,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2115 |
30/04/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2116 |
30/04/2024 |
R$ 7.235,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2117 |
30/04/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2118 |
30/04/2024 |
R$ 1.994,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2119 |
30/04/2024 |
R$ 17.645,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2120 |
30/04/2024 |
R$ 4.327,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2121 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2122 |
30/04/2024 |
R$ 7.584,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2123 |
30/04/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2124 |
30/04/2024 |
R$ 39.814,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2125 |
30/04/2024 |
R$ 6.489,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2126 |
30/04/2024 |
R$ 5.055,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2127 |
30/04/2024 |
R$ 6.122,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2128 |
30/04/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2129 |
30/04/2024 |
R$ 1.223,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2130 |
30/04/2024 |
R$ 5.961,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2131 |
30/04/2024 |
R$ 142.282,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2132 |
30/04/2024 |
R$ 15.239,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2133 |
30/04/2024 |
R$ 23.737,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2134 |
30/04/2024 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2135 |
30/04/2024 |
R$ 21.494,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2136 |
30/04/2024 |
R$ 160,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2137 |
30/04/2024 |
R$ 214,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2138 |
30/04/2024 |
R$ 109.961,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2139 |
30/04/2024 |
R$ 128,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2140 |
30/04/2024 |
R$ 19.981,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2141 |
30/04/2024 |
R$ 18.435,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2142 |
30/04/2024 |
R$ 759,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2143 |
30/04/2024 |
R$ 968,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2144 |
30/04/2024 |
R$ 32.788,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2145 |
30/04/2024 |
R$ 54.984,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2146 |
30/04/2024 |
R$ 6.259,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2147 |
30/04/2024 |
R$ 63.407,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2148 |
30/04/2024 |
R$ 514,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2149 |
30/04/2024 |
R$ 134.132,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2150 |
30/04/2024 |
R$ 21.652,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2151 |
30/04/2024 |
R$ 68.724,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2152 |
30/04/2024 |
R$ 9.573,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2153 |
30/04/2024 |
R$ 8.566,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2154 |
30/04/2024 |
R$ 1.129,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2155 |
30/04/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2156 |
30/04/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2157 |
30/04/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2158 |
30/04/2024 |
R$ 37.045,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2159 |
30/04/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2160 |
30/04/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. |
2161 |
30/04/2024 |
R$ 4.490,13 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2162 |
30/04/2024 |
R$ 33.215,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2163 |
30/04/2024 |
R$ 194,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2164 |
30/04/2024 |
R$ 3.457,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2165 |
30/04/2024 |
R$ 1.624,10 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2166 |
30/04/2024 |
R$ 29.996,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024 |
2167 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2168 |
30/04/2024 |
R$ 398,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2169 |
30/04/2024 |
R$ 341,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2170 |
30/04/2024 |
R$ 1.524,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2171 |
30/04/2024 |
R$ 666,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2172 |
30/04/2024 |
R$ 13.871,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2173 |
30/04/2024 |
R$ 23.437,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2174 |
30/04/2024 |
R$ 34.196,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2175 |
30/04/2024 |
R$ 3.450,58 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2176 |
30/04/2024 |
R$ 2.909,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2177 |
30/04/2024 |
R$ 273,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2024. |
2178 |
30/04/2024 |
R$ 932,91 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2179 |
30/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
2180 |
30/04/2024 |
R$ 28.300,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2181 |
30/04/2024 |
R$ 3.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 06 PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PSF VARGEM DO SETUBAL NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
2182 |
30/04/2024 |
R$ 38.490,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
2183 |
30/04/2024 |
R$ 308,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA VDE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/05/2024 A 06./05/2024. |
2184 |
30/04/2024 |
R$ 38.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 03/05/2024 A 06./05/2024. |
2185 |
30/04/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 03 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CUBA DESTE MUNICÍPIO |
2186 |
30/04/2024 |
R$ 15.664,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO,REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PUBLICOS,NA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
2187 |
30/04/2024 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E NO POSTO DANTAS |
2188 |
30/04/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
2189 |
30/04/2024 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
2190 |
30/04/2024 |
R$ 24.606,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
2191 |
30/04/2024 |
R$ 22.262,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESV. ECONOMICO. |
2192 |
30/04/2024 |
R$ 7.805,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
2193 |
30/04/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2194 |
30/04/2024 |
R$ 4.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 03 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPOSTIVO DO DSITRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI DESTE MUNICÍPIO. |
2195 |
30/04/2024 |
R$ 15.715,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2196 |
30/04/2024 |
R$ 173.312,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO O MES DE ABRIL/2024. |
2197 |
30/04/2024 |
R$ 2.163,84 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TRATAMENTO DE SAUDE,EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
2198 |
30/04/2024 |
R$ 145,32 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TRATAMENTO DE SAUDE,EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
2199 |
30/04/2024 |
R$ 218,61 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE TRATAMENTO DE SAUDE,EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
2200 |
30/04/2024 |
R$ 46,00 |
|
| EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,O UNIFORME CONSTITUI UMA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS, ESTIMULANDO A UM AMBIENTE ESCOLAR HARMONIOSO E ESTÁVEL, GARANTE STATUS E SEGURANÇA DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR, FAVORECENDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO GRUPO SOCIAL,FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLV. PSICOSSOCIAL.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO |
2201 |
30/04/2024 |
R$ 89.453,76 |
|